Приложение N 1. Муниципальная целевая программа "Текущее содержание и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства Ленинск-Кузнецкого городского округа" на 2013-2015 годы

Приложение N 1

к решению Совета народных депутатов

Ленинск-Кузнецкого городского округа

от 25 октября 2012 г. N 137

Муниципальная целевая программа
"Текущее содержание и капитальный ремонт объектов внешнего
благоустройства Ленинск-Кузнецкого городского округа" на 2013-2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 28 марта, 30 мая, 27 июня, 29 августа, 26 сентября, 28 ноября, 27 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 28 ноября 2013 г. N 137 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной целевой программы
"Текущее содержание и капитальный ремонт объектов внешнего
благоустройства Ленинск-Кузнецкого городского округа" на 2013-2015 годы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Текущее содержание и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства Ленинск-Кузнецкого городского округа" на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
Директор Программы	Заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству С.Д. Кнутарев
Разработчик Программы	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
Цели Программы	Обеспечение комфортных условий проживания граждан, улучшение санитарного содержания и экологического состояния территории Ленинск-Кузнецкого городского округа
Задачи Программы	Обеспечение условий для безопасности дорожного движения; доведение периодичности выполнения работ по содержанию объектов внешнего благоустройства до установленных нормативных требований; модернизация объектов внешнего благоустройства; обеспечение современного озеленения городского округа; обновление и замена зеленых насаждений с целью защиты от загрязнений атмосферы отходами промышленности и автотранспорта; повышение уровня плановой очистки жилищного фонда с учетом применения системы сменяемых и несменяемых контейнеров; своевременная санитарная очистка территорий городского округа
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Основные мероприятия Программы	Содержание дорожно-мостового хозяйства городского округа в соответствии с нормативными требованиями; содержание объектов зеленого хозяйства городского округа; содержание линий уличного освещения городского округа; прочие расходы городского округа; организация и содержание мест захоронения
Основные исполнители Программы	Определяются в результате размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с федеральными законами
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования по Программе составит 370731,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 198209,0 тыс. руб.,2014 год - 84071,0 тыс. руб., 2015 год - 88451,0 тыс. руб. Из общего объема: средства областного бюджета - 30000,0 тыс. руб., в том числе 2013 год - 30000,0 тыс. руб., средства бюджета городского округа - 340731,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 168209,0 тыс. руб., 2014 год - 84071,0 тыс. руб 2015 год - 88451,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями; снижение аварийности на дорогах городского округа; эстетический внешний облик городского округа; снижение затрат на содержание линий уличного освещения; увеличение объемов и качества предоставления услуг по санитарной очистке; улучшение экологического состояния территории
Организация контроля за выполнением Программы	Организацию контроля за выполнением Программы осуществляют заказчик Программы, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа. Исполнитель Программы до 20 января текущего года предоставляет отчет о выполнении Программы за прошедший финансовый год в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации городского округа, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа; ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление города отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами

Протяженность улично-дорожной сети Ленинск-Кузнецкого городского округа составляет 404,9 км (3245,5 тыс. кв. м), в том числе протяженность дорог с усовершенствованным покрытием - 228,8 км (1982,0 тыс. кв. м). На плановом обслуживании состоит 999,87 тыс. кв. м или 45 % от площади улично-дорожной сети города с усовершенствованным покрытием, из них 72 % дорог содержатся только в зимний период.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах черты городского округа составляет 1235 га, в том числе насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) - 121 га, лесов - 944 га, площадь озеленения улично-дорожной сети городского округа составляет 21 га, или 20 %, на сегодня насчитывается более 1,5 тыс. аварийных деревьев на территории городского округа.

Ремонт и замена деревьев и кустарников не производилась в течение длительного периода, в связи с моральным и физическим износом требуется реконструкция 80 % площади существующих скверов, парков и газонов.

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, площадей составляет 85,02 км, или 35 % от общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием. Необходима модернизация 27 км существующих линий уличного освещения.

Развитие сети дорог с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения Ленинск-Кузнецкого городского округа требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию территории городского округа и своевременной санитарной уборки дорог и улиц.

Объем работ по содержанию улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства постоянно увеличивается в связи с введением в эксплуатацию законченных строительством объектов, увеличением кратности уборки объектов внешнего благоустройства городского округа и санитарной очистки, расширением зоны обслуживания.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комфортные условия проживания граждан, улучшить санитарное содержание и экологическое состояние территории Ленинск-Кузнецкого городского округа.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы: обеспечение комфортных условий проживания граждан, улучшение санитарного содержания и экологического состояния территории Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

обеспечение условий для безопасности дорожного движения;

доведение периодичности выполнения работ по содержанию объектов внешнего благоустройства до установленных нормативных требований;

модернизация объектов внешнего благоустройства;

обеспечение современного озеленения городского округа;

обновление и замена зеленых насаждений с целью защиты от загрязнений атмосферы отходами промышленности и автотранспорта;

повышение уровня плановой очистки жилищного фонда с учетом применения системы сменяемых и несменяемых контейнеров;

своевременная санитарная очистка территорий городского округа.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия сформированы по годам реализации и приведены в разделе 7 Программы.

Информация об изменениях:

Решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 28 ноября 2013 г. N 137 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего по Программе предусмотрено финансирование в объеме 370731,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год - 198209,0 тыс. руб.,

2014 год - 84071,0 тыс. руб.,

2015 год - 88451,0 тыс. руб.

Из общего объема:

средства областного бюджета - 30000,0 тыс. руб., в том числе 2013 год - 30000,0 тыс. руб., средства бюджета городского округа - 340731,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 168209,0 тыс. руб.,

2014 год - 84071,0 тыс. руб.,

2015 год - 88451,0 тыс. руб.

