Приложение N 1. Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе" на 2016-2018 годы

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Юргинского
муниципального района
от 3 декабря 2015 г. N 32-МНА

Муниципальная программа
"Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе" на 2016-2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Юргинского муниципального района от 20 мая 2016 г. N 25-МНА паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после опубликования названного постановления в газете "Юргинские ведомости"

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса"

в Юргинском муниципальном районе на 2016-2018 годы Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе" на 2016-2018 годы
Директор программы	Заместитель главы Юргинского муниципального района - начальник управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района Ю.Г. Томилов
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района
Исполнители муниципальной программы	Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района
Цели муниципальной программы	- создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности; - ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Юргинского муниципального района; - сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения; - увеличение производства продукции растениеводства; - стимулирование роста производства продукции животноводства, повышение конкурентоспособности продукции животноводства; - устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; - обеспечение эффективной реализации исполнительно-распорядительных полномочий управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации Юргинского муниципального района в аграрном секторе экономики Юргинского муниципального района; - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального района.
Задачи муниципальной программы	- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; - создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв при выполнении комплекса агрохимических мероприятий с использованием современных достижений науки и техники; - увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства, развитие племенного животноводства; - обеспечение эффективного использования производственного потенциала организаций агропромышленного комплекса различных организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории Юргинского муниципального района. - стимулирование достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района.
Срок реализации муниципальной программы	Начало 01 января 2016 г. Окончание 31 декабря 2018 г.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Источник финансирования: общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы на 2016-2018 годы 2486,0 тыс. руб., из них:
	год	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
			Местный бюджет	Областной бюджет
	2016	2486,0	2486,0	0
	2017	0	0	0
	2018	0	0	0
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Реализация муниципальной программы позволит обеспечить увеличение производства сельскохозяйственной продукции к 2018 году: - зерна в весе после доработки - 75,6 тыс. тонн; - картофеля - 20,3 тыс. тонн; - овощей - 8,4 тыс. тонн; - рапса - 0,85 тыс. тонн; - молока - 19,85 тыс. тонн; - скота и птицы на убой (живой вес) - 2,8 тыс. тонн; - яйца - 3400 тыс. штук. - объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах 2013 г) - 1802,3 млн. руб.; 2. Сохранение посевных площадей зерновых культур на уровне 42,5 тыс. га. 3. Увеличение урожайности зерновых культур в амбарном весе до 17,8 цн/га. 4. Выполнение запланированных объемов заготовки кормов при условии их высокого качества. 5. Недопущение сокращения поголовья коров к уровню прошлого года. 6. Получение телят на 100 коров не менее 90% 7. Обеспечение сохранности молодняка скота не менее 97%. 8. Получение среднесуточного привеса молодняка КРС не менее 450 грамм. 9. Профилактика и борьба с заразными заболеваниями общими для человека и животных.

1. Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства, основные проблемы и обоснования необходимости их решения программными методами

Агропромышленный комплекс - совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении ее до потребителя.

Муниципальная программа предусматривает систему мер, представляющих собой комплекс взаимосвязанных специальных организационно-технологических, производственных и хозяйственных мероприятий с соответствующим финансовым обеспечением, направленных на обеспечение продовольственной безопасности.

Действующие в предыдущие годы муниципальные программы, направленные на развитие агропромышленного комплекса доказали свою эффективность и результативность. Анализ экономических показателей развития отрасли сельского хозяйства показывает, что положительные результаты есть.

В результате изменения отношения к проблемам отрасли у нас существенно меняется в первую очередь качество заготавливаемых кормов, сбалансирование рационов, завоз племенного скота, механизация кормоприготовления и кормораздачи, улучшение условий содержания скота, а самое главное внедрение современных технологий доения коров значительно облегчающих труд животноводов и повышения качества продукции. Все это вместе взятое позволяет не только наращивать поголовье, но и добиваться увеличения производства молока.

Увеличение валового сбора продукции растениеводства в районе можно достигнуть за счет ввода в оборот неиспользованных земель, роста средней урожайности зерновых культур, особое внимание при этом нужно обратить на повышение плодородия сельскохозяйственных угодий, то есть вносить удобрения, использовать средства химической защиты растений, приобретать семена высоких репродукций.

На территории Юргинского муниципального района действуют 9 сельскохозяйственных предприятий, одно крупное крестьянское хозяйство, 22 мелких крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся земледелием и животноводством, 2270 личных подсобных хозяйства. Предприятий с государственной формой собственности в районе нет.

В растениеводстве основными направлениями являются выращивание зерна и производство кормов, в животноводстве - производство молока и мяса. Ведущее место по производству мяса, картофеля и овощей в районе занимают личные подсобные хозяйства.

В ведении сельхозтоваропроизводителей находится 126,9 тыс. га. сельскохозяйственных угодий, в том числе 73,2 тыс. га используемые пашни.

Уборочная площадь зерновых культур по району составила 42500 га, в том числе пшеницы - 19099 га, ячменя - 6061 га, овса - 15095 га, зернобобовых - 633 га, озимой ржи - 1311 га, озимой пшеницы - 301 га, рапса - 989 га.

В 2015 году во всех категориях хозяйств ожидается производство зерна 75,4 тыс. тн. (108% к уровню прошлого года). Рост производства зерна ожидается за счет увеличения урожайности зерновых культур, которая по району составит 17,7 цн/га.

В кормопроизводстве необходимо отметить, что полеводы района заготовили в 2015 году сена - 8646 тонн - 117,4% к плану, сенажа - 30025 тонн - 101,7% к плану, силоса - 11058 тонн - 115,5 % к плану, обеспечивая на зимовку до 25,7 центнеров кормовых единиц на одну условную голову.

В отрасли животноводства численность поголовья крупного рогатого скота в целом по району по итогам 9 месяцев составляет в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах 11519 гол. (104,3% к уровню прошлого года), в том числе коров 4970 гол. (100,2% к уровню прошлого года)

Производство молока во всех категориях хозяйств, в натуральном выражении, за 9 месяцев текущего года составило 16093,8 тонн, план выполнен на 101,6%, к уровню 2014 года - 101,7%. Увеличение производства молока произошло за счет роста продуктивности дойного стада.

Надой на 1 фуражную корову составил 3284 кг молока, что на 150 кг больше уровня прошлого года.

Среднесуточные привесы КРС составили 553 гр, что больше уровня прошлого года на 28 гр.

Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе, по всем категориям хозяйств, составило 1269,3 тонн - 100,8 % к плану, 101,9 % - к уровню прошлого года,

Производство яиц с начало года составило 2901 тыс. штук, это 100% к плану и 101,1 % к уровню прошлого года.

Производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 2013 г. ожидается в 2015 году 1770,7 млн. руб.(102,4% к плану), в прогнозируемом периоде 2016, 2017, 2018 годах валовая продукция составит 1776,4; 1791,5; 1802,3 млн. руб., соответственно рост к 2018 г. составит 102%.

С целью вовлечения личных подворий в активный процесс сельхозпроизводства, повышения благосостояния населения и решения социальных проблем на территории Мальцевского сельского поселения работает заготовительный кооператив "Надежда" по закупу молока у личных подсобных хозяйств. За 9 месяцев 2015 г. кооперативом закуплено и сдано на Юргинский гормолзавод 230,2 тонны молока у населения. На каждый сданный через кооператив килограмм молока владельцу ЛПХ выплачивается из областного бюджета от 1 рубля в зимне-стойловый период до 2 рублей в летне-пастбищный период.

Для стабилизации отрасли животноводства, в частности молочного скотоводства, предпринимаются определенные шаги. Завершается строительство коровника на 200 голов в КФХ Баранова А.Ю. (54 разъезд). На сегодняшний день ведутся бетонные работы внутри коровника, в последующем начнется монтаж технологического оборудования. Запуск коровника планируется на конец октября 2015 года.

Не смотря на финансовые трудности, в сельскохозяйственных предприятиях района продолжается обновление машинотракторного парка. Так, за отчетный период 2015 года, приобрели: три зерноуборочных комбайна, один посевной комплекс, один кормосмеситель, один трактор.

Стабилизация производства сельскохозяйственной продукции, при значительном росте цен на промышленные товары и услуги, невозможна без финансовой поддержки из местного бюджета. Поэтому реализация Муниципальной программы в 2016-2018 годах позволит осуществить сдерживание себестоимости сельскохозяйственной продукции и тем самым обеспечить необходимый уровень рентабельности для ведения расширенного воспроизводства.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;

- ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Юргинского муниципального района;

- сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения;

- увеличение производства продукции растениеводства;

- стимулирование роста производства продукции животноводства, повышение конкурентоспособности продукции животноводства;

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

- обеспечение эффективной реализации исполнительно-распорядительных полномочий управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации Юргинского муниципального района в аграрном секторе экономики Юргинского муниципального района;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального района.

