Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 октября 2013 г. N 462 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014-2016 годы"

В целях сохранения культурного потенциала и культурного наследия Кемеровской области, поддержки многообразия культурной жизни и обеспечения равных возможностей для всех жителей Кемеровской области в получении доступа к культурным ценностям и благам, а также в целях сохранения межнационального мира и стабильности в Кемеровской области, создания условий для сохранения и развития культуры и языка всех наций и народностей, проживающих в Кемеровской области, Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014-2016 годы.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомову.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.

Губернатор Кемеровской области

А.М. Тулеев

Государственная программа
Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014-2016 годы
(утв. постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 октября 2013 г. N 462)

Паспорт
государственной программы Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014-2016 годы

Наименование государственной программы	Государственная программа Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014-2016 годы (далее - Государственная программа)
Директор Государственной программы	Заместитель Губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомова
Ответственный исполнитель (координатор) Государственной программы	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Исполнители Государственной программы	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Цели Государственной программы	Сохранение культурного наследия Кемеровской области и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Кемеровской области, формирование гармоничных межнациональных отношений
Задачи Государственной программы	Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кемеровской области; обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры; увеличение оказываемых государственных (муниципальных) услуг населению в сфере культуры; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Кемеровской области; развитие социальной инфраструктуры в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Кемеровской области; сохранение и развитие национальных языков; профилактика возникновения межнациональных противоречий
Срок реализации Государственной программы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Всего по Государственной программе - 4106225,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1368730 тыс. руб.; 2015 год - 1368747,7 тыс. руб.; 2016 год - 1368747,7 тыс. руб.; средства областного бюджета - 4097238 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1365746 тыс. руб.; 2015 год - 1365746 тыс. руб.; 2016 год - 1365746 тыс. руб.; иные не запрещенные законодательством источники - 8987,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2984,0 тыс. руб.; 2015 год - 3001,7 тыс. руб.; 2016 год - 3001,7 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 2417,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год -794 тыс. руб.; 2015 год -811,7 тыс. руб.; 2016 год - 811,7 тыс. руб.;
	средства юридических и физических лиц - 6570 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год -2190 тыс. руб.; 2015 год -2190 тыс. руб.; 2016 год -2190 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий до 3% к 2016 году; увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципальных государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России до 2,1% к 2016 году; увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия до 48% к 2016 году; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев до 24,7% к 2016 году; увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,65 посещений на 1 жителя в год к 2016 году; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 7,1% к 2016 году; повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 87% к 2016 году; увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения до 52% к 2016 году; увеличение объема передвижного фонда областных музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов Кемеровской области до 27 единиц к 2016 году;
	увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Кемеровской области в партнёрстве с федеральными музеями, до 4% по отношению к 2012 году; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 7,5% к 2016 году; модернизация образовательных учреждений и техники в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; укрепление межнационального культурного сотрудничества на территории Кемеровской области

1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской области сферы деятельности, для решения задач которой разработана Государственная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Кемеровская область обладает значительным культурным и творческим потенциалом. По состоянию на 01.01.2013 сеть учреждений культуры состоит из 460 юридических лиц (из них 25 областных учреждений): 380 бюджетных, 31 казенное, 49 автономных. По видам деятельности в сфере культуры насчитывается 2115 сетевых единиц. Из них 125 учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых обучается 32,1 тыс. детей.

В Кемеровской области работает: 7 профессиональных театров, Кемеровская государственная областная филармония, 715 библиотек, 727 клубов, 41 музей и 4 выставочных зала, 179 кинотеатров и киноустановок, 4 парка культуры и отдыха, губернаторский культурный центр "Юные дарования Кузбасса", 6 творческих союзов. Участниками творческих союзов являются более 300 актеров, профессиональных художников, дизайнеров, композиторов и литераторов. Для успешной работы творческой интеллигенции имеются Дом актера, Дом художника, Дом литераторов в г. Кемерово, Дом творческих союзов в г. Новокузнецке, что в значительной степени влияет на качество жизни жителей Кемеровской области.

В сфере культуры Кемеровской области трудятся свыше 17 тыс. человек, в том числе более 9 тыс. творческих работников. Из них 281 человек удостоен почётных званий Российской Федерации "заслуженный" и "народный". Остается актуальным значимость человеческого капитала и дальнейшее его повышение. В связи с этим в области ведется работа по качественному образованию и постоянному профессиональному обучению работников культуры, по повышению роста их творческого потенциала. Создаются условия для повышения трудовой и творческой активности граждан.

