Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 28 августа 2013 г. N 133 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ"
- Приложение. Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к Порядку
принятия решений о разработке,
формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
(с изменениями от 30 июня 2014 г., 13 мая 2015 г.)
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях
|
N целевого индикатора программы |
Наименование целевого индикатора программы |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов |
||||||
|
____г. год, предшествующий текущему |
____г. текущий год |
_____г. очередной год |
____г. первый год планового периода |
_____г. второй год планового периода |
_____г. n год планового периода* |
_____г. n+1 планового периода* |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа "Наименование" | |||||||||||
|
1. |
Наименование целевого индикатора 1 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
... |
Наименование целевого индикатора... |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
** строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов
|
N целевого индикатора программы |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора |
Базовые индикаторы, используемые в формуле* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Наименование целевого индикатора 1 |
|
|
|
|
| ||||
|
2 |
Наименование целевого индикатора 2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
*столбец заполняется в случае наличия в формуле базового(ых) индикатора(ов). В столбце приводится наименование базового индикатора без указания единицы измерения и значения базового индикатора
Форма N 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый конечный и непосредственный результат |
N целевого индикатора |
||||||||||||||||||||||
|
|
Всего (сумма граф 7-11) |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. n год планового периода* |
____г. n+1 год планового периода* |
||||||||||||||||||||||
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
Цель - Наименование цели | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1 "Наименование" |
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый результат |
N целевого индикатора из |
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
формы N 1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Основное мероприятие "Наименование" |
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый результат |
N целевого индикатора из |
||||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
формы N 1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
** строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям
|
Наименование программы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
||||||||
|
ГРБС |
РзПр* |
ЦСР* |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. n год планового периода** |
____г. n+1 год планового периода** |
Итого на период ____г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Программа "Наименование" |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель программы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 "Наименование" |
всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие ... "Наименование" |
всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* до присвоения кода бюджетной классификации данные не заполняются. По строке указано распределение расходов бюджетных средств по разделам (Рз), подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР) ведомственной классификации расходов за счет всех источников финансирования без разбивки по источникам финансирования
** графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
Форма N 5
Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
|
N п/п |
Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
||||||||
|
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
|
всего |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. n год планового периода* |
____г. п+1 год планового периода* |
||||
|
____г. начало |
_____г. ввод (завершение) |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Объект 1 "Наименование" |
|||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. расходы на ПСД*** |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект ... "Наименование" |
|||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. расходы на ПСД* |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
**строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
***расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||||||
|
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
_____г. n год планового периода* |
____г. n+1 год планового периода* |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
_____г. n год планового периода* |
____г. n+1 год планового периода* |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Наименование |
|||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Показатель |
|||||||||
|
Основное мероприятие N "Наименование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода