Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление капиталовложениями
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

4 июня, 6 октября, 30 декабря 2015 г.

Наименование цели программы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий		Срок выполнения		Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					Ожидаемый непосредственный результат	N целевого индикатора
							Всего (Сумма граф 7-9)	2015 год	2016 год	2017 год
						План по программе	311 407,00	116 349,00	71 029,00	124 029,00
						Утверждено в решении о бюджете	456 381,70	261 323,70	71 029,00	124 029,00
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Повышение эффективности капитальных вложений
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий"	УКС		2015-2017 г.г.		Всего:	План по программе	32 923,50	10 865,50	11 029,00	11 029,00	Значение коэффициента эффективности расходов на содержание технического заказчика не более 1, рассчитанного исходя из норматива затрат на содержание технического заказчика = 3,49%	1
						Утверждено в решении о бюджете	30 699,10	8 641,10	11 029,00	11 029,00
					ФБ	План по программе	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
					ОБ	План по программе	-	-	-	-	Снижение объёма незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета Новокузнецкого городского округа	2
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
					МБ	План по программе	32 923,50	10 865,50	11 029,00	11 029,00
						Утверждено в решении о бюджете	30 699,10	8 641,10	11 029,00	11 029,00
					ВБ	План по программе	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Финансовое оздоровление в сфере капитального строительства Новокузнецкого городского округа"	УКС		2015-2017 г.г.		Всего:	План по программе	278 483,50	105 483,50	60 000,00	113 000,00	Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов на 100%	3
						Утверждено в решении о бюджете	425 682,60	252 682,60	60 000,00	113 000,00
					ФБ	План по программе	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
					ОБ	План по программе	5 483,50	5 483,50	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	61 774,40	61 774,40	-	-
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
					МБ	План по программе	273 000,00	100 000,00	60 000,00	113 000,00
						Утверждено в решении о бюджете	363 908,20	190 908,20	60 000,00	113 000,00
					ВБ	План по программе	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Итого:						План по программе	311 407,00	116 349,00	71 029,00	124 029,00
						Утверждено в решении о бюджете	456 381,70	261 323,70	71 029,00	124 029,00
Федеральный бюджет (ФБ):						План по программе	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):						План по программе	5 483,50	5 483,50	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	61 774,40	61 774,40	-	-
Местный бюджет (МБ):						План по программе	305 923,50	110 865,50	71 029,00	124 029,00
						Утверждено в решении о бюджете	394 607,30	199 549,30	71 029,00	124 029,00
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
Внебюджетные источники (ВБ):						План по программе	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-