Муниципальная программа предполагает решение следующих задач:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв при выполнении комплекса агрохимических мероприятий с использованием современных достижений науки и техники;

- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства, развитие племенного животноводства;

- обеспечение эффективного использования производственного потенциала организаций агропромышленного комплекса различных организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории Юргинского муниципального района.

- стимулирование достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы и ее основных мероприятий

С целью достижения максимальной эффективности муниципальной предполагается осуществление входящих в ее состав подпрограмм:

1. Подпрограмма "Стимулирование развития деятельности сельскохозяйственных производителей".

Перечень мероприятий подпрограммы:

1.1. Муниципальная помощь на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставляется в виде премии по итогам работы за сельскохозяйственный год передовым сельскохозяйственным товаропроизводителям района за 1 место, за 2 место, за 3 место;

1.2. Муниципальная помощь на проведение конкурса операторов машинного доения и техников по воспроизводству стада;

1.3. Муниципальная помощь на проведение семинара по заготовке кормов и уборке урожая;

1.4. Муниципальная помощь на празднование Дня работника сельского хозяйства в сумме,

1.5. При присуждении администрацией Кемеровской области Юргинскому муниципальному району призового места за достижение наивысших показателей по итогам сельскохозяйственных работ, поступившие как награждение Юргинского муниципального района денежные средства направить на празднование Дня работника сельского хозяйства в Юргинском муниципальном районе. Финансовое обеспечение осуществляется за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета.

2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Мероприятия:

2.1. Обеспечение функционирования аппарата Управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района в целях обеспечения эффективной реализации исполнительно-распорядительных полномочий Управлением сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района в аграрном секторе экономики Юргинского муниципального района, для обеспечения эффективного использования производственного потенциала организаций агропромышленного комплекса различных организационно-правовых форм собственности, расположенных в поселениях, объединенных территорией Юргинского муниципального района.

3. Подпрограмма "Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников".

Мероприятия:

3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области по организации проведения мероприятий направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям).

4. Сроки и этапы реализации

Реализация муниципальной программы предусмотрена в срок с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. в соответствии с планом по реализации мероприятий Муниципальной программы "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса" в Юргинском муниципальном районе" на 2016 год:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Срок исполнения	Степень и результаты выполнения
1. Стимулирование развития деятельности сельскохозяйственных производителей
1.1. Муниципальная помощь на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставляется в виде премии по итогам работы за год передовым сельскохозяйственным товаропроизводителям района за 1 место, 2 место, 3 место	октябрь-ноябрь	Стимулирование достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий-победителей, достигших наивысших показателей по итогам сельскохозяйственных работ, увеличение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Юргинского муниципального района
1.2. Муниципальная помощь на проведение конкурса операторов машинного доения и техников по воспроизводству стада	июнь-июль	Материальное стимулирование предприятий и работников сельского хозяйства: организация и проведение конкурсов на лучшего по профессии. Повышение уровня квалификации работников, занятых в животноводстве, обмен опытом, внедрение достижений научно-технического прогресса
1.3. Муниципальная помощь на проведение семинара по заготовке кормов и уборке урожая	апрель-май	Повышение уровня квалификации работников, занятых в растениеводстве, обмен опытом, внедрение достижений научно-технического прогресса
1.4. Муниципальная помощь на празднование Дня работника сельского хозяйства	октябрь-ноябрь	Материальное и моральное стимулирование, увеличение производительности труда работников сельского хозяйства, повышение престижности сельскохозяйственного труда, увеличение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Юргинского муниципального района
2. Обеспечение реализации муниципальной программы
2.1. Обеспечение функционирования аппарата Управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района	в течение года	Регулирование и координация развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Юргинского муниципального района, в целях повышения качества и конкурентоспособности продукции, обеспечение эффективного использования производственного потенциала организаций агропромышленного комплекса различных организационно-правовых форм собственности, расположенных в поселениях, объединенных территорией Юргинского муниципального района
3. Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников
3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области по организации проведения мероприятий направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)	в течение года	Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального района

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Юргинского муниципального района от 20 мая 2016 г. N 25-МНА раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после опубликования названного постановления в газете "Юргинские ведомости"

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Юргинского муниципального района в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы на 2016-2018 годы 2486,0 тыс. руб., из них:

Год	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
		Местный бюджет	Областной бюджет
2016	2486,0	2486,0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0

Указанные средства носят расчетный характер и могут корректироваться на соответствующий финансовый год (текущий, очередной и плановый период). (Таблица N 1).

