Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения
города Новокузнецка"

Форма N 3

План
программных мероприятий

N п/п	Наименование цели программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	N целевого индикатора (показателя)
					Всего (гр. 7 + гр. 9 + гр. 10)	2015 г.		2016 г.	2017 г.
						план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете Новокузнецкого городского округа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель - совершенствование муниципальной системы охраны здоровья населения, улучшение профилактики заболеваний, сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему доступной и качественной медицинской помощи
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения"
1.	Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи. Бесплатное	Управление	2015-2017 гг.	Всего, в том числе:	5 050 554,0	1 683 518,0		1 683 518,0	1 683 518,0	К концу 2017 года: ежегодный 100 % охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения - за 2015-2017 гг. составит 28,5 %; снижение зарегистрированных больных с диагнозом,	1.1 1.2 1.3
				местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
				областной бюджет	319 449,0	106 483,0		106 483,0	106 483,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет			ТФ ОМС	4 731 105,0	1 577 035,0		1 577 035,0	1 577 035,0	установленным впервые в жизни, - активный туберкулез к 2017 году до 95 человек на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза до 16,5 сл. на 100 тыс. населения; ежегодное выполнение 4 423 092 амбулаторно-поликлинических посещений в МБЛПУ; 382 335 пациенто-дней в условиях дневного стационара МБЛПУ; 100% охват бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей.	1.4 1.5 1.6 1.7
2.	Мероприятие 1.2. Вакцинопрофилактика	Управление	2015-2017 гг.	Всего, в том числе:	57 900,0	19 300,0		19 300,0	19 300,0	Ежегодный охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (дети до 1 года) составит 96,6%	1.8
				местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
				областной бюджет	57 900,0	19 300,0		19 300,0	19 300,0
				ТФ ОМС	0,0	0,0		0,0	0,0
3.	Мероприятие 1.3. Обеспечение льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского	Управление	2015-2017 гг.	Всего, в том числе:	87 090,0	29 030,0		29 030,0	29 030,0	Ежегодное удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях составит 50 %	1.9
				местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	назначения отдельных групп			областной бюджет	87 090,0	29 030,0		29 030,0	29 030,0
	граждан и по категориям заболеваний			ТФ ОМС	0,0	0,0		0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения"
4.	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений при оказании специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения	Управление	2015-2017 гг.	Всего, в том числе:	9 739 839,0	3 264 613,0	0,0	3 237 613,0	3 237 613,0	К концу 2017 года: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 674,7 сл. на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 216,2 сл. на 100 тыс. населения; материнская смертность составит 14,7 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; ежегодно количество госпитализированных в стационарные отделения МБЛПУ составит до 99 700 человек.	2.1 2.2 2.3 2.4
				местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
				областной бюджет	487 530,0	180 510,0		153 510,0	153 510,0
				ТФ ОМС	9 252 309,0	3 084 103,0		3 084 103,0	3 084 103,0
5.	Мероприятие 2.2 Организация оказания скорой, в том числе скорой специализирова	Управление	2015-2017 гг.	Всего, в том числе:	1 013 085,0	337 695,0		337 695,0	337 695,0	К концу 2017 года: снижение младенческой смертности до 6,8 случаев на 1 тыс. родившихся живыми; снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет	2.5 2.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	нной, и неотложной медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения			местный бюджет	53 646,0	17 882,0		17 882,0	17 882,0	до 65,5 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут в 2017 году составит 88,5%.	2.7
				областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
				ТФ ОМС	959 439,0	319 813,0		319 813,0	319 813,0
