Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"

Форма N 3

План программных мероприятий

N п/п	Наименование цели программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельных мероприятий		Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	N целевого индикатора (показателя)
						Всего (гр. 7 + гр. 9 + гр. 10)	2015 г.		на 2016 г.	на 2017 г.
							план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете Новокузнецкого городского округа
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа: Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка
		Всего по программе				8601321,7	2861777,7	89753	2869772	2869772	Сохранение удельного веса граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением с 2014 года по 2017 год на уровне 100 %.	1
		Федеральный бюджет				1866232,6	611898,4		627167,1	627167,1
		Областной бюджет				6439568,7	2151372,5		2144098,1	2144098,1
		Городской бюджет				295520,4	98506,8	98506,8	98506,8	98506,8
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству		Комитет, Управление здравоохранения, Управление культуры	2015-2017 г.г.	Всего	1618035,3	539345,1	5190,0	539345,1	539345,1	повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления - своевременно и в полном объеме исполнять принятые обязательства по социальной поддержке граждан; - повысить качество предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания	Целевой индикатор 1
					Областной бюджет	1602465,3	534155,1		534155,1	534155,1		Показатель 1
					Городской бюджет	15570,0	5190,0	5190,0	5190,0	5190,0
1.2	Обеспечение населения углем		Комитет	2015-2017 г.г.	Городской бюджет	60000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0
1.3	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг		Комитет	2015-2017 г.г.	Областной бюджет	1945608,0	648536,0		648536,0	648536,0
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации		Комитет	2015-2017 г.г.	Федеральный бюджет	1112639,6	367995,2		372322,2	372322,2	Усиление адресности при предоставлении мер социальной поддержки населения. Повышение качества предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, что в свою очередь позволит повысить качество жизни граждан и увеличить продолжительность их жизни;	1
1.5	Дополнительное пенсионное обеспечение		Комитет	2015-2017 г.г.	Всего	585858,0	201896,0	31520,0	191981,0	191981,0
					Областной бюджет	491298,0	170376,0		160461,0	160461,0
					Городской бюджет	94560,0	31520,0	31520,0	31520,0	31520,0
1.6	Предоставление государственной социальной помощи		Комитет	2015-2017 г.г.	Областной бюджет	4965,0	1655,0		1655,0	1655,0
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан		Комитет	ежегодно	Городской бюджет	51384,0	17128,0	17128,0	17128,0	17128,0	Охватить всех граждан, в том числе работников учреждений социального обслуживания, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки и получивших их, с целью повышения качества жизни и социальной защищенности.	Показатель 2
1.8	Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми		Комитет, Управление здравоохранения	ежегодно	Федеральный бюджет, областной бюджет	1640278,4	537704.6		551286,9	551286,9		Целевой индикатор 2 Показатель 3
1.9	Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания		Комитет	ежегодно	Областной бюджет, городской бюджет	1 582553,4	527517,8	24668,8	527517,8	527517,8
	Всего по подпрограмме 1					8601321,7	2861777,7	89753	2869772	2869772
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Федеральный бюджет	1866232,6	611898,4		627167,1	627167,1
					Областной бюджет	6439568,7	2151372,5		2144098,1	2144098,1
					Городской бюджет	295520,4	98506,8	98506,8	98506,8	98506,8
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов"
2.1	Обеспечение доступности зданий Комитета		Комитет	2015 г.	Городской бюджет	1 773,0	1 773,0	1 773,0	-	-		4
2.2	Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района		администрация Куйбышевского района	2015 г.	Городской бюджет	450,0	450,0	450,0	-	-	увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов на 53 объекта
2.3	Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района		администрация Орджоникидзевского района	2015 г.	Городской бюджет	450,0	450,0	450,0	-	-
2.4	Обеспечение доступности объектов образования		Комитет образования и науки	2015 г.	Городской бюджет	1 233,0	1 233,0	1 233,0
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	Обеспечение доступности объектов культуры		Управление культуры	2015 г.	Городской бюджет	816,0	816,0	816,0
2.6	Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи		Комитет по делам молодежи	2015 г.	Городской бюджет	45,0	45,0	45,0	-	-
2.7	Обеспечение доступности объектов Управления по транспорту и связи		Управление по транспорту и связи	2015 г.	Городской бюджет	760,0	760,0	760,0	-	-		Показатель 4
	Всего по подпрограмме 2				Всего	5527,0	5527,0	5527,0	-	-
					Городской бюджет	5527,0	5527,0	5527,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
3.1	Содержание Комитета социальной защиты		Комитет	ежегодно	Областной бюджет	419106,0	139702,0		139702,0	139702,0	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Новокузнецка и деятельности учреждений в сфере социальной поддержки граждан	Показатель 5
3.2	Содержание Централизованной бухгалтерии Содержание Комитета социальной защиты		Комитет	ежегодно	Всего	30 753,0	10 251,0	3 828,0	10 251,0	10 251,0
					Областной бюджет	19269	6423,0	6423,0	6423,0	6423,0
					Городской бюджет	11484,0	3828,0	3828,0	3828,0	3828,0
	Всего по подпрограмме 3				Всего	449859,0	149953,0	3828,0	149953,0	149953,0
					Областной бюджет	438375,0	146125,0		146125,0	146125,0
					Городской бюджет	11484,0	3828,0	3828,0	3828,0	3828,0
Отдельные мероприятия:
4	Отдельное мероприятие 1: Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты		Комитет	ежегодно	Городской бюджет	45 679,0	22840,0	22840,0	13704,0	9135,0	Ликвидация к 2017 году просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов.	Показатель 6
5	Отдельное мероприятие 2: Организация и проведение социально-значимых мероприятий		Комитет	ежегодно	городской бюджет	17411,8	4907,0	4907,0	6470,0	6470,8	Полный охват граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, социально-полезным досугом	Показатель 7
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Отдельное мероприятие 3: Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.		Комитет	ежегодно	городской бюджет	48 887,0	22109,0	22109,0	13389,0	13389,0	Сохранение загородных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации загородным отдыхом до 100%.	Показатель 8
	Всего по программе,					9169121,5	3067113,7	134269,8	3053288,0	3048719,8
	в том числе Федеральный бюджет					1866232,6	611898,4		627167,1	627167,1
	Областной бюджет					6877943,7	2297497,5		2290223,1	2290223,1
	Городской бюджет					354601,2	134269,8	134269,8	112449,8	107881,6
	Внебюджет					70344,0	23448,0	23448,0	23448,0	23448,0