Потребность в финансовых средствах определяется исходя из расчета базового периода.

Информация об изменениях:

Решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26 сентября 2013 г. N 103 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических (экологических) результатов реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение стратегических целей, - обеспечение высокого качества выполняемых работ по текущему содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства Ленинск-Кузнецкого городского округа.

По внешнему облику городского округа оценивается его статус и социально-экономическое развитие.

Развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог, разнообразная структура озеленения, обеспечение освещенности улиц городского округа, а главное, обеспечение чистоты дорог и улиц - неизменные атрибуты современного, развитого городского округа. Таким образом, реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию Ленинск-Кузнецкого городского округа, обеспечению комфортных условий проживания населения и созданию безопасной экологической среды на территории городского округа.

Целевые индикаторы Программы

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Наименование показателя	Ед. изм.	Исходные показатели базового года	Значение целевого индикатора Программы
						2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель Программы		Обеспечение комфортных условий проживания граждан, улучшение санитарного содержания и экологического состояния территории Ленинск-Кузнецкого городского округа
Задачи Программы		Обеспечение условий для безопасности дорожного движения; доведение периодичности выполнения работ по содержанию объектов внешнего благоустройства до установленных нормативных требований; модернизация объектов внешнего благоустройства; обеспечение современного озеленения городского округа; обновление и замена зеленых насаждений с целью защиты от загрязнений атмосферы отходами промышленности и автотранспорта; повышение уровня плановой очистки жилищного фонда с учетом применения системы сменяемых и несменяемых контейнеров; своевременная санитарная очистка территорий городского округа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содержание дорожно-мостового хозяйства	2013-2015	Убираемая площадь дорог	тыс. кв. м	1020,4	1020,4	1020,4	1020,4
2.	Эксплуатация технических средств обеспечения безопасности дорожного движения	2013-2015	Количество технических средств обеспечения безопасности дорожного движения	ед.	17	17	19	19
3.	Установка знаков дорожного движения	2013-2015	Количество знаков дорожного движения	ед.	285	443	285	285
4.	Реконструкция светофорных объектов	2013-2015	Количество светофорных объектов	ед.	1	6	-	1
5.	Устройство ограждений	2013-2015	Протяженность ограждений	пог. м	-	1564,5	1600	360
6.	Устройство и ремонт остановочных павильонов	2013-2015	Количество остановочных павильонов	ед.	12	72	13	5
7.	Ремонт тротуаров	2013-2015	Площадь тротуаров	тыс. кв. м	-	14,8	0,6	0,9
8.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	2013-2015	Площадь дворовых территорий	тыс. кв. м	11,11	43,75	10,0	10,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Текущее содержание и ремонт объектов зеленого хозяйства	2013-2015	Площадь объектов зеленого хозяйства	га	21	21	21	21
10.	Охрана, защита, воспроизводство лесов	2013-2015	Площадь лесов	га	944	944	944	944
11.	Ремонт газонов	2013-2015	Площадь газонов	тыс. кв. м	-	74,4	-	-
12.	Снос аварийных деревьев	2013-2015	Объем спиленных деревьев	куб. м	-	6620	6660	5800
13.	Изготовление и установка парковых диванов	2013-2015	Количество парковых диванов	ед.	-	50	-	-
14.	Изготовление и установка урн	2013-2015	Количество урн	ед.	-	150	-	-
15.	Текущее содержание линий уличного освещения	2013-2015	Протяженность обслуживаемых сетей	км	85,02	85,02	85,02	85,02
16.	Оплата за электроэнергию	2013-2015	Количество потребленной электроэнергии	тыс. кВт	2800	3200	3200	3200
17.	Вывоз бросового мусора	2013-2015	Количество вывезенного мусора	тыс. куб. м	15,2	15,2	15,2	15,2
18.	Иммобилизация бродячих животных	2013-2015	Количество животных	ед.	857	900	1116	116
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Текущее содержание общественных туалетов	2013-2015	Количество туалетов	ед.	2	2	8	8
20.	Изготовление контейнерных площадок	2013-2015	Количество площадок	ед.	3	23	12	15

Информация об изменениях:

Решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26 сентября 2013 г. N 103 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

6.2. Исполнитель Программы несет ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

6.3. Контроль за выполнением Программы осуществляют заказчик Программы, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа.

6.4. Исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление города отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 24.12.2012 N 2069 (в редакции постановления от 30.07.2013 N 1222) (далее - Порядок).

Директор Программы ежегодно до 20 января текущего года подготавливает и предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год: в финансовое управление города и Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа по формам согласно приложениям N 1, 2 к Порядку; в отдел экономического анализа и прогнозирования по формам согласно приложениям N 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.

Информация об изменениях:

Решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 27 декабря 2013 г. N 151 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции, действующей до 1 января 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Программные мероприятия

N п/п	Виды работ	Стоимость работ, всего тыс. руб.	В том числе, тыс. руб.
			содержание дорожно-мостового хозяйства	содержание зеленого хозяйства	содержание линий уличного освещения	прочие расходы	организация и содержание мест захоронения
2013 год
1.	Текущее содержание и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	109698	64390	16614	17153	10956	585
2.	Подготовка городского округа к празднованию Дня шахтера	88511	58673	26691	1197	1950	-
	Итого	198209	123063	43305	18350	12906	585
2014 год
1.	Текущее содержание и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	84071	42353	15569	15552	9256	1341
2015 год
1.	Текущее содержание и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства	88451	44688	16332	16314	9710	1407
	Всего	370731	210104	75206	50216	31872	3333