Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 15 декабря 2014 г. N 191 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
- Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий
Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 3
План
программных мероприятий
С изменениями и дополнениями от:
16 июля 2015 г.
|
Наименование цели программы, подпрограмм и основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
|||||||||||||||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 9) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||||||||||||||||||
|
План по программе |
9454194,3 |
3149306,6 |
3150443,4 |
3154444,3 |
|||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
9437232,3 |
3132344,6 |
3150443,4 |
3154444,3 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Цель - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. | |||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | |||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
Комитет, Управление здравоохранения, Управление культуры |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
1618035,3 |
539345,1 |
539345,1 |
539345,1 |
|
1.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 676 107,2 |
558 702,4 |
558 702,4 |
558 702,4 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1602465,3 |
534155,1 |
534155,1 |
534155,1 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 660 537,2 |
553 512,4 |
553 512,4 |
553 512,4 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Комитет, |
|
Всего: |
План по программе |
1585443 |
533671 |
533671 |
1601013 |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1659300 |
553100 |
553100 |
553100 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1585443 |
528481 |
528481 |
528481 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1643730 |
547910 |
547910 |
547910 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Управление здравоохранения |
|
Всего: |
План по программе |
16700,1 |
5566,7 |
5566,7 |
5566,7 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
16620 |
5540 |
5540 |
5540 |
||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
16700,1 |
5566,7 |
5566,7 |
5566,7 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
16620 |
5540 |
5540 |
5540 |
||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Управление культуры |
|
Всего: |
План по программе |
322,2 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133,2 |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
322,2 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133,2 |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение населения углем" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
60000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц |
1.1
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
57 850,0 |
17 850,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
60000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
57 850,0 |
17 850,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
1945608,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета до 8500 рублей; |
1.1
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 101 497,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1945608,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 101 497,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
1112639,6 |
367995,2 |
372322,2 |
372322,2
|
|
1.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 099 305,8 |
354 651,8 |
366 282,0 |
378 372,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
1112639,6 |
367995,2 |
372322,2 |
372322,2 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 099 305,8 |
354 651,8 |
366 282,0 |
378 372,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего |
План по программе |
585858,0 |
201896,0 |
191981,0 |
191981,0 |
|
1.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
608 520,0 |
210 760,0 |
202 440,0 |
195 320,0 |
|||||||||||||||||||||
|
Фб |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
491298,0 |
170376,0 |
160461,0 |
160461,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
513 960,0 |
179 240,0 |
170 920,0 |
163 800,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
94560,0 |
31520,0 |
31520,0 |
31520,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
94 560,0 |
31 520,0 |
31 520,0 |
31 520,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 6 "Предоставление государственной социальной помощи" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
4965,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
|
1.2 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 410,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
4965,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 410,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
51384,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
|
1.2
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
53 424,5 |
18 015,5 |
17 705,0 |
17 704,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц; |
|
|||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
51384,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
53 424,5 |
18 015,5 |
17 705,0 |
17 704,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
1640278,4 |
537704.6 |
551286,9 |
551286,9 |
1.1, 1.2
|
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1680733,3 |
547813,4 |
566160 |
566759,9 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
524193 |
243903,2 |
254844,9 |
254844,9 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
783845,8 |
249837,9 |
261757,5 |
272250,4 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
1116085,4 |
293801,4 |
296442 |
296442 |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
896887,5 |
297975,5 |
304402,5 |
294509,5 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
1 582553,4 |
527517,8 |
527517,8 |
527517,8 |
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней |
1.3
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 602 638,0 |
529 212,0 |
536 713,0 |
536 713,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1508547 |
502849 |
502849 |
502849 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1532574 |
510858 |
510858 |
510858 |
заработной плате по Кемеровской области до 89,5% |
|
|||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
3662,4 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7673 |
2757 |
2458 |
2458 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
70344 |
23448 |
23448 |
23448 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
62391 |
15597 |
23397 |
23397 |
|||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
|
Всего: |
План по программе |
8 601 321,7 |
2 861 777,7 |
2 869 772 |
2 869 772 |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
8 884 485,8 |
2 938 974,1 |
2 969 971,4 |
2 975 540,3 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
1866232,6 |
611898,4 |
627167,1 |
627167,1 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 883 151,6 |
604 489,7 |
628 039,5 |
650 622,4 |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
6439568,7 |
2 151 372,5 |
2 144 098,1 |
2 144 098,1 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 709 865,7 |
2 243 554,9 |
2 241661,9 |
2 224 648,9 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
225176,4 |
75058,8 |
75058,8 |
75058,8 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
