Приложение N 1. Муниципальная целевая программа "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Таштагольского района" на 2009-2012 годы по установке приборов учета на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы

Приложение N 1

Муниципальная целевая программа
"Обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения на территории Таштагольского района"
на 2009-2012 годы по установке приборов учета
на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы

Паспорт

Программа "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Таштагольского района"

на 2009-2012 годы по установке приборов учета на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы

Наименование программы	"Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Таштагольского района" на 2009-2012 годы по установке приборов учета на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы (далее - Программа)
Государственный заказчик Программы	Администрации Таштагольского района
Директор Программы	Заместитель главы Таштагольского района по жилищно-коммунальному хозяйству А.Н. Скутнев
Цели Программы	Продолжение процесса перевода экономики Таштагольского района на энергосберегающий путь развития
Задачи Программы	Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов, создание организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики за счёт реализации потенциала энергосбережения; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства; переход на 100% оплату по коммерческим приборам учета для учреждений бюджетной сферы; оптимизация потребления тепла и электроэнергии, холодной и горячей воды на объектах жилищно-коммунального хозяйства; внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области;
Сроки реализации Программы	2009-2012 годы
Основные мероприятия Программы	Организационно-экономические мероприятия; энергосбережение на объектах бюджетной сферы; энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве; внедрение энергосберегающих технологий, техники и оборудования на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
Содержание проблемы	Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и обеспечения конкурентоспособности в экономической системе района. Потенциал энергосбережения в Таштагольском муниципальном районе значителен. Наибольшие возможности по энергосбережению в учреждениях социальной сферы: образования, культуры, социальной защиты населения, МУЗ "ЦГБ" Таштагольского района. Опыт реализации программ энергосбережения на территории Таштагольского муниципального района прошлых лет показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами. Программа направлена на повышение роли проводимых энергетических обследований, учёта и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования, улучшение мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоёмкости коммунальных услуг, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению. Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Все бюджетные средства и целевые средства энергосбережения в основном направляются на решение проблем, существующих в учреждениях социальной сферы. Это работает на минимизацию затрат бюджета по содержанию этих объектов, на сокращение удельной потребности в энергоносителях в данном секторе. Проведение мероприятий по энергосбережению неразрывно связано с оснащением учреждениями социальной сферы приборами учета и регулирования энергоресурсов (жидкое топливо, тепло, вода). Это позволит производить оценку и анализ их потребления и исключает непроизводственные потери. Однако, технологическое и техническое перевооружение отрасли требует в свою очередь значительных финансовых средств. Программа является среднесрочной и рассчитана на четыре года 2009-2012 гг. В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, изменением правовой базы по энергосбережению, а также сложности решаемой ею проблемы, она может корректироваться и уточняться по годам. Основными исполнителями программы являются Управления бюджетной сферы и предприятия жилищно-коммунального комплекса Таштагольского района.
Объёмы и источники финансирования установки приборов учета на учреждениях бюджетной сферы	Финансирование программы приборов учета бюджетной сферы составит 1 819 тыс. руб., что составит предполагаемый экономический эффект более 1 млн.руб., средний срок окупаемости мероприятий на срок 1,8 года тыс. руб. Год Средства местного бюджета, включая дотации областного бюджета Источники финансирования Итого Экономический эффект 2009 170 142 312 174 2010 476 290 766 426 2011 231 193 424 236 2012 207 110 317 177 ИТОГО 1084 735 1819 1013
Оценка эффективности реализации Программы	Мероприятия Программы позволят в экономической сфере: повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг; бюджетным учреждениям улучшить финансовое состояние. Реализация Программы позволит снизить затраты на оплату расходования энергоресурсов, что позволит эффективно расходовать бюджетные средства. Экономия энергоресурсов: Год Тепловая энергия, Гкал Горячее водоснабжение, м3 Холодное водоснабжение, м3 2009 389,4 2755,6 6201,5 2010 735,9 1501,1 3144,2 2011 324,8 1162,8 2695,2 2012 341,7 563,9 436,1 ИТОГО 1791,8 5983,4 12477
Организация контроля за выполнением Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Таштагольского района

