Приложение 4. Расчет стоимости Территориальной программы на 2008 год

Приложение 4

к Территориальной программе

Расчет стоимости Территориальной программы на 2008 год

Таблица 1

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы

Источники финансирования Территориальной программы	N стр.	Расчетная стоимость		Утвержденная стоимость		Дефицит стоимости утвержденной к расчетной
		всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	в млн. руб. (гр.3-гр.5 )	в процен- тах (гр.7/г р.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения - всего	1	9172,2	3312,1	9534,4	3442,9	-362,2	-3,9
2. Территориальная программа ОМС - всего	2	7140,2	2578,3	6381,2	2304,3	759,0	10,6
Средства ОМС - всего в том числе за счет:	3	7140,2	2578,3	6381,2	2304,3	759,0	10,6
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	2717,8	981,4	2717,8	981,4	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	3371,0	1217,3	2612,0	943,2	759,0	22,5
- прочих поступлений	6	1 051,4	379,7	1051,4	379,7	0,0	0,0
3. Всего на ТПГГ (п.1+п.2+п.3)	8	16312,4	5890,4	15915,6	5747,1	396,9	2,4

Таблица 2 (утвержденная)

Сводный расчет стоимости Территориальной программы

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр .	Единица измерения	Террито- риальные нормативы объемов мед. помощи на 1 жителя	Террито- риаль- ные нормати- вы финансо- вых затрат на единицу объема мед. помощи (руб.)	Подушевые нормативы финансирования		Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			В % к итогу
					Из средств областного и местных бюджетов	Из средств ОМС	Средства областно- го и местных бюджетов	Средст- ва ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет областного и местных бюджетов, всего В том числе:	01		Х	Х	3442,9	Х	9534,4	Х	9534,4	59,9
1.1 Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,337	1305,2	435,5	Х	1206,0	Х	1206,0	7,6
1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, всего	03		Х	Х	748,1	Х	2071,6	Х	2071,6	13,0
в том числе: - амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещение	0,758	146,5	111,1	Х	307,7	Х	307,7	1,9
- стационарная помощь	05	койко- день	0,687	891,8	599,7	Х	1660,8	Х	1660,8	10,4
- дневные стационары	06	день	0,133	280,0	37,3	Х	103,1	Х	103,1	0,6
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС в том числе:	07				463,5		1283,8		1283,8	8,1
- амбулаторно-поликлиническая помощь	08	посещение	0,650	146,5	95,2		263,8		263,8	1,7
- стационарная помощь	09	койко- день	0,416	891,8	362,7		1004,5		1004,5	6,3
- дневные стационары	10	день	0,020	280,0	5,6		15,5		15,5	0,1
1.4. Другие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения	11		Х	Х	1795,8		4973,0		4973,0	31,2
1.5. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь,оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области	12		Х	Х		Х		Х
2. Территориальная программа ОМС, всего	13		Х	Х		2304,2		6381,1	6381,1	40,1
в том числе:
- амбулаторно-поликлиническая помощь	14	посещение	8,474	105,5		826,5		2289,0	2289,0	14,4
- стационарная помощь	15	койко- день	1,923	691,2		1276,1		3534,0	3534,0	22,2
- дневные стационары	17	день	0,579	169,2		84,2		233,2	233,2	1,5
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	18		Х	Х	Х	67,1	Х	185,7	185,7	1,2
- затраты на АУП ТФОМС	19		Х	Х		50,3		139,3	139,3	0,9
Итого (п.1 + п.2)	20		Х	Х	3442,9	2304,2	9534,4	6381,1	15915,5	100

Таблица 3

Затраты на поддержание системы здравоохранения и финансирование
других видов медицинской помощи

Наименование расходов	Всего, млн. руб.
Всего затрат	4973,0
1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС	1267,4
в том числе:
-хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС	704,9
-приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС	322,1
-проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС	240,4
2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи	2160,0
3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения	1325,0
в том числе:
- оплата дорогостоящих видов медицинской помощи	207,2
- льготное протезирование (ушное, глазное, зубное)	200,6
- приобретение медикаментов для льготного обеспечения	264,0
- приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни	101,9
- прочие из них:	551,3
- оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам	60,4
4. Приобретение оборудования для других ЛПУ	64,4
5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ	156,2

Таблица 4

Структура
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2008 год

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на скорую медицискую помощь (1 вызов), %	Затраты на амбулаторно-поликлиническую помощь (1 посещение), %	Затраты на стационарную помощь (1 койко-день), %
Оплата труда	53,5	61,2	53,1
Начисление на оплату труда	14,0	15,1	13,9
Медикаменты и перевязочные средства	7,3	10,1	10,6
Продукты питания	0,0	0,0	3,1
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,4	0,4	0,4
Оплата коммунальных услуг	9,4	7,7	9,7
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	12,7	2,1	5,7
Капитальный ремонт	2,7	2,4	3,6
Всего	100	100,0	100,0

