Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Организация и развитие пассажирских
перевозок и координация работы операторов
связи на территории Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

16 июля 2015 г.

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					Ожидаемый непосредственный результат	N целевого индикатора, показателя
					Всего (сумма граф 7-9)	2015 г.	2016 г.	2017 г.
				План по программе	2711430,9	856468,1	903905,4	951057,4
				Утверждено в решении о бюджете	1340150,4	448538	448305	443307,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения города в пассажирских перевозках и услугах связи
Подпрограмма 1 "Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу"
Основное мероприятие 1.1 "Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом"	Управление, победители конкурса	2015-2017 г.г.	Всего:	План по программе	1360104	453368	453368	453368	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2017 г. не менее чем на 98,8%	1.1, 1.2
				Утверждено в решении о бюджете	680052	226684	226684	226684
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	1360104	453368	453368	453368
				Утверждено в решении о бюджете	680052	226684	226684	226684
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2 "Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электро- транспортом"	Управление, победители конкурса	2015-2017 г.г.	Всего:	План по программе	983496	327832	327832	327832	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2017 г. не менее чем на 98,8%	1.1, 1.2
				Утверждено в решении о бюджете	491748	163916	163916	163916
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	983496	327832	327832	327832
				Утверждено в решении о бюджете	491748	163916	163916	163916
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3 "Реконструкция и строительство объектов электротранспорта"	Управление	2015-2017 г.г.	Всего:	План по программе	157040	17330	60000	79710	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2017 г. не менее чем на 98,8%	1.1, 1.2
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	157040	17330	60000	79710
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4 "Приобретение подвижного состава для электротранспорта"	Управление	2015-2017 г.г.	Всего:	План по программе	27440			27440	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2017 г. не менее чем на 98,8%	1.1, 1.2
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	27440			27440
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5 "Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта"	Управление	2015-2017 г.г.	Всего:	План по программе	23300	3300	10000	10000	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2017 г. не менее чем на 98,8%	1.1, 1.2
				Утверждено в решении о бюджете	5000	-	5000	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	23300	3300	10000	10000
				Утверждено в решении о бюджете	5000	-	5000	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 1:				План по программе	2551380	801830	851200	898350	х	х
				Утверждено в решении о бюджете	1176800	390600	395600	390600
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ)				План по программе	2551380	801830	851200	898350
				Утверждено в решении о бюджете	1176800	390600	395600	390600
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи"
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы"	Управление	2015-2017 г.г.	Всего:	План по программе	33123,9	10943,1	11090,4	11090,4	Отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций	2.1
				Утверждено в решении о бюджете	33123,4	10943	11090	11090,4
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	33123,9	10943,1	11090,4	11090,4
				Утверждено в решении о бюджете	33123,4	10943	11090	11090,4
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2 "Рациональная организация движения пассажирского транспорта с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети"	Управление	2015-2017 г.г.	Всего:	План по программе	85387	29849	27769	27769	Достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу к 2017 г. - не менее 590 руб. на 1 машино-час	2.2
				Утверждено в решении о бюджете	84387	28849	27769	27769
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	85387	29849	27769	27769
				Утверждено в решении о бюджете	84387	28849	27769	27769
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3 "Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа"	Управление	2015-2017 г.г.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	Процент охвата населения города услугами связи к 2017 году должен составить не менее 51%	2.3
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 2:				План по программе	118510,9	40792,1	38859,4	38859,4	х	х
				Утверждено в решении о бюджете	117510,4	39792	38859	38859,4
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ)				План по программе	118510,9	40792,1	38859,4	38859,4
				Утверждено в решении о бюджете	117510,4	39792	38859	38859,4
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа"	Управление	2015-2017 г.г.	Всего:	План по программе	41540	13846	13846	13848	Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к концу 2017 года на 100%	3.1
				Утверждено в решении о бюджете	45840	18146	13846	13848
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	41540	13846	13846	13848
				Утверждено в решении о бюджете	45840	18146	13846	13848
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Итого по программе:				План по программе	2711430,9	856468,1	903905,4	951057,4	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного в общей численности населения городского округа должна составлять 0	1
				Утверждено в решении о бюджете	1340150,4	448538	448305	443307,4
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ)				План по программе	2711430,9	856468,1	903905,4	951057,4
				Утверждено в решении о бюджете	1340150,4	448538	448305	443307,4
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-