Приложение. Среднесрочный план комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Прокопьевск" на 2013-2016 годы (скорректированный)

Приложение
к решению
Прокопьевского городского
Совета народных депутатов
от 19 декабря 2013 г. N 42

Среднесрочный план
комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Прокопьевск" на 2013-2016 годы
(скорректированный)

Среднесрочный план социально-экономического развития города Прокопьевска

В рамках комплексной Программы социально-экономического развития предусматривается уход от этапа инерционного развития, сокращение переходного и выход на инновационный путь развития. Инновационный вариант предусматривает реализацию мероприятий, позволяющих достичь сбалансированного развития экономики, повышение удельного веса производств с высокой добавленной стоимостью, развитие сферы услуг. При этом особое внимание уделяется инновационному характеру производства, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышению инвестиционной привлекательности города Прокопьевска.

Для реализации главной цели комплексной Программы социально-экономического развития "Непрерывное повышение качества жизни населения и устойчивое социально-экономическое развитие города, путем диверсификации экономики" определены стратегические приоритеты:

1) обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики;

2) обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения;

3) инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды;

4) повышение качества окружающей природной среды.

I. Обеспечение роста экономического потенциала города

Обеспечение роста экономического потенциала города остается приоритетным направлением в среднесрочной перспективе. Достижение стратегической цели "Обеспечение устойчивого развития города Прокопьевска на основе диверсификации экономики" будет осуществляться путем реализации следующих мероприятий в период 2013-2016 годов:

- поддержание производственного потенциала угледобывающей отрасли;

- инновационное развитие обрабатывающих производств;

- развитие энергетического комплекса;

- развитие малого бизнеса.

Мероприятия по поддержанию производственного потенциала угледобывающей отрасли города Прокопьевска направлены как на сохранение производственного потенциала, так и на ввод новых мощностей, переход на новые технологии, обеспечивающие повышение уровня безопасности труда. После закрытия в городе 4 нерентабельных шахт основные мероприятия направлены на расширение масштабов и качества переработки угля, экологические мероприятия.

В частности, на предприятиях ООО "Шахта им. Дзержинского", ЗАО "Прокопьевский угольный разрез", ООО "Разрез "Березовский", ООО "ОФ "Прокопьевскуголь", ООО "ОФ "Прокопьевская" намечены мероприятия по:

- техническому перевооружению,

- повышению уровня рентабельности работы,

- расширению масштабов и качества переработки угля.

Ожидаемым результатом стабилизации и устойчивого развития предприятий угледобычи и углеобогащения будет:

- рост добычи угля с 1336 тыс. тонн в 2013 году до 1940 тыс. тонн к 2016 году (рост на 45,2%);

- рост объема переработки на 746 тыс. тонн к 2016 году по сравнению с уровнем 2013 года (3086 тыс. тонн);

- повышение производительности труда, снижение себестоимости 1 тонны угля;

- повышение уровня техники безопасности на угледобывающих предприятиях.

На эти цели планируется привлечь около 1,6 млрд. рублей. Все мероприятия планируется осуществить за счет средств предприятий.

Обрабатывающие производства, в частности, машиностроение, имеют перспективы для развития. В рамках среднесрочной перспективы будут создаваться условия для развития экологически чистых современных производств.

Машиностроение - второй по объемам выпускаемой продукции вид экономической деятельности в городе. Формирование машиностроительного кластера в городе является основным и наиболее перспективным направлением, которое способно обеспечить диверсификацию экономики и уход от монозависимости.

Предприятия машиностроительного комплекса планируют мероприятия по:

- освоению новых видов продукции (ООО "Электропром"; ООО "Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования ООО "Горэкс-Светотехника", ООО КВРП "Новотранс" и др.);

- модернизации и расширению номенклатуры выпускаемых изделий (ООО "Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования ООО "Горэкс-Светотехника"; ОАО "Прокопьевский ремонтно-механический завод");

- природоохранным мероприятиям, направленным на рациональное использование природных ресурсов, снижение выбросов в атмосферу.