6.	Мероприятие 2.3. Оказание адресной помощи	Управление	2015-2017 г.г.	Всего, в том числе:	6000,0	2000,0		2000,0	2000,0	100% удовлетворение потребности в оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам города Новокузнецка	2.8
				местный бюджет	6000,0	2000,0		2000,0	2000,0
				областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
				ТФ ОМС	0,0	0,0		0,0	0,0
7.	Мероприятие 2.4. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	Управление	2015-2017 г.г.	Всего, в том числе:	19 500,0	19 550,0		0,0	0,0	К концу 2017 года: снижение смертности от ДТП до 11,0 случаев на 100 тыс. населения	2.9
				местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
				областной бюджет	19 500,0	19 500,0		0,0	0,0
				ТФ ОМС	0,0	0,0		0,0	0,0
8.	Мероприятие 2.5. Оказание транспортных услуг муниципальным учреждениям	Управление	2015-2017 г.г.	Всего, в том числе:	273 894,0	91 298,0		91298,0	91 298,0	Ежегодное обеспечение МБЛПУ автомашинами в количестве 108 штук с целью выполнения функций в организации оказания медицинской помощи МБЛПУ.	2.10
				местный бюджет	273 894,0	91 298,0		91298,0	91 298,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	здравоохранения			областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
				ТФ ОМС	0,0	0,0		0,0	0,0
Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие здравоохранения города Новокузнецка"
9.	Мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы	Управление	2015-2017 г.г.	Всего, в том числе:	25 362,0	8 454,0		8 454,0	8 454,0	Отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций	3.1
				местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
				областной бюджет	25 362,0	8 454,0		8 454,0	8 454,0
				ТФ ОМС	0,0	0,0		0,0	0,0
10.	Мероприятие 3.2. Обеспечение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений здравоохранения города Новокузнецка	Управление	2015-2017 г.г.	Всего, в том числе:	115 932,0	38 644,0		38 644,0	38 644,0	Отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций	3.1
				местный бюджет	79 437,0	26 479,0		26 479,0	26 479,0
				областной бюджет	36 495,0	12 165,0		12 165,0	12 165,0
				ТФ ОМС	0,0	0,0		0,0	0,0
11.	Мероприятие 3.3. Развитие информатизации в здравоохранении	Управление	2015-2017 г.г.	Всего, в том числе:	92 568,0	30 856,0		30 856,0	30 856,0	К концу 2017 года доля муниципальных медицинских организаций города Новокузнецка, использующих технологию ведения электронной медицинской	3.2
				местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Областной бюджет	92 568,0	30 856,0		30 856,0	30 856,0	карты, составит 78,5% от общего числа муниципальных медицинских учреждений, заполняющих медицинскую карту
				ТФ ОМС	0,0	0,0		0,0	0,0
12.	Отдельное мероприятие 1 Финансовое оздоровление сферы управления здравоохранения Новокузнецкого городского округа	Управление	2015-2017 г.г.	Всего, в том числе:	39 310,0	8 063,0	0,0	15 887,0	15 360,0	Снижение кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов к 2017 году до 82,7%.	4.1
				местный бюджет	39 310,0	8 063,0	0,0	15 887,0	15 360,0
				областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0
				ТФ ОМС	0,0	0,0		0,0	0,0
Итого:					16521 034,2	5 532 971,0		5 494 295,0	5 493 768,0	К концу 2017 года: обеспеченность врачами муниципальной системы здравоохранения составит 29,6%; снижение смертности от всех причин до 12,7 случаев на 1 тыс. нас; число родившихся составит 12,7 на 1 тыс. населения; коэффициент естественного прироста (убыли) составит 0,0; соотношение средней заработной платы врачей и работников с высшим	1 2 3 4 5
Местный бюджет:					452 287,0	145 722,0		153 546,0	153 019,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Областной бюджет:					1 125 894,0	406 298,0		359 798,0	359 798,0	медицинским образованием муниципальных	6
Федеральный бюджет:										медицинских организаций и средней заработной платы по Кемеровской области составит 200,0 %; соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных медицинских организаций и средней
Прочие источники (указываются виды источников): ТФ ОМС					14942 853,0	4 980 951,0		4 980 951,0	4 980 951,0	заработной платы по Кемеровской области составит - 100,0 %; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала муниципальных медицинских организаций и средней заработной платы по Кемеровской области составит 100,0 %.	7