Приложение N 3. Нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Юрги

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города Юрги
от 4 июля 2016 г. N 844

Нормативные затраты
на обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Юрги

наименование затрат					Расчет										итого
1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1.1. Затраты на услуги связи
затраты на абон. плату					кол-во абон номеров		абон плата	кол-во мес. предост. усл.							рублей в год
					13		517	12							80652
затраты на повремен. оплату междугородней связи	Зпов = Qgм х S gm хPgm х Ngm				3		95	12				2,66			9097,2
затраты на абон. плату за каб. телевид.	Зкаб = Pкаб цена услхQ кол-во ед (по фактическим данным)				кол-во каналов передачи		ежемес. цена услуги	кол-во мес.
					1		260	12							3120
затраты на передачу данных "Интернет"	Зи = Qиколво каналов х Pи цена каналах Ти кол-во мес.				кол-во каналов передачи		мес. цена аренды канала	кол-во мес.
					1		2270	12							27240
Всего по услугам связи															120109,2
1.2. Затраты на содержание имущества
затраты на тех. обслуж. и ремонт выч. техники	Зрвт = Qрвт х Pрвт				кол-во единиц оборуд.		цена тех. обсл. и ремонта в год								рублей в год
					21		3000								63000
затраты на тех. обслуж. и ремонт локальной сети	Зрвт = Qрвт х Pрвт				1		12000								12000
затраты на тех. обслуж. и ремонт принтеров и копировальных аппаратов	Зрвт = Qрвт х Pрвт				4		1250								5000
Всего затрат на содержание имущества															80000
1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
затраты по сопровождению программного обеспечения Парус	Зспо = Qспо кол-во сопров х Pспо цена сопров				кол-во лицензий		цена единицы	кол-во мес.
					2		35000	12							70000
затраты по сопровождению программного обеспечения Град сдача отчетности	Зспо = Qспо кол-во сопров х Pспо цена сопров				1		6500	12							6500
затраты по сопровождению программного обеспечения электронная сдача Контур	Зспо = Qспо кол-во сопров х Pспо цена сопров				1		12000	12							12000
затраты на неисключительное право пользования программным продуктом (антивирус)	Зспо = Qспо кол-во сопров х Pспо цена сопров				1		26000	12							26000
затраты на оплату услуг удостов. центра квалиф. подпись	Зуц=Qкол раб х P цена услуги				кол-во раб.		цена ед.	кол-во мес.
					11		1700	12							18700
затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования	Зм = Qспо кол-во сопров х Pспо цена сопров				1		3000	12							3000
Всего затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества															136200
1.4. Затраты на приобретение основных средств
затраты на приобретение рабочих станций		Зрст=Qрст пред х Pрст			Кол-во		цена приобретения 1 раб. станции								рублей в год
					1		50000								50000
затраты на приобретение принтера, многофункц. устройства и копировального аппарата		Зпм=Qпм х Pпм			Кол-во раб. принт.		цена приобретения 1 рабоч. принт.
					1		15000								15000
затраты на приобретение подвижной связи		Зпрсот=Qпрсот х Pпрсот			кол-во средств подв. Связи		стоимость 1 средства подв. св.
					3		3000								9000
Всего затрат на приобретение основных средств							74000
1.5. Затраты на приобретение материальных запасов
Затраты на приобретение мониторов			З мон= Q мон кол-во монит х Pмон цена монит		планируемое кол-во		цена единицы	кол-во мес.							рублей в год
					1		9000	12							9000
затраты на приобретение системного блока			З сб= Q сб кол-во блок х Pсб цена блок		1		35000	12							35000
затраты на приобретение других запасных частей для выч. техники			З двт= Q двт кол-во зап ч х Pдвт цена зап ч		5		2700	12							13500
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей			З мн= Qмн х Pмн		1		7000	12							7000
затраты на приобретение расходных материалов для содержания принтеров, устройств и копиров			Зрм= Q рмхNрмхPрм Q рм=19		14		595	12							158270
затраты на приобретение запасных частей для принтеров, устройств и копиров			Ззп= QзпхPзп		12		300	12							3600
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации			Змби= QмбихPмби		1		25000	12							25000
Всего затрат на приобретение материальных запасов								251370
Всего по информационным технологиям								661679,2
2. Прочие затраты
2.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
затраты на услуги почтовой связи			Зп= Q кол-во почт. отправлений х Р цена почт. отправления		цена за ед		кол-во ед (предметов, дней, кв. м., куб. м.,)								рублей в год
					68		1235								83980
2.2. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения
затраты по договору на проезд к месту нахождения и обратно			Зпроезд=Qпроезд х Pпроезд*2		кол-во раб.		цена проезда								рублей в год
					4		15000								60000
2.3. Затраты на коммунальные услуги