ЗАО ХК "Новотранс" ООО КВРП "Новотранс"

Создание участка по заводскому ремонту колесных пар

Инициатор проекта: ЗАО ХК "Новотранс".

Основной инвестор: ЗАО ХК "СДС".

Срок реализации проекта: 2014 г.

Стоимость проекта - 178,75 млн. рублей.

Источник финансирования - средства ЗАО ХК "СДС".

Цель проекта: заводской ремонт колесных пар, производственной мощностью 4800 ед. в год, строительство ж/д путей необщего пользования ст. Энергетическая на ООО КВРП "Новотранс" и увеличением рабочих мест до 760.

ЗАО ХК "СДС-Маш"

Создание производства по сборке карьерных самосвалов "БелАЗ" (90 тонн)

Инициатор проекта: ЗАО ХК "СДС-Маш".

Основной инвестор: ЗАО ХК "СДС".

Срок реализации проекта: 2012-2015 г.г.

Стоимость проекта - 1400 млн. рублей.

Источник финансирования - средства ЗАО ХК "СДС".

Цель проекта: обеспечение угледобывающих предприятий карьерной техникой.

Задачи проекта:

1) организация сборки карьерных самосвалов, окраска, испытания, обкатка, подготовка к продаже, выпуск самосвалов в местах эксплуатации;

2) создание мощностей для производства деталей и узлов карьерных самосвалов сварочно-заготовительного производства;

3) создание производства по производству карьерных самосвалов с высоким уровнем технологичности производства;

4) обеспечение потребителей региона карьерной техникой.

5) развитие партнерских отношений, укрепление производственных контактов с предприятиями.

Организацию сборочного производства планируется осуществить в два этапа:

I этап - реконструкция промышленной площадки ООО "Подземтрансмаш"

замена кровли и усиление плит перекрытия;

обустройство полов с нагрузкой 7 кг/кв. см;

замена вытяжной вентиляции;

замена силовой части участка;

утепление стен, облицовка вентилируемыми фасадами;

создание полигона для обкатки карьерной техники.

II этап - строительство новых производственных мощностей для производства деталей и узлов карьерных самосвалов сварочно-заготовительного производства (платформы, трубопроводы, воздуховоды, топливные и масляные баки и др.).

Эффективность реализации проекта:

- создание 650 рабочих мест;

- объем производства - 250 комплектов в год;

- дополнительные поступления в бюджет города около 15 млн. руб. в год.

Проект начал реализовываться в 2012 году, освоено 450 млн. рублей, создано 23 новых рабочих места, собрано 7 БелАЗов, в том числе 2 на территории предприятия.

ЗАО ХК "СДС-Маш" ООО "Электропром"

Создание сборочного производства МАЗ

Инициатор проекта: ЗАО ХК "СДС-Маш".

Основной инвестор: ЗАО ХК "СДС".

Срок реализации проекта: 2015 г.

Стоимость проекта - 50 млн. рублей.

Источник финансирования - средства ЗАО ХК "СДС".

Цель проекта: обеспечение автотранспортными средствами регионов Сибири.

Эффективность реализации проекта:

- создание 40 рабочих мест;

- объем производства - 60 единиц в год;

- дополнительные поступления в бюджет города около 1 млн. руб. в год.

ЗАО "Автосельхозснаб"

Организация литьевого производства

Инициатор проекта: ЗАО "Автосельхозснаб".

Основной инвестор: ЗАО "Автосельхозснаб".

Срок реализации проекта: 2014 г.

Стоимость проекта - 20 млн. руб.

Источник финансирования - средства ЗАО "Автосельхозснаб".

Цель проекта: обеспечение литьем для жилищно-коммунального хозяйства, машиностроительной и других отраслей экономики.

Эффективность реализации проекта:

- создание 50 рабочих мест;

- дополнительные поступления в бюджет города около 1 млн. руб. в год.

