Приложение. Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи" на 2015-2017 годы

Приложение
к постановлению
администрации г. Кемерово
от 31 декабря 2014 г. N 3524

Муниципальная программа
"Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи" на 2015-2017 годы

С изменениями и дополнениями от:

19 мая 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Кемерово от 19 мая 2015 г. N 1207 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт

Наименование муниципальной программы	"Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи" (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Начальник управления промышленности, транспорта и связи администрации города Кемерово В.И. Козлов
Исполнители муниципальной программы	Управление промышленности, транспорта и связи администрации города Кемерово
	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление единого заказчика транспортных услуг"
Цели муниципальной программы	Удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках. Обеспечение регулярности движения транспорта и повышение качества пассажирских перевозок. Обеспечение стабильной работы предприятий пассажирского транспорта. Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)
Задачи муниципальной программы	Осуществление мониторинга состояния обеспечения населения услугами автомобильного и городского электрического транспорта. Повышение уровня технического состояния и технологической оснащенности пассажирского транспорта. Обновление парка транспортных средств, в том числе приобретение экологически чистого транспорта. Осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных ассигнований, выделяемых предприятиям пассажирского транспорта. Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)
Срок реализации муниципальной программы	2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Всего средств - 1 060 692,7 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 306 857,5 тыс. рублей - местный бюджет; в 2016 году - 376 917,6 тыс. рублей - местный бюджет; в 2017 году - 376 917,6 тыс. рублей - местный бюджет.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	увеличение регулярности выполнения рейсов пассажирским транспортом; сохранение объемов перевезенных пассажиров на достигнутом уровне; предоставление услуг местной телефонной связи посредством использования 10 таксофонов и 2 мобильных номеров для муниципальных организаций социальной сферы деятельности.

2. Характеристика текущего состояния в городе Кемерово сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Транспортная сеть города Кемерово состоит из 74 городских автобусных маршрутов (в т.ч. 9 - сезонных), 79 - пригородных (в т.ч. 35 - сезонных), 62 - таксомоторных маршрутов (в т.ч. 3 - сезонных), 5 - трамвайных и 9 троллейбусных маршрутов.

Пассажирские перевозки в г. Кемерово выполняют 9 автотранспортных предприятий, 3 индивидуальных предпринимателя, некоммерческие партнерства "Скат" и "Ариат" на основании заключенных договоров на перевозку пассажиров с администрацией города Кемерово.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения и повышения качества пассажирских перевозок выполнены основные направления развития городского пассажирского транспорта:

- весь пассажирский транспорт оборудован приборами Глонасс, интегрированными в спутниковую автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками (АСУ ПП);

- на остановках общественного транспорта (Драмтеатр, Главпочтамт, Лесная Поляна) и д/п "Центральный" в режиме реального времени работают 4 информационных табло;

- установлен бесплатный Wi-Fi в шести трамваях, двадцати троллейбусах и пяти автобусах;

- установлены информационные табло для дублирования справочной информации для пассажиров в 2 автобусах;

- в 227 транспортных средствах устаревших моделей установлена автоматическая система объявления остановок и информирования населения о жизни города.

Основными проблемами в пассажирских автотранспортных предприятиях являются высокий износ пассажирского транспорта, недостаток квалифицированных кадров, ухудшение финансового состояния пассажирских предприятий.

Для улучшения транспортного обслуживания населения и повышения качества пассажирских перевозок намечены основные направления развития городского пассажирского транспорта на ближайшую перспективу:

- обеспечение бесперебойной перевозки населения;

- повышение качества пассажирских перевозок;

- поддержание технического состояния эксплуатационного парка;

- выполнение рейсов с регулярностью движения не менее 95 %;

- внедрение инновационных технологий.

С целью сокращения количества транспорта на дорогах, снижения непроизводительных затрат и увеличения доходов в последние годы осуществляется оптимизация маршрутной сети: закрытие нерентабельных маршрутов, сокращение рейсов, на которых уменьшился пассажиропоток, объединение таксомоторных маршрутов и маршрутов общего пользования, замена автобусов средней вместимости на автобусы большей вместимости, создание единого расписания для городских и таксомоторных маршрутов с совпадающими путями следования.

Средства, выделяемые из городского бюджета, направляются для оплаты услуг местной телефонной связи посредством использования таксофонов и стационарных телефонов в муниципальных организациях здравоохранения и социальной сферы деятельности для лиц, находящихся в реабилитационных центрах, домах интернатах и хосписах.

3. Описание целей и задач муниципальной программы

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной транспортной политики, направленными на создание условий для решения задач модернизации экономики, определены цели Муниципальной программы:

1. Удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках;

2. Обеспечение регулярности движения транспорта и повышение качества пассажирских перевозок;

3. Обеспечение стабильной работы предприятий пассажирского транспорта;

4. Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения).

Цель программы - удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы города Кемерово необходимо регулярное выполнение следующей задачи: осуществление мониторинга состояния обеспечения населения услугами автомобильного и городского электрического транспорта.

