Приложение N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 3

План
программных мероприятий

N п/п	Наименование программы, подпрограммы, мероприятий.	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители.	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	N целевого индикатора (показателя)
					Всего (гр. 7 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12)	2015 год		2016 год	2017 год
						план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете Новокузнецкого городского округа*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
Цель - обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование учреждений образования города Новокузнецка
1.1	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях	КОиН	2015-2017 годы	всего,	9 345 574,90	3 047 184,7		3 215 756,1	3 082 634,1	увеличить охвата детей дошкольного возраста образовательными услугами	1.1
				в т.ч. ОБ	4 830 891,00	1 610 297,0		1 610 297,0	1 610 297,0
				МБ	4 514 683,90	1 436 887,7		1 605 459,1	1 472 337,1
1.2	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего	КОиН	2015-2017 годы	всего,	7 851 437,50	2 306 906,4		3 208 829,7	2 335 701,4	увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений,	1.2, 1.3, 1.4, 1.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	образования детей в общеобразовательных учреждениях			в т.ч. ОБ	5 816 646,00	1 938 882,0		1 938 882,0	1 938 882,0	соответствующих современным требованиям, уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену
				МБ	2 034 791,50	368 024,4		1 269 947,7	396 819,4
1.3	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по адаптированным программам	КОиН	2015-2017 годы	всего,	1 403 042,20	456 725,0		473 583,6	472 733,6	сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения	1.9
				в т.ч. ОБ	1 202 469,00	400 823,0		400 823,0	400 823,0
				МБ	200 573,20	55 902,0		72 760,6	71 910,6
1.4	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей	КОиН, КФКиС, управление культуры	2015-2017 годы	МБ	2 300 862,30	763 119,2		772 846,4	764 896,7	увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями	1.5, 1.6
				МБ	2 300 862,30	763 119,2		772 846,4	764 896,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1.5	Обеспечение деятельности по содержанию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2015-2017 годы	всего,	1 148 358,00	382 786,0		382 786,0	382 786,0	уменьшение численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1.7
				в т.ч. ОБ	1 108 401,00	369 467,0		369 467,0	369 467,0
				МБ	39 957,00	13 319,0		13 319,0	13 319,0
1.6	Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений	КОиН	2015-2017 годы	МБ	71 109,00	23 697,0		23 706,0	23 706,0	увеличить долю педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории	1.11
1.7	Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации	КОиН	2015-2017 годы	всего,	162 591,00	54 125,0		54 233,0	54 233,0	сохранить количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь	1.10
				в т.ч. ОБ	153 306,00	51 102,0		51 102,0	51 102,0
				МБ	9 285,00	3 023,0		3 131,0	3 131,0
1.8	Развитие единого образовательного пространства; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и	КОиН	2015-2017 годы	всего,	12 582,00	4 194,0		4 194,0	4 194,0	увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям	1.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	повышение престижа участников образовательного процесса.			в т.ч. ОБ	10 770,00	3 590,0		3 590,0	3 590,0
				МБ	1 812,00	604,0		604,0	604,0
1.9	Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса	КОиН	2015-2017 годы	МБ	59 071,00	0,0		59 071,0		увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям	1.3
1.10	Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ	КОиН	2015-2017 годы	МБ	1 434 643,00	477 257,0		478 693,0	478 693,0	увеличить долю обучающихся, общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов, отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН	1.12, 1.13, 1.8
	Всего по подпрограмме 1				23 789 270,90	7 515 994,30	-	8 673 698,80	7 599 577,80
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"
2.1	Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей	КОиН, КСЗ, администрация города Новокузнецка	2015-2017 годы	всего,	264 633,00	88 411,0		88 411,0	87 811,0	сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и	2.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
				в т.ч. ОБ	123 747,00	41 249,0		41 249,0	41 249,0	оздоровлением
				МБ	140 886,00	47 162,0		47 162,0	46 562,0
2.2	Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей	КОиН	2015-2017 годы	всего,	93 180,00	31 060,0		31 060,0	31 060,0	обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием	2.2
				в т.ч. ОБ	48 000,00	16 000,0		16 000,0	16 000,0
				МБ	45 180,00	15 060,0		15 060,0	15 060,0
2.3	Социальная поддержка участников образовательного процесса	КОиН, управление культуры	2015-2017 годы	ОБ	42 459,00	14 153,0		14 153,0	14 153,0	увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	2.3
2.4	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,	КОиН	2015-2017 годы	ОБ	8 121,00	2 707,0		2 707,0	2 707,0	Обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций; предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте.	2.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
	обучающимся в общеобразовательных организациях
	Всего по подпрограмме 2				408 393,00	136 331,00	-	136 331,00	135 731,00
Отдельные мероприятия программы
1	Финансовое оздоровление сферы управления образованием	КОиН	2015-2017 годы	МБ	411 641,00	150 821,0		178 492,0	82 328,0	уменьшение доли кредиторской задолженности	3.1
2	Обеспечение деятельности КОиН по реализации муниципальной программы	КОиН	2015-2017 годы	МБ	65 752,00	21 886,0		21 933,0	21 933,0	отсутствие фактов нарушений исполнительской дисциплины КОиН	4.1
	Всего по отдельным мероприятиям				477 393,00	172 707,00		200 425,00	104 261,00
Итого:					24 675 056,90	7 825 032,30		9 010 454,80	7 839 569,80
Местный бюджет					11 330 246,90	3 376 762,30		4 562 184,80	3 391 299,80
Областной бюджет					13 344 810,00	4 448 270,00		4 448 270,00	4 448 270,00
Федеральный бюджет
Прочие источники