Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2016-2018 годы, составляет 426571,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год - 140515 тыс. рублей

2017 год - 141531,1 тыс. рублей

2018 год - 144525 тыс. рублей

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 417624 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год - 138425 тыс. рублей

2017 год - 139058 тыс. рублей

2018 год - 140141 тыс. рублей

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий внебюджетные средства 8847,1 тыс. рублей в том числе, по годам реализации:

2016 год - 2090 тыс. рублей

2017 год - 2423,100 тыс. рублей

2018 год - 4334,000 тыс. рублей

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период реализации Программы, разработчик Программы считает обоснованным при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри Программы представлять уточненную и согласованную смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, уточненный план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на последующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района" на 2016-2018 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования		Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
			Очередной финансовый год 2016 год		Первый год планового периода 2017 год		Второй год планового периода 2018 год
1		2		3		4		5
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"		Всего		140515,000		141531,100		144525,000
		местный бюджет		138425,000		139058,000		140141,000
		иные не запрещенные законодательством источники:
		федеральный бюджет		0,000		0,000		0,000
		областной бюджет		0,000		0,000		0,000
		средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		0,000		0,000		0,000
		средства юридических и физических лиц		2090,000		2473,100		4384,000
1. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"		Всего		500,000		0,000		0,000
		местный бюджет		500,000		0,000		0,000
		иные не запрещенные законодательством источники:		0,000		0,000		0,000
		федеральный бюджет		0,000		0,000		0,000
		областной бюджет		0,000		0,000		0,000
		средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		0,000		0,000		0,000
		средства юридических и физических лиц		0,000		0,000		0,000
1.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ		местный бюджет		500,000		0,000		0,000
2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"		Всего		128345,000		129028,000		129761,000
местный бюджет		128345,000		129028,000		129761,000
иные не запрещенные законодательством источники:		0,000		0,000		0,000
федеральный бюджет		0,000		0,000		0,000
областной бюджет		0,000		0,000		0,000
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000		0,000		0,000
средства юридических и физических лиц		0,000		0,000		0,000
2.1. Капитальный ремонт объектов тепло- и водоснабжения, канализации		Всего местный бюджет		2500,000		3000,000		3000,000
		средства юридических и физических лиц		0,000		0,000		0,000
2.1.1. Приобретение оборудования для котельных		местный бюджет		600,000		800,000		800,000
2.1.4. Бурение новых артезианских скважин		местный бюджет		1600,000		1600,000		1600,000
2.1.5. Капитальный ремонт канализационных сетей		местный бюджет		300,000		600,000		600,000
2.2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства		Всего местный бюджет		125845,000		126028,000		126761,000
2.2.1. Субсидии на возмещение затрат организациям, возникающих из-за разницы в размере платы для граждан, утвержденном на услугу теплоснабжения с учетом уровня платежей граждан		местный бюджет		2898,000		2899,000		2900,000
2.2.2. Субсидии на возмещение затрат организациям, возникающих из-за разницы в размере платы для граждан, утвержденном на услугу водоснабжения и водоотведения с учетом уровня платежей граждан		местный бюджет		982,000		983,000		984,000
2.2.3. Субсидии на возмещение дополнительных затрат организациям, вызванных разницей между утвержденным в установленном порядке экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы для населения		местный бюджет		68875,000		68876,000		68877,000
2.2.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением газа для коммунально-бытовых нужд		местный бюджет		5500,000		5500,000		6000,000
2.2.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением угля для коммунально-бытовых нужд		местный бюджет		47590,000		47770,000		48000,000
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"		Всего		9590,000		10423,100		12684,000
		местный бюджет		7500,000		7950,000		8300,000
		иные не запрещенные законодательством источники:
		федеральный бюджет		0,000		0,000		0,000
		областной бюджет		0,000		0,000		0,000
		средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000		0,000		0,000
		средства юридических и физических лиц		2090,000		2473,100		4384,000
3.1. Капитальный ремонт котлов на котельных: котельная в п. Юргинский -1 шт.; котельная в д. Лебяжье-Асаново - 1 шт.; котельная в д. Пятково - 2 шт.		Всего		1500,000		1500,000		1500,000
		местный бюджет		1500,000		1500,000		1500,000
		областной бюджет		0,000		0,000		0,000
		средства юридических и физических лиц		0,000		0,000		0,000
3.2. Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей по сельским поселениям: Арлюкское с/п - 200 м; Юргинское с/п - 250 м; Попереченское с/п - 200 м; Проскоковское с/п -260 м; Мальцевское с/п - 250 м; Зеледеевское с/п - 200 м; Тальское с/п - 200 м: Новоромановское с/п - 200 м. Всего 1760 м		Всего		2500,000		2700,000		2700,000
		местный бюджет		2500,000		2700,000		2700,000
		областной бюджет		0,000		0,000		0,000
		средства юридических и физических лиц		0,000		0,000		0,000
3.3. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей: по сельским поселениям: Арлюкское с/п - 250 м; Юргинское с/п - 250 м; Попереченское с/п - 200 м; Проскоковское с/п -260 м; Мальцевское с/п - 250 м; Зеледеевское с/п - 200 м; Тальское с/п - 200 м: Новоромановское с/п - 200 м. Всего 1810 м		Всего		2000,000		2000,000		2000,000
		местный бюджет		2000,000		2000,000		2000,000
		областной бюджет		0,000		0,000		0,000
		средства юридических и физических лиц		0,000		0,000		0,000
3.4. Замена светильников с лампами ДРЛ-250 на светодиодные мощностью 64 Вт (уличное освещение) по энергосервисным договорам в сельских поселениях		средства юридических и физических лиц		1090,000		1373,100		3284,000
3.5. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе		Всего местный бюджет		1500,000		1750,000		2100,000
		Всего средства юридических и физических лиц		0,000		100,000		100,000
3.5.1. Установка и обслуживание приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях		Всего местный бюджет		50,000		100,000		100,000
		Всего средства юридических и физических лиц		0,000		50,000		50,000
- Управление образования администрации Юргинского муниципального района		местный бюджет		0,000		0,000		0,000
		средства юридических и физических лиц		0,000		50,000		50,000
- Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района		местный бюджет		50,000		0,000		0,000
		средства юридических и физических лиц		0,000		0,000		0,000
3.5.2. Ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий муниципальных учреждений		Всего местный бюджет		450,000		450,000		0,000
- Управление образования администрации Юргинского муниципального района		местный бюджет		250,000		250,000		250,000
- Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района		местный бюджет		200,000		200,000		200,000
3.5.3. Повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков)		Всего местный бюджет		1000,000		1200,000		2000,000
- Управление образования администрации Юргинского муниципального района		местный бюджет		500,000		600,000		1000,000
- Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района		местный бюджет		500,000		600,000		1000,000
3.6. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах		Средства юридических и физических лиц		1000,000		1000,000		1000,000
4. Подпрограмма "Реализация государственной политики"		Всего		2080,000		2080,000		2080,000
4.1. Обеспечение деятельности органов муниципальной власти		местный бюджет		2080,000		2080,000		2080,000