ООО "РосЭкоПром"

Создание производства по переработке изношенных автомобильных шин в резиновую крошку и выпуску напольных покрытий

Инициатор проекта: ООО "РосЭкоПром".

Основной инвестор: ООО "РосЭкоПром".

Срок реализации проекта: 2014 г.

Стоимость проекта - 59,4 млн. рублей.

Источник финансирования - средства ООО "РосЭкоПром".

Цель проекта: создание предприятия по производству резиновой крошки, напольных покрытий и тротуарной плитки для благоустройства территорий.

В результате переработки отходов будут производиться следующие виды товарной продукции:

- металлический корд в виде металлолома;

- текстиль;

- резиновая крошка;

- напольные покрытия.

Эффективность реализации проекта:

- создание 67 новых рабочих мест;

- дополнительные поступления в бюджет города около 0,1 млн. руб. в год;

- увеличение объемов производства промышленной продукции в масштабах города на 0,15% ежегодно;

- снижение доли профильной отрасли на 0,07%.

ЗАО ХК "СДС-Алко"

Строительство завода по производству молочной продукции мощностью 50 тонн в сутки

Инициатор проекта: ЗАО ХК "СДС-Алко".

Основной инвестор: ЗАО ХК "СДС".

Срок реализации проекта: 2013-2014 г.г.

Стоимость проекта - 372,526 млн. рублей.

Источник финансирования - средства ЗАО ХК "СДС".

Цель проекта: обеспечение населения региона молочной продукцией. Создание новых рабочих мест.

Эффективность реализации проекта:

- создание 156 новых рабочих мест;

- увеличение объемов производства промышленной продукции в масштабах города на 0,05% ежегодно.

Всего в развитие обрабатывающих производств в среднесрочной перспективе до 2016 года планируется вложить 1740 млн. рублей. Будет создано около 1000 рабочих мест. Объем производства возрастет на 10-20%, что в свою очередь повлияет на увеличение налогооблагаемой базы.

Строительство новых предприятий и растущая потребность города в обеспечении бесперебойной электрической и тепловой энергией диктуют необходимость развития энергетического комплекса.

Для решения этой задачи капитальные вложения в производственные объекты и на техническое перевооружение ОАО "Прокопьевскэнерго" составят 137 млн. руб., Филиала "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "Кузбасская энергосетевая компания" - 112 млн. руб.

Всего на направление "Развитие энергетического комплекса" планируется направить 385 млн. руб. собственных средств предприятий.

Для обеспечения развития малого и среднего бизнеса за период 2013-2016 годы будет затрачено более 2044 млн. рублей, планируется за счет средств инвесторов создать торговые центры: ТЦ "Холидей" (10 тыс. кв. м), ТЦ "Победа" (20 тыс. кв. м), торговые центры в новых строящихся микрорайонах, реконструировать действующие. На предприятиях малого бизнеса будет создано около 1000 рабочих мест, торговые площади возрастут на 40 тыс. кв. м.

В целях поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства в программе на 2013-2016 годы предусмотрено предоставление финансовой поддержки (гранты, займы, финансирование на реализацию инвестиционных проектов и др.).

Предусматривается субсидирование проектов малого бизнеса в приоритетном порядке при оплате лизинговых платежей. Субсидирование предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, принявшим на себя обязательства по сохранению общего количества рабочих мест.

Финансирование мероприятий по разделу "Обеспечение роста экономического потенциала города"

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Всего затрат	реализация мероприятий по годам
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Итого по направлению "I. Обеспечение роста экономического потенциала города"	млн. руб.	5764,8	878,0	2741,8	1532,4	612,6
в том числе по источникам:
федеральный бюджет	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	млн. руб.	8,6	0,2	2,4	2,9	3,1
собственные средства организаций	млн. руб.	5756,2	877,8	2739,4	1529,5	609,5

II. Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения

По разделу "Улучшение состояния здоровья населения" планируются следующие мероприятия:

- приобретение противовирусных препаратов;

- проведение лечения гепатита В, С;

- приобретение лабораторного оборудования;

- обеспечение инсулином всех категорий больных;

- техническое перевооружение учреждений здравоохранения;

- оказание медицинской помощи льготным категориям граждан.

На укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений планируется направить 43 млн. руб.

Всего на реализацию раздела "Улучшение состояния здоровья населения" планируется направить 141,9 млн. руб., в том числе 140 млн. руб. из областного и местного бюджетов.

В результате предполагается значительно повысить качество оказываемых медицинских услуг, эффективность работы учреждений здравоохранения, информированность населения о ситуации в сфере здравоохранения в Кемеровской области.

В разделе "Развитие образовательной системы" планируются следующие мероприятия:

- развитие муниципальной системы образования;

- развитие сети и обеспечение доступности дошкольного образования;

- система государственной помощи и поддержки детства;

- здоровьесберегающая деятельность в образовательных учреждениях города.

За 2013-2016 годы планируется строительство детского сада в 10 микрорайоне на 220 мест, проведение капитального ремонта детских садов N 15 (Шишкина, 45-а), N 14 (ул. Шахтовая, 18), N 108 (ул. Крупской, 9), N 48 (ул. Солидарная,40), N 86 (ул. Гайдара, 8); реконструкция помещений под детский сад школы N 31 (часть 1 и 2 этажа) (ул. Пионерская, 68-а), здания ДЮСШ N 2 (пер Артема, 4).

Всего на реализацию раздела "Развитие образовательной системы" планируется направить 533 млн. руб., в том числе 502 млн. руб. из областного и местного бюджетов.

В результате будет создано 1000 мест в дошкольных учреждениях, предполагается повысить качество образовательных услуг, безопасность работников и учащихся образовательных учреждений, доступность образовательных услуг для всех категорий населения за счет ввода мест в дошкольных учреждениях, будет создано более 300 рабочих мест.

По разделу "Сохранение и укрепление физического здоровья" планируются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт МБУ "Дворец Спорта "Дельфин";

- строительство спортивного комплекса с универсальными игровыми залами;

- поддержка одаренных детей, ведущих тренеров, социальная поддержка ветеранов спорта, спортсменов-инвалидов;

- проведение областных и российских соревнований согласно календарному графику и др.

Эти мероприятия потребуют 493 млн. руб., в том числе 231 млн. руб. средств местного бюджета.

В результате предполагается повысить эффективность работы спортивных учреждений и сооружений, расширить спектр оказываемых спортивных услуг населению, обеспечить сотрудников спортивных учреждений необходимым пакетом социальных услуг, решить проблему нехватки кадров и повысить спортивный статус города.

В разделе "Развитие культурно-досуговой сферы" планируются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт памятника федерального значения Дворца культуры им. Артема;

- реконструкция "Центра хореографического искусства" (на базе "КДЦ им. Н. Островского";

- капитальный ремонт учреждений культуры;

- повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры;

- развитие культурно-массовых мероприятий;

- реконструкция и благоустройство Зенковского парка.

Эти мероприятия потребуют 375 млн. руб., в том числе 284,4 млн. руб. бюджетных средств.

В результате предполагается значительно повысить культурный статус города, эффективность работы существующих объектов культуры, доступность культурных услуг для всех слоев населения.

По разделу "Содействие занятости населения" планируются следующие мероприятия:

- организация общественных работ;

- временная занятость несовершеннолетних граждан;

- социальная поддержка безработных граждан;

- организация временного трудоустройства социально-незащищенных граждан (выпускники общеобразовательных учреждений, военнослужащие, инвалиды, многодетные родители и др.);

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;

- организация профессионального обучения безработных граждан.

На эти мероприятия будет направлено 265 млн. руб. бюджетных средств.

