Постановление Администрации Киселевского городского округа Кемеровской области от 27 сентября 2013 г. N 368-н "Об утверждении Положения о муниципальных программах Киселевского городского округа"

Постановление Администрации Киселевского городского округа от 27 сентября 2013 г. N 368-н
"Об утверждении Положения о муниципальных программах Киселевского городского округа"

С изменениями и дополнениями от:

11 декабря 2013 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальных программах Киселевского городского округа.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, связанные с разработкой, реализацией и оценкой эффективности муниципальных программ Киселевского городского округа на 2014 и последующие годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Киселевск официальный" и разместить на официальном сайте Киселевского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадову.

Глава Киселевского городского округа

С.С. Лаврентьев

Положение
о муниципальных программах Киселевского городского округа
(утв. постановлением Администрации Киселевского городского округа от 27 сентября 2013 г. N 368-н)

С изменениями и дополнениями от:

11 декабря 2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского городского округа, а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:

муниципальная программа Киселевского городского округа (далее - муниципальная программа) - это комплекс мероприятий и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Киселевского городского округа;

цель муниципальной программы - конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или нескольких приоритетных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

задача муниципальной программы - одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими задачами достижение целей муниципальной программы;

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение поставленных в муниципальной программе задач;

показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы - количественный (качественный) показатель результативности реализации программы, отражающий степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

директор муниципальной программы - заместитель Главы города Киселевска, ответственный за достижение значений показателей (целевых индикаторов) и эффективное использование финансовых ресурсов муниципальной программы по курируемой сфере деятельности;

исполнители муниципальной программы - главные распорядители средств бюджета Киселевского городского округа, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве исполнителей муниципальной программы в перечне муниципальных программ, утверждаемого нормативным правовым актом о бюджете Киселевского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период;

ответственный исполнитель муниципальной программы - один из исполнителей муниципальной программы, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы;

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы).

2. Разработка муниципальной программы и ее структура

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Киселевского городского округа от 11 декабря 2013 г. N 473-н пункт 2.1 настоящего Положения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющей действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации Киселевского городского округа.

Проект перечня муниципальных программ формируется экономическим отделом администрации Киселевского городского округа совместно с финансовым управлением города Киселевска.

Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальной программы;

директора муниципальной программы;

ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей муниципальной программы.

2.2. Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

2.3. Разработка, реализация и оценка эффективности муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с исполнителями муниципальной программы.

2.4. Ответственного исполнителя муниципальной программы из числа исполнителей муниципальной программы определяет директор муниципальной программы.

2.5. Муниципальная программа включает подпрограммы, а также может содержать в составе ведомственные целевые программы, взаимоувязанные между собой по целям и задачам.

2.6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Киселевского городского округа.

2.7. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется после внесения изменений в нормативный правовой акт о бюджете Киселевского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.8. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

- общую характеристику сферы реализации муниципальной программы. Анализ текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа. Перспективы развития;

- цели и задачи муниципальной программы;

- сроки реализации муниципальной программы;

- объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановых значений по годам);

- состав муниципальной программы (с приложением паспортов подпрограмм, ведомственных целевых программ (приложения N 2, 3 к настоящему Положению соответственно);

- план мероприятий по реализации муниципальной программы на первый год реализации по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

- ожидаемые результаты муниципальной программы, перечень показателей (целевых индикаторов) (с расшифровкой плановых значений по годам);

- факторы риска;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы, разработанную ответственным исполнителем муниципальной программы, включающую проведение оценок по следующим критериям:

эффективность использования средств местного бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы;

динамику достижения значений показателей (целевых индикаторов).

2.9. Показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы устанавливаются в соответствии с показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, утвержденными распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2013 г. N 138-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", и иными значениями целевых показателей в соответствующей сфере деятельности.

Показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы.

3. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

3.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий по ее реализации, содержащим перечень мероприятий, а также информацию о степени и результатах их выполнения.

3.2. В целях контроля за ходом реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и исполнителями на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

3.3. Ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) ответственный исполнитель представляет в экономический отдел администрации Киселевского городского округа отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы и сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) с пояснительной запиской, включающей анализ отклонений (приложение N 5 к настоящему Положению).

3.4. До 1 марта года, следующего за отчетным годом, директор муниципальной программы представляет в экономический отдел администрации Киселевского городского округа отчет о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год с оценкой ее эффективности, а также пояснительную записку с анализом отклонений.

3.5. Экономический отдел администрации Киселевского городского округа проводит экспертизу оценки эффективности муниципальной программы в течение месяца с момента ее поступления и дает заключение о соответствии или несоответствии оценки основным направлениям муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности.

3.6. При возникновении спорных вопросов в ходе проведения экспертизы оценку эффективности муниципальной программы выносят на рассмотрение бюджетной комиссии Киселевского городского округа для принятия окончательного решения.

3.7. Экономический отдел администрации Киселевского городского округа на основании представленных отчетов готовит сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой их эффективности и представляет главе Киселевского городского округа.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета Киселевского городского округа и иных, не запрещенных законодательством источников.

4.2. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждаются решением Киселевского городского Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с приложениями N 5, 6, 7 к настоящему Положению.

5.2. Оценка эффективности основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого целевого индикатора (в баллах) определяется с учетом результатов таблицы приложения N 5 по форме таблицы приложения N 6 к настоящему Положению.

5.3. Оценка состояния целевого индикатора результативности и эффективности производится путем установления соответствия между:

- уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения целевого индикатора в отчетном периоде;

- фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки заносятся и суммируются по всем целевым индикаторам результативности по форме таблицы приложения N 7 к настоящему Положению.

5.4. На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения муниципальной программы и делается вывод о степени эффективности расходов бюджета на ее реализацию.

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по форме таблицы приложения N 8 к настоящему Положению.

5.5. Критериями принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы являются варианты, представленные в приложении N 9 к настоящему Положению.

Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам

Н.А. Новосадова

Приложение N 1
к Положению
о муниципальных программах
Киселевского городского округа

Паспорт
муниципальной программы Киселевского городского округа

Наименование муниципальной программы
Директор программы
Ответственный исполнитель программы
Исполнители программы
Перечень подпрограмм
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 -... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; период N - ... тыс. рублей
Ожидаемые результаты	наименование показателя
реализации	(целевого индикатора) 1:
муниципальной программы	период 1 - значение;
	период 2 - значение;
	период N - значение;
	наименование показателя
	(целевого индикатора) 2:
	наименование показателя
	(целевого индикатора) N:

Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам

Н.А. Новосадова

Приложение N 2
к Положению
о муниципальных программах
Киселевского городского округа

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы Киселевского городского округа
___________________________________________________
(наименование муниципальной программы Киселевского городского округа)

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Исполнители подпрограммы
Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, -... тыс. рублей, в том числе: период 1 -... тыс. рублей; период 2 -... тыс. рублей; период N -... тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	наименование показателя (целевого индикатора) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; период N - значение; наименование показателя (целевого индикатора) 2: наименование показателя (целевого индикатора) N:

Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам

Н.А. Новосадова

Приложение N 3
к Положению
о муниципальных программах
Киселевского городского округа

Паспорт
ведомственной целевой программы Киселевского городского округа, включенной в подпрограмму муниципальной программы Киселевского городского округа
__________________________________________________
(наименование подпрограммы муниципальной программы Киселевского городского округа)

Наименование ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы
Цели ведомственной целевой программы
Задачи ведомственной целевой программы
Этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	общий объем средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 -... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; период N - ... тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	наименование показателя (целевого индикатора) 1: период 1 - значение; период 2 - значение; период N - значение; наименование показателя (целевого индикатора) 2: наименование показателя (целевого индикатора) N:

Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам

Н.А. Новосадова

Приложение N 4
к Положению
о муниципальных программах
Киселевского городского округа

План мероприятий
по реализации муниципальной программы
___________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
на _________ год

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Степень и результаты выполнения

Исполнитель (должность, Ф.И.О., контактный телефон) _______________________

Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам

Н.А. Новосадова

Приложение N 5
к Положению
о муниципальных программах
Киселевского городского округа

Сведения
о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы
_____________________________________
(наименование муниципальной программы)
на _______ год
по состоянию на ______________ 20__ года

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Показатели (целевые индикаторы)					Объем бюджетных расходов, тыс. рублей
			наименование показателя (целевого индикатора)	ед. изм.	план	факт	Отклонение (-/+, %)
								план	факт	Отклонение (-/+, %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование задачи
1.	Мероприятие 1		индикатор 1
			индикатор 2
			индикатор N
N.	Мероприятие N

Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам

Н.А. Новосадова

Приложение N 6
к Положению
о муниципальных программах
Киселевского городского округа

Состояние
индикатора результативности

Наименование индикатора результативности	Динамика индикатора результативности	Состояние индикатора
		При росте расходов	при сохранении уровня расходов	при снижении уровня расходов
1	2	3	4	5
Индикатор	положительная динамика значения индикатора	1	2	3
результативности	сохранение значения индикатора	0	1	2
	отрицательная динамика значения индикатора	0	0	1

Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам

Н.А. Новосадова

Приложение N 7
к Положению
о муниципальных программах
Киселевского городского округа

Итоговая оценка
состояния индикаторов результативности

Наименование индикатора результативности	Оценка состояния индикатора в баллах
1	2
Индикатор результативности 1	состояние индикатора
Индикатор результативности 2	состояние индикатора
Индикатор результативности 3	состояние индикатора
Индикатор результативности 4	состояние индикатора
Индикатор результативности ...	состояние индикатора
Индикатор результативности (N)	состояние индикатора
Итоговая оценка состояния (R)	сумма баллов по
	строкам

Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансами

Н.А. Новосадова

Приложение N 8
к Положению
о муниципальных программах
Киселевского городского округа

Сводная оценка
эффективности реализации муниципальной программы

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерий эффективности
1	2
Эффективность выше плановой	R > N
Плановая эффективность	R = N
Эффективность ниже плановой	N > R> = 0,75 N
Программа неэффективна	R < 0,75 N

N - число индикаторов результативности.

Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам

Н.А. Новосадова

Приложение N 9
к Положению
о муниципальных программах
Киселевского городского округа

Критерии принятия
решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы

Вывод	Вариант решения
1	2
Эффективность выше плановой	Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств
Плановая эффективность	Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий
Эффективность ниже плановой	Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет Киселевского городского округа в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий
Программа неэффективна	Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет Киселевского городского округа по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий

Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам

Н.А. Новосадова