2014 год объявлен в Кемеровской области годом культуры. В связи с этим планируется провести в Кемеровской области ряд социально значимых мероприятий, сделать отрасль культуры привлекательной.

Кемеровская область имеет одну из лучших в стране и Сибирском федеральном округе многоуровневую систему подготовки кадров. Сеть

образовательных учреждений культуры состоит из 126 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, 5 средних специальных образовательных учреждений, Кемеровского государственного университета культуры и искусств. В указанных учреждениях культуры обучаются свыше 31 тыс. учащихся и студентов.

В настоящее время в Кемеровской области перед отраслью культуры стоит ряд проблем, требующих решения:

оптимизация сети учреждений с учетом методических рекомендаций по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культуры в связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и распоряжения Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 N 60-рг "Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В. В. Путина в Кемеровской области", а также рекомендаций Минкультуры России от 31.10.2012;

поэтапное повышение заработной платы работникам культуры Кемеровской области. На особый контроль поставить вопрос об увеличении заработной платы низкооплачиваемой категории квалифицированных работников государственных и муниципальных учреждений, включая библиотечных работников и сотрудников музеев, а также педагогических работников образовательных учреждений культуры;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму, организация доступа к электронным ресурсам, развитие систем обмена информацией с помощью сети "Интернет";

недостаточная квалификация кадров работников культуры в сельской местности и малых городах.

Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешной. Доля специалистов культурно-досуговой деятельности с высшим и средним специальным образованием составляет 78,4%.

В Кемеровской области идет поиск путей развития культурно-национальной самобытности наций и народностей, проживающих в Кемеровской области. Накапливается положительный опыт взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области и национальных общественных объединений. Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества и другие мероприятия по работе с национальными общественными объединениями будут способствовать укреплению межнационального культурного сотрудничества на территории Кемеровской области. Государственная политика в Кемеровской области проводится в интересах этнического развития всех наций и народностей, проживающих в Кемеровской области.

Реализация ведомственных и долгосрочных целевых программ в Кемеровской области с 1998 года показала, что решение актуальных задач сохранения и развития культуры, культурно-национальной самобытности наций и народностей, решение актуальных вопросов развития коренных малочисленных народов требует комплексного подхода и применение программных средств и методов является наиболее эффективным.

2. Описание целей и задач Государственной программы

Выбор целей Государственной программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Цели Государственной программы:

сохранение культурного наследия Кемеровской области и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Кемеровской области, формирование гармоничных межнациональных отношений.

Для достижения указанных целей в рамках Государственной программы должны быть решены следующие задачи:

повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кемеровской области;

обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры;

увеличение оказываемых государственных (муниципальных) услуг населению в сфере культуры;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Кемеровской области;

развитие социальной инфраструктуры в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Кемеровской области;

сохранение и развитие национальных языков;

профилактика возникновения межнациональных противоречий.

3. Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач в рамках следующих подпрограмм Государственной программы:

"Развитие культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:

обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений;

выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования;

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования;

обеспечение деятельности дополнительного профессионального образования;

обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии;

обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок;

обеспечение деятельности библиотек;

обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений;

ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и культурно-досуговых учреждений;

меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры;

обеспечение деятельности органов государственной власти;

осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

"Культура и искусство", которая включает в себя следующие мероприятия:

проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов;

гранты, премии и другие выплаты, в том числе стимулирующего характера;

"Социально-экономическое развитие наций и народностей", которая включает в себя следующие мероприятия:

развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;

этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области.

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

Реализация Государственной программы рассчитана на период с 2014 по 2016 годы без выделения на отдельные этапы реализации.