Финансирование мероприятий по разделу "Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения"

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Всего затрат	реализация мероприятий по годам
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Итого по направлению II. Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения"	млн. руб.	5049,0	1162,9	1592,4	1143,2	1150,6
в том числе по источникам:
федеральный бюджет	млн. руб.	1047,5	254,2	255,4	269,0	269,0
областной бюджет	млн. руб.	2789,5	599,4	859,0	656,8	674,2
местный бюджет	млн. руб.	825,0	278,6	195,1	180,7	170,7
собственные средства организаций	млн. руб.	261,9	15,1	244,7	1,0	1,1
привлеченные средства (кредиты, займы, средства инвесторов и др.)	млн. руб.	125,2	15,6	38,2	35,8	35,7

III. Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды

В стратегическом приоритете "Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды" выделяются следующие цели и задачи среднесрочного периода:

- развитие градостроительства и инженерной инфраструктуры;

- улучшение условий проживания в существующем жилищном фонде;

- обеспечение надежного и бесперебойного удовлетворения потребности города в инженерных ресурсах;

- обеспечение качественного транспортного обслуживания населения и услугами связи;

- улучшение уровня внешнего благоустройства и содержания территории города.

Развитие градостроительства и инженерной инфраструктуры.

В 2013-2016 годах жилищное строительство планируется за счет средств федерального бюджета по программе ГУРШ, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.07 N 185-ФЗ, а также за счет индивидуального жилищного строительства. В целях переселения граждан с подработанных территорий ликвидированных шахт, а также граждан из ветхого и аварийного жилья, за период 2013-2016 годы предполагается ввести 240 тыс. кв. м жилья (более 4,5 тысяч квартир) в поселках Красная Горка, новых микрорайонах Тыргана N 13, 16.

За период 2013-2016 годы на развитие градостроительства и инженерной инфраструктуры будет направлено около 7,6 млрд. рублей, в том числе 2 млрд. рублей бюджетных средств.

Для обеспечения надежного и бесперебойного удовлетворения потребности города в инженерных ресурсах планируется:

- реконструкция и модернизация котельных (N 114, 76, 66,5 и др.);

- строительство объектов коммунального хозяйства в новых микрорайонах.

Внедрение планируемых мероприятий по обеспечению бесперебойного теплоснабжения позволит переключить нагрузки на экологически безопасные и более экономичные теплоснабжающие организации, оснащенные современным оборудованием, снизить себестоимость 1 Гкал, ликвидировать 18 маломощных котельных, улучшить экологическую обстановку в городе, получить экономический эффект за счет реализации дополнительного количества тепловой энергии.

Для улучшения водоснабжения, водоотведения, проживания в существующем жилищном фонде, для улучшения условий проживания в существующем жилищном фонде запланирован ряд мероприятий, а именно:

- капитальный ремонт крыш;

- ремонт внутридомовых инженерных сетей;

- модернизация лифтов;

- поддерживающий и текущий ремонт жилого фонда;

- реконструкция и капитальный ремонт автодорог;

- благоустройство и содержание частного сектора и др.

В этот период будут проводиться мероприятия по активному привлечению жителей в управление жилищным фондом, а также разрабатываться программы для формирования конкурентной рыночной среды в управлении и содержании жилищного фонда.

Средства будут направлены на повышение надежности и безопасности работы гидротехнических сооружений; обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения; создание благоприятных условий для безупречной эксплуатации жилищного фонда, обеспечение безаварийного функционирования внутридомового инженерного оборудования, сетей и др.

На реализацию данных мероприятий потребуется 1,5 млрд. рублей.

Для обеспечения качественного транспортного обслуживания и обеспечения услугами связи населения в среднесрочном периоде планируются следующие мероприятия:

- обновление подвижного состава транспортных предприятий (10 ед. автобусов);

- капитальный ремонт путевого хозяйства;

- оснащение подвижного состава тахографами (В 2014 году планируется приобрести 8 приборов на междугородные автобусы и 3 прибора на пригородные автобусы на сумму 0,66 млн. руб.);

- расширение телефонной (в т.ч. сотовой) связи, сети кабельного телевидения.