Таблица N 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса" на 2016-2018 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		Очередной год 2016 г	1-й год планового периода 2017 г	2-й год планового периода 2018 г
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе" на 2016-2018 годы	Всего	2486,0	0	0
	Местный бюджет	2486,0	0	0
1. Подпрограмма "Стимулирование развития деятельности сельскохозяйственных производителей".	Всего	114,8	0	0
	Местный бюджет	114,8	0	0
1.1. Муниципальная помощь на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставляется в виде премии по итогам работы за год передовым сельскохозяйственным товаропроизводителям района за 1 место, 2 место, 3 место.	Всего	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0
1.2. Муниципальная помощь на проведение конкурса операторов машинного доения и техников по воспроизводству стада.	Всего	34,0	0	0
	Местный бюджет	34,0	0	0
1.3. Муниципальная помощь на проведение семинара по заготовке кормов и уборке урожая.	Всего	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0
1.4. Муниципальная помощь на празднование Дня работника сельского хозяйства.	Всего	80,8	0	0
	Местный бюджет	80,8	0	0
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".	Всего	2371,2	0	0
	Местный бюджет	2371,2	0	0
2.1. Обеспечение функционирования аппарата Управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района	Всего	2371,2	0	0
	Местный бюджет	2371,2	0	0
3. Подпрограмма "Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников".	Всего	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0
3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области по организации проведения мероприятий направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)	Всего	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей

Реализация мероприятий муниципальной программы способствует:

6.1.1. Производству важнейших видов продукции в натуральном выражении:

В 2016 году

- зерна в весе после доработки 75,4 тыс. тонн

- картофеля 20,1 тыс. тонн

- овощей 8.1 тыс. тонн

- рапса 0,8 тыс. тонн

- молока 19.7 тыс. тонн

- мяса скота и птицы в живом весе 2,7 тыс. тонн

- яйца 3300 тыс. штук

В 2017 году

- зерна в весе после доработки 75,5 тыс. тонн

- картофеля 20,2 тыс. тонн

- овощей 8,3 тыс. тонн

- рапса 0,85 тыс. тонн

- молока 19,8 тыс. тонн

- мяса скота и птицы в живом весе 2,750 тыс. тонн

- яйца 3320 тыс. штук

В 2018 году

- зерна в весе после доработки 75,6 тыс. тонн

- картофеля 20,3 тыс. тонн

- овощей 8,4 тыс. тонн

- рапса 0,85 тыс. тонн

- молока 19,85 тыс. тонн

- мяса скота и птицы в живом весе 2,8 тыс. тонн

- яйца 3400 тыс. штук

6.1.2. Производству продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах (цены 2013 года), в том числе:

в 2016 году - 1776,4 млн. руб.

в 2017 году - 1791,5 млн. руб.

в 2018 году - 1802,3 млн. руб.

(Таблица N 2)

Таблица N 2

Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			очередной год 2016 г.	1-й год планового периода 2017 г.	2-й год планового периода 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса"	Производство продукции: Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	75,4	75,5	75,6
	Картофель	тыс. тонн	20,1	20,2	20,3
	Овощи	тыс. тонн	8,1	8,3	8,4
	Рапс	тыс. тонн	0,8	0,85	0,85
	Молоко	тыс. тонн	19,7	19,8	19,85
	Мясо скота и птицы в живом весе	тыс. тонн	2,7	2,75	2,8
	Яйца	тыс. штук	3300	3320	3400
	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	1776,4	1791,5	1802,3

7. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями; финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число целевых показателей;

- плановое значение n-го целевого показателя;

- текущее значение n-го целевого показателя;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

При вычислении величины , суммируемой на конец реализации Программы, расходы дисконтируются при помощи необходимых индексов-дефляторов к ценам начала выполнения Программы. В качестве индексов-дефляторов используются ежегодные индексы фактической инфляции, установленные Правительством Российской Федерации.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80% и менее - низкой.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам года.