Достижение целей, поставленных в реализуемой Государственной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Показатель интегральной оценки эффективности Государственной программы	единиц	0,75	0,8	0,85
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Кемеровской области	процентов	64,9	73,7	82,4
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения средних специальных учебных заведений культуры к средней заработной плате в Кемеровской области	процентов	80	85	90
Контингент	человек	1065	1065	1065
Выпуск слушателей	человек	950	950	950
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	6,9	7	7,1
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процентов	6,8	7,2	7,5
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев	процентов	22,7	23,7	24,7
Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,58	0,63	0,65
Увеличение объема передвижного фонда областных музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов Кемеровской области	единиц	21	24	27
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Кемеровской области в партнёрстве с федеральными музеями	процентов к 2012 году	3	3	4
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	1,9	2	2,1
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	1,8	2,5	3,0
1	2	3	4	5
Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	процентов	84	85	87
Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия	процентов	28	38	48
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	процентов	49	50,5	52
Количество проведенных гастролей, фестивалей, конкурсов, выставок	единиц	15	15	15
Количество наименований изданий	единиц	6	6	6
Количество закупленного оборудования	единиц	25	30	35
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	единиц	115	115	115
Увеличение средней суммы одного гранта Губернатора Кемеровской области для поддержки творческих проектов сферы культуры и искусства Кемеровской области	тыс. руб.	3700	3800	3900
Увеличение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	человек	450	500	540
Количество участников национально-культурных мероприятий	человек	1700	1900	2000
Количество капительных вложений	кв. м	20	25	25
Количество приобретенной техники	единиц	1	1	1
Количество изданных книг, брошюр, журналов	единиц	3	3	3
Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях	единиц	25	27	30
Количество обследованных мест компактного проживания	единиц	2	2	3

5. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Государственная программа Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014-2016 годы	Всего	1368730,0	1368747,7	1368747,7
	областной бюджет	1365746,0	1365746,0	1365746,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	2984,0	3001,7	3001,7
	федеральный бюджет	794,0	811,7	811,7
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц	2190,0	2190,0	2190,0
Подпрограмма "Развитие культуры"	Всего	1270390,0	1270407,7	1270407,7
	областной бюджет	1269596,0	1269596,0	126596,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	794,0	811,7	811,7
	федеральный бюджет	794,0	811,7	811,7
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
1	2	3	4	5
Обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений	Всего	204025,0	204025,0	204025,0
	областной бюджет	204025,0	204025,0	204025,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования	Всего	398,5	398,5	398,5
	областной бюджет	398,5	398,5	398,5
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования	Всего	100,5	100,5	100,5
	областной бюджет	100,5	100,5	100,5
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
1	2	3	4	5
Обеспечение деятельности дополнительного профессионального образования	Всего	5553,0	5553,0	5553,0
	областной бюджет	5553,0	5553,0	5553,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии	Всего	104742,0	104742,0	104742,0
	областной бюджет	104742,0	104742,0	104742,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок	Всего	90912,0	90912,0	90912,0
	областной бюджет	90912,0	90912,0	90912,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
1	2	3	4	5
Обеспечение деятельности библиотек	Всего	166041,0	166041,0	166041,0
	областной бюджет	166041,0	166041,0	166041,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
Обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений	Всего	475428,0	475428,0	475428,0
	областной бюджет	475428,0	475428,0	475428,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего	189617,0	189617,0	189617,0
	областной бюджет	189617,0	189617,0	189617,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
1	2	3	4	5
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры	Всего	888,0	888,0	888,0
	областной бюджет	888,0	888,0	888,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
Обеспечение деятельности органов государственной власти	Всего	31891,0	31891,0	31891,0
	областной бюджет	31891,0	31891,0	31891,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	Всего	794,0	811,7	811,7
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	794,0	811,7	811,7
	федеральный бюджет	794,0	811,7	811,7
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Культура и искусство"	Всего	86680,0	86680,0	86680,0
	областной бюджет	85000,0	85000,0	85000,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	1680,0	1680,0	1680,0
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц	1680,0	1680,0	1680,0
Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства	Всего	56170,0	56170,0	56170,0
	областной бюджет	54970,0	54970,0	54970,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	1200,0	1200,0	1200,0
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц	1200,0	1200,0	1200,0
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов	Всего	21820,0	21820,0	21820,0
	областной бюджет	21340,0	21340,0	21340,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	480,0	480,0	480,0
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц	480,0	480,0	480,0
1	2	3	4	5
Оплата грантов, премий и других выплат стимулирующего характера	Всего	8690,0	8690,0	8690,0
	областной бюджет	8690,0	8690,0	8690,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц	0,00	0,000	0,000
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие наций и народностей"	Всего	11660,0	11660,0	11660,0
	областной бюджет	11150,0	11150,0	11150,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	510,0	510,0	510,0
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц	510,0	510,0	510,0
Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов	Всего	8090,0	8090,0	8090,0
	областной бюджет	8090,0	8090,0	8090,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
1	2	3	4	5
Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области	Всего	3570,0	3570,0	3570,0
	областной бюджет	3060,0	3060,0	3060,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	510,0	510,0	510,0
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц	510,0	510,0	510,0