В целях повышения эффективности управления всеми звеньями городского хозяйства; повышения качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам государственных и муниципальных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания; снижения административных издержек со стороны граждан и организаций, связанных с получением услуг, а также внедрение единых стандартов обслуживания граждан в 2013 году введен в эксплуатацию многофункциональный центр, общей стоимостью 28 млн. рублей за счет областного и местного бюджетов. Создано 47 рабочих мест.

В целом по направлению потребуется инвестиций в размере 218 млн. руб., большую часть (206 млн. рублей) из которых составят средства областного и местного бюджетов.

Строительство объездной автомобильной дороги сообщением Прокопьевск (Тырган) - Киселевск (Красный Камень) протяженностью 18 км.

Инициатор проекта: администрация города Прокопьевска.

Срок реализации: 2016-2017 г.г.

Стоимость проекта: 300 млн. рублей

Цель проекта: в связи со строительством новых производств, перспективных для трудоустройства населения города Прокопьевска в близлежащих муниципальных образованиях, с расширением строительства новых микрорайонов Тыргана в сторону города Киселевска возникает необходимость строительства новой объездной автомобильной дороги г. Прокопьевск (Тырган) - г. Киселевск (Красный Камень) протяженностью 18 км в рамках государственно-частного партнерства.

Эффективность реализации проекта: разгрузка транспортной инфраструктуры города, сокращение временных затрат, увеличение объема пассажиро- и грузооборота и улучшение качества услуг перевозки населения.

Финансирование мероприятий по разделу "Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды"

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Всего затрат	реализация мероприятий по годам
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Всего по направлению "III. Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды"	млн. руб.	9908,2	1774,8	2488,6	2771,4	2873,4
в том числе по источникам:
федеральный бюджет	млн. руб.	1310,5	230,0	438,5	538,8	103,2
областной бюджет	млн. руб.	1311,2	73,4	637,9	384,7	215,2
местный бюджет	млн. руб.	1201,9	290,1	305,8	305,1	300,9
собственные средства организаций	млн. руб.	12,0	4,00	4,00	4,00	0,00
привлеченные средства (кредиты, займы, средства инвесторов и др.)	млн. руб.	6072,6	1177,3	1102,4	1538,8	2254,0

IV. Обеспечение качества окружающей природной среды

В среднесрочной перспективе достижение стратегической цели "Обеспечение качества окружающей природной среды" будет осуществляться через комплекс мероприятий по следующим направлениям:

- охрана атмосферного воздуха;

- охрана водных ресурсов;

- рациональное использование земельных ресурсов.

На осуществление мероприятий среднесрочного плана потребуется 233 млн. руб.

По направлению охрана атмосферного воздуха будет осуществляться замена и реконструкция пылегазоулавливающего оборудования на предприятиях города, реконструкция системы шлакозолоудаления котельных, разработка и согласование санитарно-защитных зон шахт. На реализацию мероприятий планируется направить 30,7 млн. руб. собственных средств предприятий.

По направлению охрана водных ресурсов на 2013-2016 гг. планируется реконструкция очистных сооружений и мероприятия по контролю за водными объектами на сумму 61,5 млн. руб., в том числе 20 млн. руб. бюджетных средств.

Реализация данных мероприятий позволит от вновь строящихся жилых домов в Рудничном районе производить сброс хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения эмшерного типа по ул. Зеленстроевская в количестве 130 м3/сут.

Действующие очистные сооружения физически и морально устарели, кроме того, на сооружения поступают эпидемиологически опасные стоки от ГУЗ "Прокопьевская туберкулезная больница". Аварийная ситуация на данных сооружениях может привести к эпидемиологической вспышке в городе.

Для того чтобы обеспечить качество очистки сточных вод и обеспечить эффективную работу очистных сооружений, необходимо провести полную реконструкцию с применением современной блочно-модульной установки с биологической очисткой хозяйственно-бытовых стоков.

Планируется строительство ливневой канализации для сбора и очистки поверхностных стоков; очистка русел рек Аба, Тайба, Маганак; внедрение технологий обеззараживания питьевой воды в п. Спиченково, что позволит снизить сброс взвешенных веществ, предотвратит захламление рек, улучшит водоснабжение поселков Ясная Поляна, Красный Углекоп, Маганак, Спиченково.

