Приложение N 3. Форма 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Организация и развитие
пассажирских перевозок
и координация работы
операторов связи на территории
Новокузнецкого городского округа"

Форма 3

План
программных мероприятий

N п/п	Наименование цели программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	N целевого индикатора (показателя)
					Всего (гр. 7 + гр. 9 + гр. 10)	2015 г.		2016 г.	2017 г.
						план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете Новокузнецкого городского округа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения города в пассажирских перевозках и услугах связи
Подпрограмма 1. "Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу"
	Мероприятие 1.1 "Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом".	Управление, победители конкурса	2015-2017 гг.	Местный бюджет	1360104	453368		453368	453368	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу - 100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2017 г. 98,8%	1.1, 1.2
	Мероприятие 1.2 "Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом"	Управление, победители конкурса	2015-2017 гг.	Местный бюджет	983496	327832		327832	327832	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу - 100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2017 г. 98,8%	1.1, 1.2
	Мероприятие 1.3 "Реконструкция и строительство объектов электротранспорта"	Управление	2015-2017 гг.	Местный бюджет	157040	17330		60000	79710	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу - 100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2017 г. 98,8%	1.1, 1.2
	Мероприятие 1.4 "Приобретение подвижного состава для электротранспорта"	Управление	2015-2017 гг.	Местный бюджет	27440				27440	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу - 100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2017 г. 98,8%	1.1, 1.2
	Мероприятие 1.5 "Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта"	Управление,	2015-2017 гг.	Местный бюджет	23300	3300		10000	10000	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу - 100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2017 г. 98,8%	1.1, 1.2
Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи"
	Мероприятие 2.1 "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы"	Управление	2015-2017 гг.	Местный бюджет	33123,9	10943,1		11090,4	11090,4	Отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций	2.1
	Мероприятие 2.2 "Рациональная организация движения пассажирского транспорта с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети"	Управление	2015-2017 гг.	Местный бюджет	85387	29849		27769	27769	Достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу к 2017 г. - не менее 590 руб. на 1 маш. час.	2.2
	Мероприятие 2.3 "Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа"	Управление	2015-2017 гг.		-	-	-	-	-	Процент охвата населения города услугами связи к 2017 году должен составить не менее 51%	2.3
	Отдельное мероприятие: "Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа"	Управление	2015-2017 гг.	Местный бюджет	41540	13846		13846	13848	Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к 2017 году на 100%.	3.1
Итого:					2711430,9	856468,1		903905,4	951057,4	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного в общей численности населения городского округа должна составлять 0. При развитии городских территорий - совершенствование улично-дорожной сети, расширение маршрутной сети.	1
Местный бюджет:					2711430,9	856468,1		903905,4	951057,4
Областной бюджет:
Федеральный бюджет:
Прочие источники (указываются виды источников):