Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области от 24 декабря 2012 г. N 2069 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ"

Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 24 декабря 2012 г. N 2069
"Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения процесса составления программных документов постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

2. Структурным подразделениям администрации городского округа в процессе разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ руководствоваться требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

3. Признать утратившими силу:

постановление администрации города Ленинска-Кузнецкого от 28.12.2007 N 1801 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета города",

постановление администрации города Ленинска-Кузнецкого от 05.02.2009 N 162 "О внесении изменения в постановление администрации города от 28.12.2007 N 1801 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета города",

постановление администрации города Ленинска-Кузнецкого от 14.10.2009 N 1541 "О внесении изменения в постановление администрации города от 28.12.2007 N 1801 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета города".

4. Отделу информатизации (А.Ю. Хрулева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы города по экономике, промышленности и финансам Т.Ю. Денисову.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава города

В.Н. Телегин

Порядок
разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ
(утв. постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 24 декабря 2012 г. N 2069)

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (далее - Порядок) разработан в целях единого методологического подхода, унификации способов и принципов формирования муниципальных целевых программ, а также получения максимального эффекта от предлагаемых мероприятий.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

долгосрочная муниципальная целевая программа (далее - программа) - программа, разработанная структурными подразделениями администрации городского округа, увязанная по задачам, ресурсам и срокам выполнения комплекса мероприятий, обеспечивающая эффективное решение системных проблем экономического, социального, экологического и культурного развития городского округа, полностью или частично финансируемая из бюджета городского округа, разработанная на срок более одного года;

подпрограмма - часть (раздел) программы, разработка, реализация и управление которой осуществляются исходя из масштабности и степени сложности решения программных проблем;

директор программы - заместитель главы города, координирующий деятельность соответствующего структурного подразделения администрации городского округа - разработчика программы и определенный правовым актом главы города о разработке программы;

заказчик программы - органы местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа;

инициатор разработки программы - глава города, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа, заместители главы города, структурные подразделения администрации городского округа;

разработчик программы - структурное подразделение администрации городского округа;

исполнитель программы и программных мероприятий - структурное подразделение администрации городского округа, муниципальное учреждение;

цель программы - получение комплексного эффекта от реализации предусмотренных в программе мероприятий, осуществление которых направлено на реализацию приоритетных направлений развития Ленинск-Кузнецкого городского округа;

задачи программы - разрешение конкретных инфраструктурных, социально-экономических, природно-ресурсных проблем развития Ленинск-Кузнецкого городского округа, препятствующих достижению целей программы;

целевой индикатор - количественный (качественный) показатель эффективности реализации программы, отражающий степень достижения целей и задач программы. В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы должны применяться показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", а также иные показатели, характеризующие эффективность реализации программы.

1.3. Директор программы осуществляет следующие функции:

организует разработку проекта программы;

согласовывает с основными разработчиками программы возможные сроки исполнения программных мероприятий, подпрограмм и программы в целом, объемы и источники финансирования программы;

организует проведение экспертизы проекта программы;

согласовывает проект программы с заинтересованными структурными подразделениями администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, иными органами;

представляет проект программы на рассмотрение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа;

организует управление реализацией программы;

организует подготовку изменений в программу;

ежегодно до 20 января подготавливает и представляет сводный отчет о результатах реализации программы в отдел экономического анализа и прогнозирования, финансовое управление города и Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа по формам согласно приложениям N 1,2 к настоящему Порядку;

предоставляет итоги реализации программы для размещения на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

1.4. Исполнитель программы осуществляет следующие функции:

реализует программу в сроки, предусмотренные в программе;

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в финансовое управление отчет о реализации программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

организует размещение заказов для определения исполнителей программных мероприятий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок
принятия решений о разработке проекта программы

2.1. Инициаторами разработки проекта программы могут выступать:

глава города;

Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа;

заместители главы города;

структурные подразделения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

2.2. Инициатор разработки проекта программы подготавливает предложения по разработке проекта программы.

Предложения по разработке проекта программы должны содержать:

наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

возможные способы решения проблемы и предполагаемый перечень программных мероприятий;

ориентировочные сроки реализации программы;

экономически обоснованные потребности в финансовых средствах и возможные источники ее обеспечения;

предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации программы с указанием количественных и качественных показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации программы;

перечень разработчиков проекта программы, основных исполнителей и срок подготовки проекта программы.