По направлению рациональное использование земельных ресурсов планируется строительство полигона ТБО.

Срок реализации: 2013-2015 гг.

Стоимость проекта: 63,5 млн. руб., в том числе 5,4 млн. руб. бюджетных средств и 58,1 млн. руб. привлеченных средств инвестора.

Цель проекта: В связи с высокими темпами развития строительства в городе возникает острая необходимость строительства полигона для размещения твердых бытовых отходов, так как у действующего полигона ресурс исчерпан.

В результате, необходимо строительство нового полигона для размещения твердых бытовых отходов: экологически безопасного для приемки и утилизации отходов 4 и 5 классов опасности и промышленности предприятий города.

На протяжении всего периода среднесрочного планирования будут осуществляться мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, продолжится работа по увеличению объемов централизованной вывозки ТБО из частного сектора, утилизации отходов производства.

В рамках реализации проекта в декабре 2009 года заключен муниципальный контракт на разработку проекта строительства полигона для размещения твердых бытовых отходов от 09.12.2009 N 392 между администрацией города Прокопьевска и ГОУ ВПО "Томский политехнический университет". Проект направлен на экспертизу в ГУ КО "Управление экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" в г. Кемерово для прохождения государственной экспертизы. Стоимость проекта 1,6 млн. рублей (местный бюджет).

Значительные финансовые ресурсы (около 50% от всего финансирования природоохранных мероприятий среднесрочного периода) будут выделены на рекультивацию нарушенных в результате хозяйственной деятельности земель.

Финансирование мероприятий по разделу "Обеспечение качества окружающей природной среды"

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Всего затрат	реализация мероприятий по годам
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Итого по направлению "IV. Улучшение состояния окружающей среды"	млн. руб.	232,7	35,9	63,3	78,7	54,9
в том числе по источникам:	млн. руб.
областной бюджет	млн. руб.	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0
местный бюджет	млн. руб.	7,4	1,6	0,0	5,8	0,0
собственные средства организаций	млн. руб.	128,5	34,3	34,5	29,9	29,9
привлеченные средства (кредиты, займы, средства инвесторов и др.)	млн. руб.	78,8	0,0	28,8	25,0	25,0

Таким образом, в целом на финансирование мероприятий комплексной программы социально-экономического развития города на период 2013-2016 гг. будет направлено почти 21 млрд. руб., в том числе:

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Всего затрат	реализация мероприятий по годам
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Всего по мероприятиям комплексной программы социально-экономического развития города	млн. руб.	20954,7	3851,6	6886,1	5525,6	4691,4
в том числе по источникам:
федеральный бюджет	млн. руб.	2357,9	484,2	693,9	807,7	372,1
областной бюджет	млн. руб.	4118,7	672,8	1496,9	1059,5	889,5
местный бюджет	млн. руб.	2042,9	570,5	503,3	494,5	474,7
собственные средства организаций	млн. руб.	6158,6	931,2	3022,7	1564,3	640,4
привлеченные средства (кредиты, займы, средства инвесторов и др.)	млн. руб.	6276,6	1193,0	1169,4	1599,6	2314,7

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VI. Оценка эффективности мероприятий среднесрочного плана

В результате реализации мероприятий комплексной программы социально-экономического развития города приоритеты будут отданы развитию обрабатывающих производств, как в рамках создания новых предприятий, так и в результате расширения действующих.

Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей. Число субъектов малого предпринимательства возрастет в Прокопьевске в ближайшие три года на 6,5%, к 2016 году - на 14,6%, к 2020 году - на 21,4%.

В среднесрочной перспективе будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы не превысит 1,4%.

