Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Организация и развитие пассажирских
перевозок и координация работы операторов
связи на территории Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

16 июля, 24 сентября 2015 г., 28 марта 2016 г.

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						Ожидаемый непосредственный результат	N целевого индикатора, показателя
					Всего (сумма граф 7-10)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
				План по программе	3503976,3	856468,1	903905,4	951057,4	792545,4
				Утверждено в решении о бюджете	2933756	773007,5	723557,5	723385	713806
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения города в пассажирских перевозках и услугах связи
Подпрограмма 1 "Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу"
Основное мероприятие 1.1 "Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом"	Управление, победители конкурса	2015-2018 г.г.	Всего:	План по программе	1788261	453368	453368	453368	428157	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2018 г. не менее чем на 98,9%	1.1, 1.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	1513740,6	379984,4	376392,2	371009	386355
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	1788261	453368	453368	453368	428157
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	1513740,6	379984,4	376392,2	371009	386355
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2 "Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом"	Управление, победители конкурса	2015-2018 г.г.	Всего:	План по программе	1309025	327832	327832	327832	325529	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2018 г. не менее чем на 98,9%	1.1, 1.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	1206985	324933,8	283482,2	304823	293746
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	1309025	327832	327832	327832	325529
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	1206985	324933,8	283482,2	304823	293746
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3 "Реконструкция и строительство объектов электротранспорта"	Управление	2015-2018 г.г.	Всего:	План по программе	157040	17330	60000	79710	-	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2018 г. не менее чем на 98,9%	1.1, 1.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	157040	17330	60000	79710	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4 "Приобретение подвижного состава для электротранспорта"	Управление	2015-2018 г.г.	Всего:	План по программе	27440	-	-	27440	-	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2018 г. не менее чем на 98,9%	1.1, 1.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	27440	-	-	27440	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5 "Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта"	Управление	2015-2018 г.г.	Всего:	План по программе	23300	3300	10000	10000	-	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу - 100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2018 г. не менее чем на 98,9%	1.1, 1.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	23300	3300	10000	10000	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 1:				План по программе	3305066	801830	851200	898350	753686	х	х
Всего по подпрограмме 1:				Утверждено в решении о бюджете	2720725,6	704918,2	659874,4	675832	680101
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет (ФБ)				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ)				План по программе	3305066	801830	851200	898350	753686
Местный бюджет (МБ)				Утверждено в решении о бюджете	2720725,6	704918,2	659874,4	675832	680101
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (ВБ)				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи"
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы"	Управление	2015-2018 г.г.	Всего:	План по программе	44214,3	10943,1	11090,4	11090,4	11090,4	Отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций	2.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	38156	8468	9896	9896	9896
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	44214,3	10943,1	11090,4	11090,4	11090,4
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	38156	8468	9896	9896	9896
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2 "Рациональная организация движения пассажирского транспорта с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети"	Управление	2015-2018 г.г.	Всего:	План по программе	113156	29849	27769	27769	27769	Достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу к 2018 г. - не менее 630 руб. на 1 машино-час	2.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	95942	24130,8	24193,2	23809	23809
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	113156	29849	27769	27769	27769
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	95942	24130,8	24193,2	23809	23809
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3 "Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа"	Управление	2015-2018 г.г.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	Процент охвата населения города услугами связи к 2018 году должен составить не менее 62,2%	2.3
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 2:				План по программе	157370,3	40792,1	38859,4	38859,4	38859,4	х	х
Всего по подпрограмме 2:				Утверждено в решении о бюджете	134098	32598,8	34089,2	33705	33705
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет (ФБ)				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ)				План по программе	157370,3	40792,1	38859,4	38859,4	38859,4
Местный бюджет (МБ)				Утверждено в решении о бюджете	134098	32598,8	34089,2	33705	33705
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (ВБ)				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа"	Управление	2015-2018 г.г.	Всего:	План по программе	41540	13846	13846	13848	-	Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к концу 2017 года на 100%	3.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	78932,4	35490,5	29593,9	13848	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	41540	13846	13846	13848	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	78932,4	35490,5	29593,9	13848	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Итого по программе:				План по программе	3503976,3	856468,1	903905,4	951057,4	792545,4	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа должна составлять 0	1
Итого по программе:				Утверждено в решении о бюджете	2933756	773007,5	723557,5	723385	713806
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет (ФБ)				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ)				План по программе	3503976,3	856468,1	903905,4	951057,4	792545,4
Местный бюджет (МБ)				Утверждено в решении о бюджете	2933756	773007,5	723557,5	723385	713806
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (ВБ)				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-

<< Приложение N 2. Форма N 2. Методика расчета целевых индикаторов (показателей)		Приложение >> N 4. Форма N 4. Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
	Содержание Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 12 ноября 2014 г. N 165 "Об утверждении муниципальной...

Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас