Приложение 5. Расчет стоимости Территориальной программы

Приложение 5
к Территориальной программе

Расчет стоимости Территориальной программы

Таблица 1.1 (расчетная)

Сводный расчет стоимости Территориальной программы

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления	N стр.	Единица измерения	Территориаль- ные нормативы объемов мед.помощи на 1 жителя	Территориаль- ные нормативы фин. затрат на единицу объема мед. помощи	Подушевые нормативы финансирования		Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			в % к итогу
					за счет средств областного и местных бюджетов	за счет средств ОМС	Средства областного и местных бюджетов	Средства ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного и местных бюджетов, всего	01				3865,9		10908,8		10908,8	43,5%
В том числе: 1.1. Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	2223,1	707,0		1994,9		1994,9	7,9%
1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, всего	03				1860,3		5249,4		5249,4	20,9%
в том числе: - амбулаторная помощь	04	посещение	0,738	283,5	209,2		590,4		590,4	2,4%
- стационарная помощь	05	койко- день	0,886	1794,8	1590,2		4487,2		4487,2	17,9%
- помощь в дневных стационарах	06	пациенто- день	0,098	621,4	60,9		171,8		171,8	0,7%
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг	07				945,3		2667,5		2667,5	10,7%
1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области	08				2,9		8,1		8,1	0,0%
2. Финансовые средства консолидированного бюджета на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	09				350,4		988,9		988,9	3,9%
3. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС, всего	10					5139,4		14194,2	14194,2	56,5%
в том числе: - амбулаторная помощь	11	посещение	8,481	218,9		1856,7		5127,8	5127,8	20,4%
- стационарная помощь	12	койко- день	1,739	1517,1		2638,7		7287,8	7287,8	29,0%
-помощь в дневных стационарах	13	пациенто- день	0,654	611,7		400,2		1105,4	1105,4	4,4%
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	14					130,7		360,9	360,9	1,4%
- затраты на АУП ТФОМС	15					113,1		312,3	312,3	1,2%
Итого	16				3865,9	5139,4	10908,8	14194,2	25103,0	100,0%

Таблица 1

Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости
Территориальной программы

Источники финансирования Территориальной программы	N стр.	Расчетная стоимость		Утвержденная стоимость		Дефицит стоимости утвержденной к расчетной
		всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	в млн. руб. (гр. 3 - гр. 5)	в процентах (гр. 7 / гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения - всего	1	10908,8	3865,9	8498,6	3011,8	2410,2	22,1
2. Территориальная программа ОМС - всего	2	14194,2	5139,4	8507,8	3080,5	5686,4	40,1
Средства ОМС - всего	3	14194,2	5139,4	8507,8	3080,5	5686,4	40,1
в том числе за счет: - ЕСН и других налоговых поступлений	4	2869,6	1039,0	2869,6	1039,0	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	8811,4	3190,4	3125,0	1131,5	5686,4	64,5
- прочих поступлений	6	2513,2	910,0	2513,2	910,0	0,0	0,0
3. Всего на ТПГГ	7	25103,0	8896,1	17006,4	6026,8	8096,6	32,3
Примечание.
Столбец 4 и столбец 6 рассчитаны с учетом:
пункт 1 - делением средств бюджетов всех уровней на статистическое население
пункт 2 - делением средств ОМС на статистическое население без учета лиц, не подлежащих страхованию
пункт 3 - делением утвержденной стоимости Территориальной программы на статистическое население

Таблица 2 (утвержденная)