Улучшение ситуации в реальном секторе экономики, а так же реализация майских указов Президента по совершенствованию государственной социальной политики позволит улучшить качество жизни населения города. При этом номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города в среднесрочной перспективе возрастет на 24% (за 10 месяцев 2013 года среднемесячная заработная плата - 22,1 тыс. рублей) и достигнет к 2016 году 27,4 тыс. рублей.

Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. Доля собственных доходов местного бюджета увеличится с 29% в 2012 году до 35% к 2015 году и сохранится до конца прогнозируемого периода на этом уровне.

В сфере образования за 2013-2016 годы будут введены дополнительные места в дошкольных учреждениях (920 мест) за счет строительства нового детского сада (220 мест) и реконструкции 7 детских садов.

Будет укреплена материальная база для развития спорта за счет строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункциональным игровым залом.

В связи с реконструкцией и благоустройством Зенковского парка для жителей города и близ расположенных территорий создана комфортная зона отдыха.

Реализация намеченных мероприятий комплексной программы социально-экономического развития города при консолидации бюджетов всех уровней, при активном содействии частного партнерства будет способствовать устойчивому развитию города Прокопьевска, на основе диверсификации экономики, и повышению качества жизни населения.

Финансовая обеспеченность мероприятий комплексной программы социально-экономического развития города Прокопьевска

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Всего затрат	реализация мероприятий по годам
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по мероприятиям комплексной программы социально-экономического развития города	млн. руб.	20954,7	3851,6	6886,1	5525,6	4691,4
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	2357,9	484,2	693,9	807,7	372,1
	областной бюджет	млн. руб.	4118,7	672,8	1496,9	1059,5	889,5
	местный бюджет	млн. руб.	2042,9	570,5	503,3	494,5	474,7
	собственные средства организаций	млн. руб.	6158,6	931,2	3022,7	1564,3	640,4
	привлеченные средства (кредиты, займы, средства инвесторов и др.)	млн. руб.	6276,6	1193,0	1169,4	1599,6	3314,7
	в том числе по направлениям:
2	Итого по направлению "I. Обеспечение роста экономического потенциала города"	млн. руб.	5764,8	878,0	2741,8	1532,4	612,6
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	млн. руб.	8,6	0,2	2,4	2,9	3,1
	собственные средства организаций	млн. руб.	5756,2	877,8	2739,4	1529,5	609,5
3	Итого по направлению "II. Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения"	млн. руб.	5049,0	1162,9	1592,4	1143,2	1150,6
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	1047,5	254,2	255,4	269,0	269,0
	областной бюджет	млн. руб.	2789,5	599,4	859,0	656,8	674,2
	местный бюджет	млн. руб.	825,0	278,6	195,1	180,7	170,7
	собственные средства организаций	млн. руб.	261,9	15,1	244,7	1,0	1,1
	привлеченные средства (кредиты, займы, средства инвесторов и др.)	млн. руб.	125,2	15,6	38,2	35,8	35,7
4	Всего по направлению "III. Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды"	млн. руб.	9908,2	1774,8	2488,6	2771,4	2873,4
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	1310,5	230,0	438,5	538,8	103,2
	областной бюджет	млн. руб.	1311,2	73,4	637,9	384,7	215,2
	местный бюджет	млн. руб.	1201,9	290,1	305,8	305,1	300,9
	собственные средства организаций	млн. руб.	12,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	привлеченные средства (кредиты, займы, средства инвесторов и др.)	млн. руб.	6072,6	1177,3	1102,4	1538,8	2254,0
5	Итого по направлению "IV. Улучшение состояния окружающей среды"	млн. руб.	232,7	35,9	63,3	78,7	54,9
	в том числе по источникам:	млн. руб.
	областной бюджет	млн. руб.	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0
	местный бюджет	млн. руб.	7,4	1,6	0,0	5,8	0,0
	собственные средства организаций	млн. руб.	128,5	34,3	34,5	29,9	29,9
	привлеченные средства (кредиты, займы, средства инвесторов и др.)	млн. руб.	78,8	0,0	28,8	25,0	25,0

Председатель Прокопьевского городского Совета народных депутатов

Н. Бурдина