2.3. Подготовленные предложения по разработке проекта программы направляются на согласование в части соответствия проекта программы целям и приоритетам развития Ленинск-Кузнецкого городского округа в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации городского округа, в части обеспечения финансирования программы - в финансовое управление города.

2.4. По итогам согласования главой города может быть принято решение о принятии проекта программы или об отсутствии такой необходимости.

О принятом решении информируются инициаторы разработки проекта программы.

3. Формирование и утверждение программы

3.1. Формирование программы производится разработчиками программы.

3.2. Программа должна содержать:

наименование программы (указывается в соответствии с решением о необходимости разработки проекта программы, при этом указание на период действия программы выносится за кавычки);

паспорт программы, который оформляется согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

разделы программы.

3.3. Программа включает в себя следующие разделы:

"Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование программы" (раз- дел 1);

"Цели и задачи программы" с указанием сроков и этапов реализации программы (раздел 2);

"Система программных мероприятий" (раздел 3);

"Ресурсное обеспечение программы" (раздел 4);

"Оценка эффективности и прогноз социально-экономических (экологических) результатов реализации программы" (раздел 5);

"Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации" (раздел 6);

"Программные мероприятия" (раздел 7).

3.4. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел программы "Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование программы" должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития городского округа, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел "Цели и задачи программы" должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы.

Требования, предъявляемые к целям программы:

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации программы).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации.

Третий раздел "Система программных мероприятий" должен содержать описание подпрограмм, основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения поставленных целей программы.

В четвертом разделе "Ресурсное обеспечение программы" должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроки, объемы и источники ее финансирования. Наряду с финансовым обеспечением из бюджета городского округа обеспечение программы финансовыми средствами может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством, источников.

В разделе указывается:

финансирование программы всего, в том числе по годам реализации программы;

финансирование программы за счет средств бюджета городского округа всего, в том числе по годам реализации программы;

финансирование программы из иных, не запрещенных законодательством, источников (в разрезе источников финансирования), всего, в том числе по годам реализации программы.

Пятый раздел "Оценка эффективности и прогноз социально-экономических (экологических) результатов реализации программы" должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий по результатам реализации программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие городского округа.

Кроме того, пятый раздел с учетом специфики программы должен содержать описание показателей эффективности реализации программы (целевых индикаторов), необходимых для анализа и оценки степени достижения целей и задач программы. Целевые индикаторы приводятся по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

Шестой раздел "Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации" должен содержать описание организации управления программой и описание контроля за ходом ее реализации в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

Седьмой раздел "Программные мероприятия" должен содержать:

подробный перечень программных мероприятий в разрезе подпрограмм, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей;

информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия объемах денежных средств в разрезе источников финансирования, увязанных по годам;

перечень исполнителей программных мероприятий.

Раздел оформляется согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

3.5. Разработанный проект программы директором программы согласовывается с отделом экономического анализа и прогнозирования, финансовым управлением города, и другими заинтересованными структурами. При наличии замечаний и предложений директор программы организует доработку проекта программы и повторно направляет на согласование.

3.6. Директор программы представляет согласованный проект программы в установленном порядке на рассмотрение и утверждение в Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и на плановый период.

3.7. Утвержденная программа подлежит размещению на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

4. Финансирование программы

4.1. Финансирование программ из бюджета городского округа производится в соответствии с решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Расходы на финансирование каждой программы отражаются в расходах бюджета городского округа по разделам, подразделам и целевым статьям в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Кроме финансирования из бюджета городского округа, обеспечение программ финансовыми средствами может осуществляться из областного и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальной целевой программы, относятся средства коммерческих, государственных, муниципальных организаций, физических лиц, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы и (или) выполняющих программные мероприятия, кредиты банков и другие поступления.

Изменение финансирования муниципальных целевых программ в текущем году производится в случае изменения бюджетных обязательств.

5. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Директор программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы.

5.2. Исполнитель программы несет ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

5.3. Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы.

5.4. Отчет о выполнении программы за прошедший финансовый год и пояснительная записка к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения программы, представляются директором программы в отдел экономического анализа и прогнозирования в срок до 20 января текущего года по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Пояснительная записка должна содержать:

сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств бюджета городского округа, привлеченных средств из иных, не запрещенных законодательством, источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку результатов реализации программы.

