Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Порядку
осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета
города Кемерово, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета
города Кемерово, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета города Кемерово
внутреннего финансового контроля
Перечень
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
_________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
(наименование главного администратора бюджетных средств) _________________________________________________________________________ ________________________________________________
(наименование структурного подразделения (казенного учреждения), ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)
I. _________________________________________________________________________ _____________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс внутренней бюджетной процедуры |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Уровень рисков |
Включить в карту ВФК (да/нет) |
Контрольные действия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. _________________________________________________________________________ _____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс внутренней бюджетной процедуры |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Уровень рисков |
Включить в карту ВФК (да/нет) |
Контрольные действия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного Подразделения (казенного учреждения) |
|
|
|
_______________ |
_________ |
_____________________ |
|
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
"__" __________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.