Таблица 5

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(вызов скорой медицинской помощи)

Наименование статей	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения
экономической классификации			планируемых объемов
расходов	планируемые по местным бюджетам		Местные бюджеты		Средства ОМС
					всего
	руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Оплата труда	698,28	53,5	645,2	53,5
Начисление на оплату труда	182,95	14,0	169,1	14,0
Медикаменты и перевязочные средства	94,52	7,3	87,4	7,3
Мягкий инвентарь и обмундирование	4,89	0,4	4,5	0,4
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	122,53	9,4	113,2	9,4
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	166,24	12,7	153,6	12,7
Капитальный ремонт	35,76	2,7	33,0	2,7
Всего	1305,17	100,0	1206,0	100,0	Х	0,0

Таблица 6

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-день стационара)

Наименование статей	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения
экономической классификации					планируемых объемов
расходов	планируемые по областному и местным бюджетам		планируемые по ОМС		Областной и местные бюджеты		Средства ОМС
							всего
	руб.	%	руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Оплата труда	451,02	51,7	444,19	67,0	1377,4	39,2	2366,0	67,0
Начисление на оплату труда	118,17	13,5	116,38	17,5	360,9	10,3	619,9	17,5
Медикаменты и перевязочные средства	108,58	12,4	77,89	11,7	331,6	9,4	414,9	11,7
Продукты питания	28,80	3,3	24,00	3,6	88,0	2,5	127,8	3,6
Мягкий инвентарь и обмундирование	6,50	0,8	1,00	0,2	19,8	0,6	5,3	0,2
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	81,60	9,4			683,9	19,4
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	47,53	5,4			398,3	11,3
Капитальный ремонт	30,50	3,5			255,6	7,3
Всего	872,70	100,0	663,46	100,0	3515,5	100,0	3533,9	100,0

Таблица 7

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлиническое посещение)

Наименование статей	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения
экономической классификации					планируемых объемов
расходов	планируемые по областному и местным бюджетам		планируемые по ОМС		Областной и местные бюджеты		Средства ОМС
							всего
	руб.	%	руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Оплата труда	86,12	58,8	69,05	70,8	335,9	37,1	1620,4	70,8
Начисление на оплату труда	22,56	15,4	18,09	18,5	88,0	9,7	424,5	18,5
Медикаменты и перевязочные средства	22,87	14,0	10,00	10,3	89,2	9,9	234,7	10,3
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,75	0,5	0,40	0,4	2,9	0,3	9,4	0,4
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	8,98	6,1			245,8	27,1
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	2,45	1,7			67,0	7,4
Капитальный ремонт	2,81	1,9			76,9	8,5
Всего	146,54	100,0	97,54	100,0	905,7	100,0	2289,0	100,0

Таблица 8

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(день лечения при стационарo-замещающих технологиях)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема		Затраты на единицу объема							Источники финансового обеспечения
										планируемых объемов
	Фактические		планируемые по областному и местным бюджетам		планируемые по ОМС		42370 0			Областной и местные бюджеты		1602346	Средства ОМС
													всего		в т.ч. средства, поступившие на страхование
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	из бюдж.			млн. руб.	%	из ОМС	млн. руб.	%	неработающ . (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	22,12	34,6	138,06	49,3	72,36	49,7	58,50			58,5	29,8	115,95	115,9	49,7	68,3	47,6
Начисление на оплату труда	7,9	12,4	36,17	12,9	18,96	13,0	15,33			15,3	7,8	30,38	30,4	13,0	17,9	12,5
Медикаменты и перевязочные средства	16,55	25,9	56,73	20,3	53,60	36,8	24,04			24,0	12,3	85,89	85,9	36,8	50,6	35,3
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,32	0,5	0,73	0,2	0,60	0,4	0,31			0,3	0,2	0,961	1,0	0,4	0,6	0,4
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	16,3	25,5	37,14	13,3			15,74	59,5	75,2 5	75,3	38,4
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	0,23	0,4	3,67	1,3			1,55	5,9	7,44	7,4	3,8
Капитальный ремонт	0,52	0,8	7,48	2,7			3,17	12,0	15,1 5	15,2	7,7
Всего	63,94	100,0	279,98	100,0	145,52	100,0	118,6 3	77,38	97,8	196,0	100,0	233,2	233,1	100,0	137,3	95,8