Цель программы - обеспечение регулярности движения транспорта и повышение качества пассажирских перевозок.

Для обеспечения регулярности движения пассажирского транспорта и повышения качества обслуживания населения города Кемерово необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры парка автобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного и достаточного обновления подвижного состава.

В рамках достижения обозначенной цели планируется решение следующих задач:

1. Повышение уровня технического состояния и технологической оснащенности пассажирского транспорта.

2. Обновление парка транспортных средств, в том числе приобретение экологически чистого транспорта.

Цель программы - обеспечение стабильной работы предприятий пассажирского транспорта.

Для осуществления поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: контроль за эффективным использованием бюджетных ассигнований, выделяемых предприятиям пассажирского транспорта.

Цель программы - предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения).

Для осуществления поставленной цели необходимо предоставление услуг местной телефонной связи посредством использования 10 таксофонов и 2 мобильных номеров для муниципальных организаций здравоохранения и социальной сферы деятельности.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи" на 2015-2017 годы включает следующие основные мероприятия:

1. Предоставление субсидий пассажирским автотранспортным предприятиям по возмещению затрат, связанных с регулированием тарифов по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования (безвозмездная субсидия).

2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление единого заказчика транспортных услуг".

3. Проведение капитального ремонта недвижимого муниципального имущества.

4. Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения).

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Реализация мероприятий Муниципальной программы рассчитана на период с 2015 по 2017 годы без разделения на отдельные этапы реализации.

Достижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

Целевого показателя (индикатор) муниципальной программы	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
		2015 год	2016 год	2017 год
Перевезено пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом	млн. пас./км	139,9	139,9	139,9
Регулярность выполнения рейсов	процент	95,3	95,8	96,3
Наличие транспортных средств общего пользования	ед.	1121	1121	1121
Окупаемость перевозок пассажиров общественным транспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	90	90	90
Количество машино-часов транспортной работы в год, на основании которого производится расчет размера бюджетного финансирования убытков, в отношении каждого исполнителя пассажирских перевозок (кроме маршрутного такси)	тыс. машино-часов	1272,3	1272,3	1272,3
Количество мероприятий, направленных на информирование населения о работе пассажирского транспорта	шт.	988	998	1008
Проведение капитального ремонта недвижимого муниципального имущества	шт.	2	3	3
Количество таксофонов, установленных в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)	шт.	10	10	10
Количество мобильных номеров, обеспечивающие связью организации социальной сферы деятельности	шт.	2	2	2

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Кемерово от 19 мая 2015 г. N 1207 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		2015 год	2016 год	2017 год
"Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи"	Всего	306 857,5	376 917,6	376 917,6
	местный бюджет	306 857,5	376 917,6	376 917,6
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
Мероприятия:
Предоставление субсидий пассажирским автотранспортным предприятиям по возмещению затрат, связанных с регулированием тарифов по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования (безвозмездная субсидия)	Всего	285 628,3	352 507,8	352 507,8
	местный бюджет	285 628,3	352 507,8	352 507,8
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление единого заказчика транспортных услуг"	Всего	14 819,4	18 000,0	18 000,0
	местный бюджет	14 819,4	18 000,0	18 000,0
Проведение капитального ремонта недвижимого муниципального имущества	Всего	6080,0	6080,0	6080,0
	местный бюджет	6080,0	6080,0	6080,0
Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)	Всего	329,8	329,8	329,8
	местный бюджет	329,8	329,8	329,8

7. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2015 год	2016 год	2017 год
"Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи"	Перевезено пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом	млн. пас./км	139,9	139,9	139,9
	Регулярность выполнения рейсов	процент	95,3	95,8	96,3
	Наличие транспортных средств общего пользования	ед.	1121	1121	1121
Мероприятия:
Предоставление субсидий пассажирским автотранспортным предприятиям по возмещению затрат, связанных с регулированием тарифов по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования (безвозмездная субсидия)	Окупаемость перевозок пассажиров общественным транспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	90	90	90
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управления единого заказчика транспортных услуг"	Количество машино-часов транспортной работы в год, на основании которого производится расчет размера бюджетного финансирования убытков, в отношении каждого исполнителя пассажирских перевозок (кроме маршрутного такси)	тыс. машино-часов	1272,3	1272,3	1272,3
	Количество мероприятий, направленных на информирование населения о работе пассажирского транспорта	шт.	988	998	1008
Проведение капитального ремонта недвижимого муниципального имущества	Проведение капитального ремонта недвижимого муниципального имущества	шт.	2	3	3
Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)	Количество таксофонов, установленных в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)	шт.	10	10	10
	Количество мобильных номеров, обеспечивающих связью организации социальной сферы деятельности	шт.	2	2	2

8. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Муниципальной программы проводится на основе оценок:

- степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления, фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы;

- степени реализации подпрограмм и мероприятий Муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) реализации Муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0 % планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0 % планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95,0 % и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80,0 % и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;

не менее 80,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.