Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление капиталовложениями
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

4 июня, 6 октября, 30 декабря 2015 г., 16 марта 2016 г.

Наименование цели программы, основных мероприятий		Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий		Срок выполнения		Источник финансирования		Объем финансирования, тыс. рублей							Ожидаемый непосредственный результат	N целевого индикатора
								Всего (Сумма граф 8-10)		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
							План по программе	367 098,20		116 349,00		71 029,00	124 029,00	55 691,20
							Утверждено в решении о бюджете	452 641,13		247 249,13		72 632,00	80 588,80	52 171,20
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11	12
Цель: Повышение эффективности капитальных вложений
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий"		УКС		2015-2018 г.г.		Всего:	План по программе		47 472,5		10 865,5	11 029,0	11 029,0	14 549,0	Значение коэффициента эффективности расходов на содержание технического заказчика не более 1, рассчитанного исходя из норматива затрат на содержание технического заказчика = 3,49%	1
							Утверждено в решении о бюджете		40 887,37		8 581,37	10 148,0	11 129,0	11 029,0
						ФБ	План по программе		-		-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете		-		-	-	-	-
1		2		3		4	5		6		7	8	9	10	11	12
						ОБ	План по программе		-			-	-	-	Снижение объёма незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета Новокузнецкого городского округа	2
							Утверждено в решении о бюджете		-			-	-	-
						МБ	План по программе		47 472,5		10 865,5	11 029,0	11 029,0	14 549,0
							Утверждено в решении о бюджете		40 887,37		8 581,37	10 148,0	11 129,0	11 029,0
						ВБ	План по программе		-			-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете		-			-	-	-
Основное мероприятие 2 "Финансовое оздоровление в сфере капитального строительства Новокузнецкого городского округа"		УКС		2015-2018 г.г.		Всего:	План по программе		319 625,70		105 483,5	60 000,0	113 000,0	41 142,2	Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов на 100%	3
							Утверждено в решении о бюджете		411 753,76		238 667,76	62 484,0	69 459,8	41 142,2
						ФБ	План по программе		-		-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете		-		-	-	-	-
						ОБ	План по программе		5 483,50		5 483,50	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете		64 258,41		61 774,41	2 484,00	-	-
1		2		3		4	5		6		7	8	9	10	11	12
						МБ	План по программе		314 142,20		100 000,0	60 000,0	113 000,0	41 142,2
							Утверждено в решении о бюджете		347 495,35		176 893,35	60 000,0	69 459,8	41 142,2
						ВБ	План по программе		-			-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете		-			-	-	-
Итого:							План по программе		367 098,20		116 349,00	71 029,00	124 029,00	55 691,20
							Утверждено в решении о бюджете		452 641,13		247 249,13	72 632,00	80 588,80	52 171,20
Федеральный бюджет (ФБ):							План по программе		-		-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете		-		-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):							План по программе		5 483,50		5 483,50	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете		64 258,41		61 774,41	2 484,00	-	-
Местный бюджет (МБ):							План по программе		361 614,7		110 865,50	71 029,00	124 029,00	55 691,2
							Утверждено в решении о бюджете		388 382,72		185 474,72	70 148,00	80 588,80	52 171,20
1	2		3		4		5		6		7	8	9	10	11	12
Внебюджетные источники (ВБ):							План по программе		-		-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете		-		-	-	-	-