Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление капиталовложениями
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

4 июня, 6 октября, 30 декабря 2015 г., 16 марта 2016 г., 6 марта, 29 декабря 2017 г., 28 марта 2018 г.

Наименование цели программы, основных мероприятий		Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий		Срок выполнения		Источник финансирования		Объем финансирования, тыс. рублей							Ожидаемый непосредственный результат		N целевого индикатора
								Всего (Сумма граф 7-12)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
							План по программе	387 950,6	116 349,0	71 029,0	124 029,0	55 691,2	10 118,0	10 734,4
							Утверждено в решении о бюджете	430 918,6	247 249,2	134 368,0	19 436,1	9 956,7	9 954,6	9 954,0
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
Цель: Повышение эффективности капитальных вложений
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий"		УКС		2015-2020 г.г.		Всего:	План по программе	58 206,9	10 865,5	11 029,0	11 029,0	14 549,0	10 118,0	10 734,4	Значение коэффициента эффективности расходов на содержание технического заказчика		1
							Утверждено в решении о бюджете	55 308,8	8 581,4	8 114,6	8 747,5	9 956,7	9 954,6	9 954,0
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
						ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	не более 1, рассчитанного исходя из норматива затрат на содержание технического заказчика = 3,49%;
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
						ОБ	План по программе	-		-	-	-	-	-	Снижение объёма незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета Новокузнецкого городского округа	2
							Утверждено в решении о бюджете	-		-	-	-	-	-
						МБ	План по программе	58 206,9	10 865,5	11 029,0	11 029,0	14 549,0	10 118,0	10 734,4
							Утверждено в решении о бюджете	55 308,8	8 581,4	8 114,6	8 747,5	9 956,7	9 954,6	9 954,0
						ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основное мероприятие 2 "Финансовое оздоровление в сфере капитального строительства Новокузнецкого городского округа"		УКС		2015-2020 г.г.		Всего:	План по программе	319 625,7	105 483,5	60 000,0	113 000,0	41 142,2	-	-	Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов на 100%	3
							Утверждено в решении о бюджете	375 609,8	238 667,8	126 253,4	10 688,6	-	-	-
						ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
						ОБ	План по программе	5 483,50	5 483,50	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	151 669,6	61 774,4	89 895,2	-	-	-	-
						МБ	План по программе	314 142,2	100 000,0	60 000,0	113 000,0	41 142,2	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	223 940,2	176 893,4	36 358,2	10 688,6	-	-	-
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Итого:							План по программе	387 950,6	116 349,0	71 029,0	124 029,0	55 691,2	10 118,0	10 734,4
							Утверждено в решении о бюджете	430 918,6	247 249,2	134 368,0	19 436,1	9 956,7	9 954,6	9 954,0
Федеральный бюджет (ФБ):							План по программе	-	-	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):							План по программе	5 483,50	5 483,50	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	151 669,6	61 774,4	89 895,2	-	-	-	-
1	2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Местный бюджет (МБ):							План по программе	382 467,1	110 865,5	71 029,0	124 029,0	55 691,2	10 118,0	10 734,4
							Утверждено в решении о бюджете	279 249,0	185 474,8	44 472,8	19 436,1	9 956,7	9 954,6	9 954,0
Внебюджетные источники (ВБ):							План по программе	-	-	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-