Приложение. Показатели нормативов "дорожной карты"

Приложение
к Планумероприятий ("дорожной карты")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
города Кемерово на 2013-2018 годы"

Показатели
нормативов "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год - 2014 год	2018 год - 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных работников) в Кемеровской области с учетом региональной специфики*	х	9,7	10,4	12,0	12,5	12,9	13,2	129,2	136,5
2	Число получателей услуг, человек*	х	6325	6802	7656	7975	8230	8422	126,1	133,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек*	х	654	654	638	638	638	638	97,6	97,6
4	Численность населения города Кемерово*	538200	542100	545800	549200	553400	557600	560000	102,1	103,3
5	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области:
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	По муниципальному образованию	х	49,3	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, рубли*	23403,2	25376,0	28848,0	32105,0	35629,0	39429,0	43476,0	140,4	171,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Темп роста к предыдущему году, проценты	х	108,4	113,7	111,3	111,0	110,7	110,3	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рубли*	х	12503,0	16732,0	21992,0	28147,0	39429,0	43476,0	225,1	347,7
11	Тем роста к предыдущему году, проценты	х	х	133,9	131,4	128,0	140,1	110,3	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, проценты	х	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, проценты	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	88,1	127,7	171,0	219,2	280,6	393,0	433,4	670,8	1624,9
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	42,7 **	43,3	91,5	152,9	265,3	305,7	287,6	901,3
16	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	За счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	х	39,0	85,8	145,3	254,7	294,0	270,1	818,8
18	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	х	х	12,6	25,1	30,5	44,4	47,2	68,2	159,7
19	От реструктуризации сети, млн. рублей	х	х	7,3	12,4	13,2	15,1	15,1	32,9	63,1
20	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	х	5,3	12,7	17,3	27,3	30,1	35,3	92,6
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	х	х	0,0	5,5	7,0	9,9	10,9	12,5	33,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	х	х	5,3	7,2	10,2	17,4	19,2	22,7	59,4
21	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х				2,0	2,0	0,0	4,0
22	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	3,1	4,3	5,7	7,6	10,6	11,7	17,5	42,9
23	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Кемеровской области на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	х	х	43,3	91,5	152,9	265,3	305,7	287,6	858,6
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проценты (стр. 18/стр. 24*100 процентов)	х	х	29,2	27,4	19,9	16,7	15,4	23,7	17,7
26	Среднесписочная численность иных работников, человек	х	871	850я	846	839	822	822	96,4	94,4
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек	х	1525	1504	1484	1477	1460	1460	96,9	95,8

_______________________

* Темп роста 2018, 2016 к 2013 году

** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году