Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Порядку
осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета
города Кемерово, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета
города Кемерово, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета города Кемерово
внутреннего финансового контроля
Утверждаю:
Руководитель |
____________ |
___________________ |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
"__" ____________________ 20___ г
Карта
внутреннего финансового контроля на ______ год
_________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
(наименование главного администратора бюджетных средств)_________________________________________________________________ __________________________________________
(наименование структурного подразделения (казенного учреждения), ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)
I. _________________________________________________________________________ ______________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс внутренней бюджетной процедуры |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, должность) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, должность) |
Характеристика контрольного действия |
|||
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия |
Вид контроля |
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.______________________________________________________________________ _________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс внутренней бюджетной процедуры |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, должность) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, должность) |
Характеристика контрольного действия |
|||
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия |
Вид контроля |
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного Подразделения (казенного учреждения) |
|
|
|
_______________ |
_________ |
_____________________ |
|
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
"___" _________ 20___ г.
Составил: |
______________ |
_________ |
__________________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
"___" _____________ 20 ___ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.