228924,5 |
75281,5 |
76822 |
76821 |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
70344 |
23448 |
23448 |
23448 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
62544 |
15648 |
23448 |
23448 |
|||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | |||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета" |
Комитет |
2015 г. |
Всего |
План по программе |
1 773,0 |
1 773,0 |
- |
- |
увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов в 2015 году, на 53 объекта |
2.1
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 183,0 |
1 183,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
1773 |
1773 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1183 |
1183 |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
администрация Куйбышевского района |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
450 |
450 |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
администрация Орджоникидзевского района |
2015 |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
|
2.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
450 |
450 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
1 233 |
1 233 |
- |
- |
|
2.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1233 |
1233 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
1233 |
1233 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1233 |
1233 |
- |
- |
увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов в 2015 году, на 53 объекта |
2.1 |
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
816 |
816 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
816 |
816 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
|
2.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
45 |
45 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
45 |
45 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.7 "Обеспечение доступности объектов Управления по транспорту и связи" |
Управление по транспорту и связи |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
760 |
760 |
- |
- |
|
2.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
760 |
760 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
760 |
760 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
760 |
760 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме 2 |
|
|
Всего |
План по программе |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 671,0 |
3 671,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 671,0 |
3 671,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
419106,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города |
3.1
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
418 197,0 |
139 199,0 |
139 499,0 |
139 499,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
Новокузнецка и деятельности учреждений в сфере социальной поддержки граждан |
3.1 |
|||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
419106,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
418 197,0 |
139 199,0 |
139 499,0 |
139 499,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание Централизованной бухгалтерии Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
30 753,0 |
10 251,0 |
10 251,0 |
10 251,0 |
|||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
30 393,0 |
10 131,0 |
10 131,0 |
10 131,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
19269 |
6423,0 |
6423,0 |
6423,0 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 912,0 |
6 304,0 |
6 304,0 |
6 304,0 |
|
|
|||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
11 484,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 481,0 |
3 827,0 |
3 827,0 |
3 827,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме 3 |
|
|
Всего |
План по программе |
449 859,0 |
149 953,0 |
149 953,0 |
149 953,0 |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
448 590,0 |
149 330,0 |
149 630,0 |
149 630,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Областной бюджет |
План по программе |
438 375,0 |
146 125,0 |
146 125,0 |
146 125,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
437 197,0 |
145 403,0 |
145 703,0 |
145,703,0 |
|||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет |
План по программе |
11 484,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3828,0 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 481,0 |
3827,0 |
3 827,0 |
3 827,0 |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Отдельное мероприятие 4: Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
45 679,0 |
22840,0 |
13704,0 |
9135,0 |
Ликвидация к 2017 году просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов.
|
4.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
45 679,0 |
19 840,0 |
13 704,0 |
12 135,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
45 679,0 |
22840,0 |
13704,0 |
9135,0 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
45 679,0 |
19 840,0 |
13 704,0 |
12 135,0 |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
|
Отдельное мероприятие 5: Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
17411,8 |
4907,0 |
6470,0 |
6470,8 |
Полный охват граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, социально-полезным досугом |
5.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 379,5 |
2 880,5 |
3 749,0 |
3 750,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
17411,8 |
4907,0 |
6470,0 |
6470,8 |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 379,5 |
2 880,5 |
3 749,0 |
3 750,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Отдельное мероприятие 6: Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
48 887,0 |
22109,0 |
13389,0 |
13389,0 |
оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации загородным отдыхом в объеме 100% от нуждающихся в оздоровлении |
6.1
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
44 427,0 |
17 649,0 |
13 389,0 |
13 389,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
48 887,0 |
22109,0 |
13389,0 |
13389,0 |
охватить граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу предоставления мер социальной |
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
44 427,0 |
17 649,0 |
13 389,0 |
13 389,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Всего по программе |
План по программе |
9169121,5 |
3067113,7 |
3053288,0 |
3048719,8 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
9 437 232,3 |
3 132 344,6 |
3 150 443,4 |
3 154 444,3 |
|||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
План по программе |
1866232,6 |
611898,4 |
627167,1 |
627167,1 |
поддержки до 100%; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными |
|||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 883 151,6 |
604 489,7 |
628 039,5 |
650 622,4 |
|||||||||||||||||||||
|
Областной бюджет |
План по программе |
6877943,7 |
2297497,5 |
2290223,1 |
2290223,1 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 146 974,7 |
2 389 057,9 |
2 387 464,9 |
2 370 451,9 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Местный бюджет |
План по программе |
354601,2 |
134269,8 |
112449,8 |
107881,6 |
учреждениями социального обслуживания населения до 94%; |
|
||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
344 715,0 |
123 200,0 |
111 542,0 |
109 973,0 |
|||||||||||||||||||||
|
Внебюджет |
План по программе |
70344,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
62 391,0 |
15 597,0 |
23 397,0 |
23 397,0 |
|||||||||||||||||||||