Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2015-2017 годы, составляет 160604,471 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 153210,7411,508 тыс. рублей

2016 год - 3707 тыс. рублей

2017 год - 3687 тыс. рублей

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 153126,741 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 147832,741 тыс. рублей

2016 год - 2657 тыс. рублей

2017 год - 2637 тыс. рублей

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета 3000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 3000 тыс. рублей

2016 год - 0 тыс. рублей

2017 год - 0 тыс. рублей

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий внебюджетные средства 4478 тыс. рублей в том числе, по годам реализации:

2015 год - 2378 тыс. рублей

2016 год - 1050 тыс. рублей

2017 год - 1050 тыс. рублей

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период реализации Программы, разработчик Программы считает обоснованным при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри Программы представлять уточненную и согласованную смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, уточненный план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на последующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района" на 2015-2017 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
		Очередной финансовый год 2015 год	Первый год планового периода 2016 год	Второй год планового периода 2017 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"	Всего	153210,741	3707,000	3687,000
	местный бюджет	147832,741	2657,000	2637,000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	0,000
	средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	2378,000	1050,000	1050,000
1. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"	Всего	340,084	0,000	0,000
	местный бюджет	340,084	0,000	0,000
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,000	0,000	0,000
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
1.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ	местный бюджет	36,000	0,000	0,000
1.2. Кредиторская задолженность ООО "Юрстройком" за капитальный ремонт жилого дома в п. ст. Юрга-2 ул. Заводская 26	местный бюджет	304,084	0,000	0,000
2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	Всего	138111,518	800,000	800,000
	местный бюджет	138111,518	800,000	800,000
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,000	0,000	0,000
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
2.1. Капитальный ремонт объектов тепло- и водоснабжения, канализации	Всего местный бюджет	4551,385	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
2.1.1. Замена фильтрующих элементов на НФС в д. Талая	местный бюджет	688,976	0,000	0,000
2.1.2. Покупка запчастей на элеватор в котельной п. ст. Юрга-2	местный бюджет	1225,833	0,000	0,000
2.1.3. Покупка насосов и дымососов (насосы: КМ 50-32-12 5- в д. Лебяжье-Асаново; КМ 65-50-125 - д. Кленовка; КМ 100-80-160 - д. Зимник; Д 320-50 и Д 200-90 - п. ст. Арлюк; дымососы: ДН-8 - котельная в Лебяжье - Асаново; ДН-9 - котельная в п. Юргинский; ДН -12,5- котельная в. п. ст. Юрга-2)	местный бюджет	736,076	0,000	0,000
2.1.4. Капитальный ремонт канализационных сетей в п. ст. Арлюк - 380 м.	местный бюджет	580,000	0,000	0,000
2.1.5. Кредиторская задолженность	итого местный бюджет	1320,500	0,000	0,000
2.1.5.1. Закупка насосов для перекачки воды в 2014 году (ООО "ТСК Капитал")	местный бюджет	562,600	0,000	0,000
2.1.5.2. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в 2013 году (ООО "Калита")	местный бюджет	757,900	0,000	0,000
2.2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства	Всего местный бюджет	133560,133	800,000	800,000
2.2.1. Субсидии на возмещение затрат организациям, возникающих из-за разницы в размере платы для граждан, утвержденном на услугу теплоснабжения с учетом уровня платежей граждан	местный бюджет	917,933	100,000	100,000
2.2.2. Субсидии на возмещение затрат организациям, возникающих из-за разницы в размере платы для граждан, утвержденном на услугу водоснабжения и водоотведения с учетом уровня платежей граждан	местный бюджет	473,300	50,000	50,000
2.2.3. Субсидии на возмещение дополнительных затрат организациям, вызванных разницей между утвержденным в установленном порядке экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы для населения	местный бюджет	80428,800	250,000	250,000
2.2.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением газа для коммунально-бытовых нужд	местный бюджет	3500,000	150,000	150,000
2.2.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением угля для коммунально-бытовых нужд	местный бюджет	48240,100	250,000	250,000
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"	Всего	12720,668	1050,000	1050,000
	местный бюджет	7342,668	0,000	0,000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	0,000
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	2378,000	1050,000	1050,000
3.1. Капитальный ремонт котлов на котельных: котельная в с. Проскоково -3 шт.; котельная в п. ст. Арлюк - 3 шт.; котельная в п. ст. Юрга-2 - 2 шт.	Всего	1378,000	0,000	0,000
	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	1378,000	0,000	0,000
3.2. Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей: п. ст. Арлюк, ул. Юбилейная - 240 м.; д. Зеледеево, ул. Советская - 30 м.; с. Проскоково, ул. Центральная - 25 м., ул. Школьная - 50 м.; с. Поперечное, ул. Советская - 65 м.; д. Пятково, ул. Центральная - 250 м. Всего: 660 м., в 2-х трубном исполнении - 1320 м.	Всего	2700,000	0,000	0,000
	местный бюджет	2700,000
	областной бюджет	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000
3.3. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей: д. Зимник, ул. Новая - 500 м.; д. Лебяжье-Асаново, ул. Луговая - 170 м.; п. Юргинский, ул. Новая - ул. Центральная 100 м.; д. Зеледеево, ул. Трудовая - 200 м.; п. ст. Арлюк, ул. Юбилейная - 100 м.; д. Зеледеево, ул Советская - 30 м.; д. Мальцево, ул. им. Давыденко - 80 м, д. Новороманово от скважины N 4 - 150 м. Всего 1330 м.	Всего	1323,188	0,000	0,000
	местный бюджет	1323,188	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
3.4. Бурение новых артезианских скважин в с. Мальцево, д. Зеледеево, д. Пятково	Всего	3214,000	0,000	0,000
	местный бюджет	214,000	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	0,000
3.5. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе	Всего местный бюджет	3105,480	0,000	0,000
	Всего средства юридических и физических лиц	0,000	50,000	50,000
3.5.1. Установка и обслуживание приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях	Всего местный бюджет	14,410	0,000	0,000
	Всего средства юридических и физических лиц	0,000	50,000	50,000
- Управление образования администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	50,000	50,000
- Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	14,410	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
3.5.2. Ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий муниципальных учреждений	Всего местный бюджет	124,500	0,000	0,000
- Управление образования администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	124,500	0,000	0,000
- Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	0,000	0,000	0,000
3.5.3. Повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков)	Всего местный бюджет	2966,570	0,000	0,000
- Управление образования администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	295,000	0,000	0,000
- Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района	местный бюджет	2671,570	0,000	0,000
3.6. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	Средства юридических и физических лиц	1000,000	1000,000	1000,000
4. Подпрограмма "Реализация государственной политики"	Всего	2038,471	1857,000	1837,000
4.1. Обеспечение деятельности органов муниципальной власти	местный бюджет	2038,471	1857,000	1837,000