Оценку результатов реализации программы директора программ представляют в отдел экономического анализа и прогнозирования по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Для оценки результатов реализации программы фактические (достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемы финансирования из бюджета городского округа по каждому мероприятию программы, увязанные с целевыми индикаторами программы, с указанием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому целевому индикатору в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ с выявлением причин, повлиявших на это расхождение. Данный анализ и общие выводы по реализации программы должны быть включены в пояснительную записку, представляемую в отдел экономического анализа и прогнозирования в соответствии с настоящим Порядком.

5.5. Отдел экономического анализа и прогнозирования на основании представленных отчетов директоров программ подготавливает сводный отчет о результатах реализации программ за отчетный год с оценкой эффективности их реализации и направляет главе города согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.

5.6. В случае несоответствия результатов выполнения программы индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной программой, главой города с учетом объективности факторов, повлиявших на невыполнение в установленные сроки программных мероприятий, изложенных в докладе руководителя целевой программы, принимается решение:

о корректировке целей и срока реализации программы, перечня программных мероприятий;

о смене директора целевой программы, об изменении форм и методов управления реализацией программы;

о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета городского округа;

о досрочном прекращении реализации или о разработке новой программы в соответствии с настоящим Порядком.

Разработка новой программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению технологических, финансовых, социально-экономических и организационных проблем.

И.о. заместителя главы города по экономике, промышленности и финансам

Т.Ю. Денисова

Приложение N 1
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ

Форма

Отчет
о целевых индикаторах программы
за январь - _________ 20__ года
(нарастающим итогом с начала года)

N п/п	Показатели	Единица измерения	План на 20__ год	План на январь - _____ 20__ года	Факт за январь - _____ 20__ года	* Факт за январь - _____ 20__ года
1	2	3	4	5	6	7
1	Целевой индикатор
2	Целевой индикатор
...	...

* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы

Приложение N 2
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ

Оценка результатов реализации программы
_______________________________________
(наименование муниципальной целевой программы)
за 20__ год

N п/п	Наименование программного мероприятия	Сроки исполнения	Целевые индикаторы						Объем финансирования из бюджета городского круга, тыс. руб.
			наименование показателя	ед. изм.	плановое значение	фактическое значение	отклонение		плановое значение	фактическое значение	отклонение
							-/+	%			-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель
Задача
1.	Программное мероприятие		Целевой индикатор (наименование)
			Целевой индикатор (наименование)

Директор программы

Приложение N 3
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ

Отчет
о результатах реализации программы
____________________________________________________________
(наименование программы)
за январь - _________ 20__ года

тыс. рублей

N п/п	Наименование программы, подпрограмм, мероприятий. Источники финансирования и направления расходования средств	Лимит ассигнований на 20__ год	Фактически профинансировано за январь ________ 20__ года	Фактически освоено за январь - ________ 20__ года
1	2	3	4	5
1.	Всего по программе:
	в том числе:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет городского округа
	внебюджетные источники
1.1.	По подпрограмме:
	в том числе:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет городского округа
	внебюджетные источники
1.1.1.	В разрезе мероприятий:
	в том числе:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет городского округа
	внебюджетные источники

Директор программы

Приложение N 4
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ

Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование программы
Дата принятия и наименование решения о разработке программы
Заказчик программы
Директор программы
Основные разработчики программы
Цели программы
Задачи программы
Срок реализации программы
Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм)
Основные исполнители программы
Объемы и источники финансирования программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Организация контроля за выполнением программы

Приложение N 5
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ

Целевые индикаторы программы

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки испол- нения	Наименование показателя	Ед. изм.	Исходные показатели базового года	Значение целевого индикатора программы
						20__ год	20__ год	20__ год	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель
Задача
1.	Программное мероприятие		Целевой индикатор
			Целевой индикатор

Директор программы

Приложение N 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ

Программные мероприятия

N п/п	Наименование программных мероприятий	Исполнитель программного мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования на 20___-20___ годы	в том числе по годам (тыс. руб.)
					20___	20___	20___
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор программы

Приложение N 7
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ

Сводный отчет
об оценке эффективности реализации программ

N п/п	Наименование муниципальных долгосрочных целевых программ	Уровень исполнения запланированного объема финансирования, %	Уровень достижения показателя результативности, %	Индекс эффективности реализации долгосрочной целевой программы, %	Результат оценки эффективности
1	2	3	4	5	6
1.