Приложение N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Новокузнецке"

Форма N 3

План
программных мероприятий

N п/п	Наименование цели программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий		Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	N целевого индикатора (показателя)
						Всего (гр. 7 + гр. 9 + гр. 10+ гр. 11)	на 2015 год			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
							план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете Новокузнецкого городского округа
1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
Цель: Создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Новокузнецка
Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства"
1.	Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных музеев	Управление культуры	2015-2018 гг.		Местный бюджет	235 486,1	49 386,7			60 133,8	59 475,6	66 490,0	Посещаемость муниципальных музейных учреждений возрастет до 900 посещений на 1 тыс. жителей в год	1.2.
					Средства от приносящей доход деятельности	19 445,6	4 435,6			4 700,0	5 010,0	5 300,0
2.	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек	Управление культуры	2015-2018 гг.		Местный бюджет	431 687,7	105 451,9			110 894,0	111 225,8	104 116,0	Доля удовлетворенных информационных запросов от общего числа запросов в МБУ МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 90%	1.1.
					Областной бюджет	3 840,0	1 280,0			1 280,0	1 280,0
					Средства от приносящей доход деятельности	11 620,0	2 650,0			2 810,0	3 000,0	3 160,0
N п/п	Наименование цели программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения		Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							Объем финансирования, тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей
						Всего (гр. 7 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)	на 2015 год			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
							план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете Новокузнецкого городского округа
3.	Всего по подпрограмме 1	Управление культуры	2015-2018 гг.		Итого	702 079,4	163 204,2			179 817,8	179 991,4	179 066,0	Доля удовлетворенных информационных запросов от общего числа запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 90% Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка составит 900 посещений в год
					Местный бюджет	667 173,8	154 838,6			171 027,8	170 701,4	170 606,0
					Областной бюджет	3 840,0	1 280,0			1 280,0	1 280,0
					Федеральный бюджет
					Прочие источники (средства от приносящей доход деятельности)	31 065,6	7 085,6			7 510,0	8 010,0	8 460,0
N п/п	Наименование цели программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения		Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							Объем финансирования, тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей
						Всего (гр. 7 + гр. 9 + гр. 10+ гр 11)	на 2015 год			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
							план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете Новокузнецкого городского округа
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества"
4.	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений	Управление культуры	2015-2018 гг.		Местный бюджет	754 752,1	183 169,9			183 084,6	178 295,3	210 202,3	Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 13 340 единиц за весь период реализации программы по отношению к 2014 году	2.1
					Средства от приносящей доход деятельности	214 435,3	48 995,3			51 970,0	55 090,0	58 380,0
5.	Мероприятие 2.2. Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами	Управление культуры	2015-2018 гг.		Местный бюджет	4 248,0	827,0			1 416,0	965,0	1 040,0	Возрастет количество творческих коллективов муниципальных КДУ, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные) на 1,2% за весь период реализации программы по отношению к 2014 г.	2.2
N п/п	Наименование цели программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения		Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							Объем финансирования, тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей
						Всего (гр. 7 + гр. 9 + гр. 10+ гр. 11)	на 2015 год			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
							план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете Новокузнецкого городского округа
6.	Всего по подпрограмме 2	Управление культуры	2015-2018 гг.		Итого	973 435,4	232 992,2			236 470,6	234 350,3	269 622,3	Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 13 340 единиц за весь период реализации программы по отношению к 2014 году. Возрастет количество творческих коллективов муниципальных КДУ, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные) на 1,2% за весь период реализации программы по отношению к 2014 г.
					Местный бюджет	759 000,1	183 996,9			184 500,6	179 260,3	211 242,3
					Областной бюджет
					Федеральный бюджет
					Прочие источники (средства от приносящей доход деятельности)	214 435,3	48 995,3			51 970,0	55 090,0	58 380,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке"
7.	Мероприятие 3.1 Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации программы	Управление культуры		2015-2018 гг.	Местный бюджет	30 003,2	8 443,9		7 070,8		7 182,5	7 306,0	Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %	3.1
N п/п	Наименование цели программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий		Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							Объем финансирования, тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей
						Всего (гр. 7 + гр. 9 + гр. 10+ гр. 11)	на 2015 год		на 2016 год		на 2017 год	на 2018 год
8.	Мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования по реализации муниципальной программы	Управление культуры		2015-2018 гг.	Местный бюджет	63 455,8	15 848,5		15 862,9		15 878,3	15 866,1
					Средства от приносящей доход деятельности	7 950,0	1 800,0		1 900,0		2 100,0	2 150,0
9.	Мероприятие 3.3 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры	Управление культуры		2015-2018 гг.	Областной бюджет	94 420,0	23 605,0		23 605,0		23 605,0	23 605,0	Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры останется стабильным и составит не менее 60 %	3.2.
10.	Всего по подпрограмме 3	Управление культуры		2015-2018 гг.	Итого	195 829,0	49 697,4		48 438,7		48 765,8	48 927,1	Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 % Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры останется стабильным и составит не менее 60 %.
					Местный бюджет	93 459,0	24 292,4		22 933,7		23 060,8	23 172,1
					Областной бюджет	94 420,0	23 605,0		23 605,0		23 605,0	23 605,0
					Федеральный бюджет
					Средства от приносящей доход деятельности	7 950,0	1 800,0		1 900,0		2 100,0	2 150,0
11.	Отдельное мероприятие 1 Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе	Управление культуры		2015-2017 гг.	Местный бюджет	73 612,0	28 733,0		23 700,0		21 179,0		Снижение кредиторской задолженности к 2017 году до 100 %.	4.1
12.	Отдельное мероприятие 2 Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа	Управление культуры		2015-2018 гг.	Местный бюджет	7 300,0	2 200,0		1 700,0		1 700,0	1 700,0	Увеличение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	5.1
13.	Отдельное мероприятие 3 Проведение культурно-массовых мероприятий всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе	Управление культуры, администрации районов, организационный отдел		2015-2018 гг.	Местный бюджет	158 594,9	39 373,0		39 414,0		39 749,0	40 058,9	Количество культурно-массовых мероприятий всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимые в Новокузнецком городском округе повысится в целом за плановый период на 4%.	6.1
Итого:						1 351 850,6	332 202,9		345 040,5		346 475,2	328 132,0	Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 13 340 единиц за весь период реализации программы по отношению к 2014 году; количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ "МИБС" составит 8440 единиц; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев будет составлять 22%; доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) достигнет 90%.	1, 2, 3, 4
Местный бюджет:						1 000 139,7	249 437,0		258 775,5		256 390,2	235 537,0
Областной бюджет:						98 260,0	24 885,0		24 885,0		24 885,0	23 605,0
Федеральный бюджет:
Средства от приносящей доход деятельности:						253 450,9	57 880,9		61 380,0		65 200,0	68 990,0