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2014 год		2015 год		2016 год
1	2	3	4		5		6
Государственная программа Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014-2016 годы	Показатель интегральной оценки эффективности программы	единиц	0,75		0,8		0,85
Подпрограмма "Развитие культуры"	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Кемеровской области	процентов	64,9		73,7		82,4
	Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения средних специальных учебных заведений культуры к средней заработной плате в Кемеровской области	процентов	80		85		90
Обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений	Количество студентов в средних специальных учебных заведениях сферы культуры, всего	человек	1065		1065		1065
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного профессионального образования	Количество выпускников курсов, семинаров и т.д., всего в год	человек	950		950		950
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии	Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	6,9		7		7,1
	Динамика доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процентов	6,8		7,2		7,5
1	2	3	4	5		6
Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок	Динамика доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев	процентов	22,7	23,7		24,7
	Динамика посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,58	0,63		0,65
	Динамика объема передвижного фонда областных музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городах Кемеровской области	единиц	21	24		27
	Динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в Кемеровской области в партнёрстве с федеральными музеями	процентов к 2012 году	3	3		4
Обеспечение деятельности библиотек	Динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	1,9	2		2,1
Обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений	Динамика количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	1,8	2,5		3,0
Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры		процентов	84	85		87
1	2	3	4	5		6
Подпрограмма "Культура и искусство"
Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства	Динамика доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия	процентов	28	38		48
	Динамика доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	процентов	49	50,5		52
	Количество проведенных гастролей, фестивалей, конкурсов, выставок	единиц	15	15		15
	Количество наименований изданий	единиц	6	6		6
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов	Количество закупленного оборудования	единиц	25	30		35
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения	единиц	115	115		115
Гранты, премии и другие выплаты, в том числе стимулирующего характера	Увеличение средней суммы одного гранта Губернатора Кемеровской области для поддержки творческих проектов сферы культуры и искусства Кемеровской области	тыс. руб.	3700	3800		3900
	Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	человек	450	500		540
1	2	3	4	5		6
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие наций и народностей"	Количество участников национально-культурных мероприятий	человек	1700	1900		2000
Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов	Количество капительных вложений	кв. м	20	25		25
	Количество приобретенной техники	единиц	1	1		1
Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области	Количество изданных книг, брошюр, журналов	единиц	3	3		3
	Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях	единиц	25	27		30
	Количество обследованных мест компактного проживания	единиц	2	2		3

7. Методика оценки эффективности Государственной программы

Реализация Государственной программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Государственной программы);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Государственной программы.

Оценка достижения целей и решения задач Государственной программы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Государственной программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

целей Государственной программы;

задач Государственной программы;

основных мероприятий Государственной программы.

Интегральная оценка эффективности Государственной программы проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Государственной программы и осуществляется на основании следующей формулы:

, где:

- интегральный показатель эффективности реализации Государственной программы;

- показатель эффективности использования бюджетных средств;

- степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы (процентов);

0,8 и 0,2 - индексы значимости (веса) целевых показателей (индикаторов), определяемые заказчиком Государственной программы на основании экспертной оценки.

Показатель интегральной оценки эффективности при значении от 0,7 до 1 показывает положительную динамику исполнения мероприятий.

Значение показателя интегральной оценки свыше 1 показывает высокую эффективность Государственной программы.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

, где:

- показатель эффективности использования бюджетных средств;

- показатель достижения целей и решения задач Государственной программы;

- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы осуществляется в соответствии со следующей формулой:

, где:

- показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

к - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

Ф - фактические значения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей Государственной программы за рассматриваемый период.

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию Государственной программы

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию Государственной программы рассчитывается по формуле:

, где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Государственной программы;

П - планируемые расходы бюджета на реализацию Государственной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Государственной программы

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Государственной программы производится по формуле:

, где:

- степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы (процентов);

ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий Государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий Государственной программы.

В ходе мониторинга реализации Государственной программы в отношении каждого из мероприятий оценивается полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

, где:

- показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия Государственной программы;

- фактически достигнутые непосредственные результаты;

- запланированные непосредственные результаты.