Приложение. Показатели нормативов "дорожной карты"

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности
и качества услуг в сфере
социального обслуживания
населения города Кемерово
на 2013-2018 годы"

Показатели
нормативов "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2015 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год - 2014 год	2018 год - 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных работников) в Кемеровской области с учетом региональной специфики <*>	х	9,7	11,6	12,0	12,0	12,1	12,4	124,1	128,2
2	Число получателей услуг, человек <*>	х	6325	7152	7380	7380	7442	7626	116,7	120,6
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек <*>	х	654	615,3	615	615	615	615	94,0	94,0
4	Численность населения города Кемерово, человек <*>	538200	542100	546583	551174	555259	559704	564114	102,4	104,1
5	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
	по муниципальному образованию	х	49,3	58	61	79	100	100	х	х
6	Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, руб. <*>	23403,2	25376,1	26732,3	27748,0	35629,0	39429,0	43476,0	140,4	171,3
7	Темп роста к предыдущему году, проценты	х	108,4	105,3	103,8	128,4	110,7	110,3	х	х
8	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <*>	х	12503,0	15486,0	16926,3	28147,0	39429,0	43476,0	225,1	347,7
9	Тем роста к предыдущему году, проценты	х	х	123,9	109,3	166,3	140,1	110,3	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, проценты	х	2,4	6,1	2,9	2,7	2,7	2,7	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, проценты	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	88,1	127,7	148,9	162,6	270,5	378,9	417,8	582,0	1506,3
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	х	42,7 <**>	21,1	34,9	142,7	251,1	290,0	198,7	782,5
	в том числе
	за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	х	12,0	30,2	135,4	240,9	278,7	177,6	697,2
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	х	19,2	24,6	35,5	44,3	48,9	79,3	172,6
	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	х	19,2	24,6	35,5	44,3	48,9	79,3	172,6
14	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	х	х	9,4	10,3	17,2	24,0	26,5	36,8	87,3
15	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	х	х	9,8	14,3	18,4	20,3	22,4	42,5	85,2
16	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	х						0,0	0,0
17	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	3,1	9,1	4,7	7,3	10,2	11,3	21,1	45,7
18	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Кемеровской области на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	х	21,1	34,9	142,7	251,1	290,0	198,7	739,8
20	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проценты	х	х	91,0	70,5	24,9	17,7	16,9	39,9	22,1
21	Среднесписочная численность иных работников, человек	х	871	814	814	814	814	814	93,5	93,5
22	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек	х	1525	1429	1429	1429	1429	1429	93,7	93,7

<*> Темп роста 2018, 2016 к 2013 году

<**> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году