Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

11 февраля, 24 июля 2015 г.

Наименование цели программы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения		Источник финансирования			Объем финансирования, тыс. рублей					Ожидаемый конечный и непосредственный результат	N целевого индикатора
								Всего (сумма граф 7 - 9)	на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
							План по программе	1 421 205	238 043	508 652	674 510
							Утверждено в решении о бюджете	1 403 399,2	231 584,2	508 745	663 070
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества управления муниципальными финансами в целях реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года, утвержденной решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 N 16/230, для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Новокузнецкого городского округа
Основное мероприятие 1 "Организация и осуществление формирования бюджета города на основе программно-целевого метода планирования с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистических оценках"	Финансовое управление города Новокузнецка (по согласованию)	2015-2017		Всего	План по программе			-	-	-	-	Достижение удельного веса программных расходов бюджета города в общем объеме расходов - не менее 95%;	1
					Утверждено в решении о бюджете			-	-	-	-
				ФБ	План по программе			-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете			-	-	-	-
				ОБ	План по программе			-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете			-	-	-	-
				МБ	План по программе			-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете			-	-	-	-
				ВБ	План по программе			-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете			-	-	-	-
1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 2 "Участие в разработке и реализации мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет города"	Финансовое управление города Новокузнецка (по согласованию)	2015-2017		Всего		План по программе		-	-	-	-	Увеличение доходной части бюджета Новокузнецкого городского округа	2
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				ФБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				ОБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				МБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				ВБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента РФ от 07.05.2012"	Администрация города Новокузнецка	2015-2017	Всего			План по программе		817 210	58 800	267 000	491 410	Создание необходимых финансовых резервов для реализации действующих расходных обязательств Новокузнецкого городского округа, сохранение сбалансированности бюджета города	3
						Утверждено в решении о бюджете		799 404,2	52 341,2	267 093	479 970
			ФБ			План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
			ОБ			План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
			МБ			План по программе		817 210	58 800	267 000	491 410
						Утверждено в решении о бюджете		799 404,2	52 341,2	267 093	479 970
			ВБ			План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 4 "Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и подведомственных им учреждений"	Финансовое управление города Новокузнецка (по согласованию)	2015-2017	Всего			План по программе		-	-	-	-	Поддержание объема просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и подведомственных им учреждений на минимальном уровне	4
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
			ФБ			План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
			ОБ			План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
			МБ			План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
			ВБ			План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Поддержание оптимального объема муниципального долга"	Администрация города Новокузнецка	2015-2017		Всего		План по программе		-	-	-	-	Соблюдение ограничений по объемам муниципального долга Новокузнецкого городского округа	5
						Утверждено в решении о бюджет е		-	-	-	-
				ФБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				ОБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				МБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				ВБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 6 "Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга"	Администрация города Новокузнецка	2015-2017		Всего		План по программе		603 995	179 243	241 652	183 100	Поддержание объема долговой нагрузки на бюджет города на экономически безопасном уровне при отношении объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города не более 15%	6
						Утверждено в решении о бюджете		603 995	179 243	241 652	183 100
				ФБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				ОБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				МБ		План по программе		603 995	179 243	241 652	183 100
						Утверждено в решении о бюджете		603 995	179 243	241 652	183 100
				ВБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
Основное мероприятие 7 "Внедрение, своевременное размещение на официальном сайте администрации города Новокузнецка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и поддержание в актуальном состоянии проекта "Открытый бюджет Новокузнецкого городского округа"	Финансовое управление города Новокузнецка (по согласованию)	2015-2017		Всего		План по программе		-	-	-	-	Повышение доступности информации о бюджете города для граждан, а также рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города	7
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				ФБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				ОБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				МБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
				ВБ		План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11
Итого						План по программе		1 421 205	238 043	508 652	674 510
						Утверждено в решении о бюджете		1 403 399,2	231 584,2	508 745	663 070
Федеральный бюджет (ФБ):						План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):						План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-
Местный бюджет (МБ)						План по программе		1 421 205	238 043	508 652	674 510
						Утверждено в решении о бюджете		1 403 399,2	231 584,2	508 745	663 070
Внебюджетные источники (ВБ):						План по программе		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-