Программные мероприятия на 2009-2012 годы

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения (год)	Источники и объемы финансирования по годам (тыс. рублей)
			Средства местного бюджета				Всего
1	2	3	4		5		6
1	Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве:
1.1	Распределение и потребление тепловой и электрической энергии
1.1.1	Монтаж приборов учета на границах раздела. Оперативный контроль и управление процессом производства и потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований	2009	170	142		312
		2010	476	290		766
		2011	231	193		424
		2012	207	110		317
Итого:			1084	735		1819

Расчет экономии по приборам учета тепловой энергии

N п/п	Наименование учреждения	Расход тепловой энергии за 2008 г.	затраты на оплату тепловой энергии в 2008 г.	Средняя часовая фактическая нагрузка,Гкал/час	Количество приборов учета	стоимость монтажа узла учета, Руб.	источник финансирования, руб.	план установки приборов учета,	плановое годовое задание по экономии бюджетных средств	плановое годовое задание по экономии тепловой энергии	плановое задание по сроку окупаемости	количество часов работы прибора в 2009 г.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2009 г., руб.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2010 г., руб.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2011 г., руб.	Расчетная экономия бюджетных средств в 2012 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Школа N1	963,43	749664,1	0,17	1	100000	МБ	2010	112449,6	144,5	0,9		0	56224,8	0,0	0
2	Школа N 2	828,66	644796,9	0,14	1	100000	МБ	2011	96719,5	124,3	1,0		0	0	48359,8	0
3	Школа N 3 общежитие	631 773	566638 694154	0.01 0.01	1	120000		2011	84995.7 104123.1	94.65 115.9	0,6	2568	0	0	94559,4	0
4	Школа N 6	646,68	509396,3	0,11	1	70000		2011	76409,45	97,0	0,9		0	0	38204,7	0
5	Школа N 10	1958,43	1523893,6	0,34	1	100000	МБ	2012	228584,04	293,8	0,4		0	0	0	228584,0
6	Школа N 11	1345,37	924565,44	0,23	1	140000	МБ	2010	138684,8	201,8	1,0		0	69342,4	0	0
7	Школа N 20	1083,62	921292,26	0,19	1	140000		2010	138193,8	162,5	1,0		0	69096,9	0	0
8	Школа N 15	932,58	768935,52	0,16	1	100000		2012	115340,3	139,9	0,9		0	0	0	115340,3
9	Д/с N 12 Золотой ключик	1009	906082	0,17	1	110000		2011	135912,3	151,4	0,8		0	0	67956,15	0
	Итого:	8767,77	6948626,12			980000			1042293,92	1315,17			0	194664,1	249080,0	343924,4
10	ДК "Горняк"	1016,92	791285,8	0,18	1	120000	МБ	2010	118692,87	152,5	1,0		0	59346,4	0	0
11	ДК "Горняк" мкр. Шалым	837,37	695604,7	0,14	1	100000	МБ	2012	104340,7	125,6	1,0		0	0	0	104340,7
12	Библиотека	371,51	242547,8	0,06	1	3000		2012	36382,17	55,7	0,1		0	0	0	36382,2
13	Клуб "Горняк"	1733,64	1191392,43	0,30	1	100000	МБ	2010	178708,9	260,0	0,6		0	0	89354,4	0
	Итого:	3959,44	2920830,73			323000			438124,6	593,9			0	59346,4	89354,4	140723
14	Больничный городок г. Таштагол	4676,05	3638528	0,81	1	150000	МБ	2009	545779,2	701,4	0,3	2568	272889,6	0	0	0
15	МУЗ "ЦГБ"	2688,96	1847907,63	0,46	1	120000		2009	277186,1	403,3	0,4		138593,1	0	0	0
	Итого:	7365,01	5486435,63			270000			822965,345	1104,8			411482,7	0	0	0
16	Управление социальной защиты населения	1413	1314700	0,24		100000	МБ	2011	197205	212,0	0,51		0	0	98602,5	0
	Итого:	1413	1314700			100000			197205	212,0			0	0	98602,5	0
	Итого по всем:	21505,22	16670592,5			1673000			2500589	3225,8			411482,7	254010,5	437037,0	484647,2