затраты на хол. водоснабжение			Зхв=Тхв тариф х Пхв потребность м. куб.		регул. тариф		расчетная потребность в год								рублей в год
					25,65		84								2154,6
затраты на теплоснабжение			Зт=Тт тариф х Пт потребность м. куб.		1202		27,43								32970,86
затраты на содержание мест общего пользования по встроенно-пристроенным помещениям в многоквартирных домах			З=Т тариф х П потребность м. куб.		3,13		754313,1								2361000
Всего затрат на коммунальные услуги, услуги связи, проезд								2540105,5
2.4. Затраты на оплату прочих услуг
затраты на услуги межевания земельных участков			по фактическим затратам		кол-во ед		цена ед	кол-во мес.
					40		15500	12							620000
затраты на услуги по инвентаризации объектов муниципальной собственности			по фактическим затратам		кол-во ед		цена ед	кол-во мес.
					25		8000	12							200000
затраты на услуги оценки стоимости объектов муниципальной собственности (в том числе ежегодного размера арендной платы или выкупной стоимости земельных участков)			по фактическим затратам		кол-во ед		цена ед	кол-во мес.
					47		15068	12							708196
затраты на монтаж и демонтаж баннеров, информационных стендов			по фактическим затратам		кол-во ед		цена ед	кол-во мес.
					7		2200	12							15400
Всего затрат на оплату прочих услуг									1543596
2.5. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
затраты на техобслуживание и ремонт противопожарной сигнализации			Зос=Qос х Pос	цена за ед, руб		кол-во ед (устройств, кв. м., куб. м., площ. в м. кв)			кол-во мес						итого
				17,3		11			12						2283,6
затраты на вывоз твердых бытовых отходов			Зтбо=Qтбо кол-во м куб х Pтбо цена за ед	313,5		1,33			12						5003,46
затраты на техобслуживание и регламентно-профилактич. ремонт электрооборудования			Зэз= Pэз х Qэз	2,7		109			12						3531,6
затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств			Зтортс=Qтортсоук х Ртортс	ко-во ТС		стоимость технич. обслуживания			кол-во мес.
				2		50000			12						100000
затраты на техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования			по фактическим затратам
				3		3000			12						9000
затраты на текущий ремонт муниципального имущества			определяются исходя из установленной федеральным государственным органом нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований Зтр=Sтр х Ртр	площадь (кв. м)		цена ед			кол-во мес.
				84		1369			12						114996
Всего затрат на содержание имущества									234814,66
2.6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг
затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, подачу объявлений в печатные издания			по фактическим затратам												рублей в год
															608962,85
затраты на оплату услуг вневедомственной охраны			по фактическим затратам												30000
затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств			Зосаго=ТБхКТхКБМхКОхКМхКСхКНхКПх2	предельн. размер баз. ставки		коэф. страх. тарифов в зависимости от территории			коэф. страх. тарифов от наличия или отсут. страх. возмещ.					КМ, КС, КН, КП	рублей в год
2573		1,2			0,85					1,6	8398,272
Всего затрат на прочие услуги									647361,122
2.7. Затраты на приобретение основных средств
затраты на приобретение мебели			Зпмеб=Qпмеб х Pпмеб		цена за ед		кол-во ед								рублей в год
					6000		6								36000
затраты на изготовление информационных стендов			Зпст=Qпст х Pпст		1634		30								49020
Всего затрат на основные средства										85020
2.7. Затраты на приобретение материальных запасов
затраты на приобретение канцелярских принадлежностей			Зканц= Nканц х Ччисло работ х Рцена предм.		цена за ед		кол-во ед (предм., км, кв. м., куб. м.,)	норма расхода					числ. раб.		рублей в год
					490,5		10	12					21		103005
затраты на приобретение горюче-смазочных материалов			Згсм=Нгсм х Ргсм х Nгсм		36,5		208,8	60,36							460015,632
затраты на приобретение запчастей (по факту затрат)			З= Р цена ед товара х Q кол-во ед товара		2500		31	12							77500
Всего затрат на материальные запасы									640520,632
3. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
затраты на капитальный ремонт			определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку сметно-проектной документации.												рублей в год
															не более 500000
Всего затрат на капитальный ремонт									500000
4. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции или приобретение объектов недвижимого имущества
4.1. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
затраты на приобретение образовательных услуг по проф. переподготовке и повышению квалификации					цена за ед		кол-во раб								рублей в год
			Здпо=Qдпо х Pдпо		15000		5								75000
Всего затрат на дополнительное профессиональное образование работников									75000
Всего затрат									6928097