Сводный расчет стоимости Территориальной программы

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления	N стр.	Единица измерения	Территориаль- ные нормативы объемов мед. помощи на 1 жителя	Территори-аль- ные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи (руб.)	Подушевые нормативы финансирования		Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			в % к итогу
					за счет средств областного и местных бюджетов	за счет средств ОМС	Средства областного и местных бюджетов	Средства ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного и местных бюджетов, всего	01		Х	Х	3011,8	Х	8498,6	Х	8498,6	50,0
В том числе: 1.1. Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1403,0	446,1	Х	1258,9	Х	1258,9	7,4
1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, всего	03		Х	Х	1267,0	Х	3575,2	Х	3575,2	21,0
в том числе: - амбулаторная помощь	04	посещение	1,375	169,3	232,8	Х	656,8	Х	656,8	3,9
- стационарная помощь	05	койко- день	0,986	1001,1	987,4	Х	2786,3	Х	2786,3	16,4
- помощь в дневных стационарах	06	день	0,162	288,6	46,8	Х	132,1	Х	132,1	0,8
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг	07		Х	Х	1295,8		3656,4		3656,4	21,5
1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области	08		Х	Х	2,9	Х	8,1	Х	8,1	0,0
2. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС, всего	09		Х	Х		3080,5		8507,8	8507,8	50,0
в том числе: - амбулаторная помощь	10	посещение	8,481	120,4		1021,4		2820,9	2820,9	16,6
- стационарная помощь	11	койко- день	1,739	1003,8		1746,0		4822,1	4822,1	28,4
- помощь в дневных стационарах	12	день	0,654	256,2		167,6		462,9	462,9	2,7
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	13		Х	Х	Х	78,3	Х	216,4	216,4	1,3
- затраты на АУП ТФОМС	14		Х	Х		67,2		185,5	185,5	1,1
Итого	15		Х	Х	3011,8	3080,5	8498,6	8507,8	17006,4	100

Таблица 3

Затраты на поддержание системы здравоохранения
и финансирование других видов медицинской помощи

Наименование расходов	Всего, млн. руб.
Всего затрат	3656,4
1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС	988,9
в том числе:
-хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС	772,1
-приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС	133,8
-проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС	83,0
2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи	2125,2
3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения	479,4
в том числе:
- оплата дорогостоящих видов медицинской помощи	40,2
- льготное протезирование (ушное, глазное, зубное)	10,6
- приобретение медикаментов для льготного обеспечения	174,3
- приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни	51,3
- прочие из них:	203,0
- оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам	60,4
4. Приобретение оборудования для других ЛПУ	34,1
5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ	28,8

Таблица 4

Структура
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2010 год

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на скорую медицинскую помощь (1 вызов), %	Затраты на амбулаторно-полик- линическую помощь (1 посещение), %	Затраты на стационарную помощь (1 койко-день), %
Оплата труда	55,3	60,3	51,5
Начисление на оплату труда	14,5	15,8	13,5
Медикаменты и перевязочные средства	6,7	13,5	16,3
Продукты питания	0,0	0,0	5,5
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,3	1,3	0,6
Оплата коммунальных услуг	8,7	7,2	9,8
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	11,9	0,9	1,9
Капитальный ремонт	2,6	1,0	0,9
Всего	100	100,0	100,0

Таблица 5

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(вызов скорой медицинской помощи)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по местным бюджетам		Местные бюджеты		Средства ОМС
	руб.	%	млн. руб.		всего
				%	млн. руб.	%
Оплата труда	775,79	55,3	696,1	55,3
Начисление на оплату труда	203,26	14,5	182,4	14,5
Медикаменты и перевязочные средства	94,52	6,7	84,8	6,7
Мягкий инвентарь и обмундирование	4,89	0,3	4,4	0,3
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	122,53	8,7	109,9	8,7
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	166,24	11,9	149,2	11,9
Капитальный ремонт	35,76	2,6	32,1	2,6
Всего	1402,99	100,0	1258,9	100,0	Х	0,0

Таблица 6

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-день стационара)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по областному и местным бюджетам		планируемые по ОМС		Областной и местные бюджеты			Средства ОМС
	руб.	%	руб.	%			всего
					млн. руб.	%	млн. руб.		%
Оплата труда	552,50	55,2	566,32	56,4	1537,8	44,6	2720,5		56,4
Начисление на оплату труда	144,76	14,5	148,38	14,8	402,9	11,7	712,8		14,8
Медикаменты и перевязочные средства	123,00	12,3	209,08	20,8	342,3	9,9	1004,4		20,8
Продукты питания	35,00	3,5	75,03	7,5	97,4	2,8	360,4		7,5
Мягкий инвентарь и обмундирование	8,00	0,8	5,00	0,5	22,3	0,7	24,0		0,5
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	107,01	10,7			811,9	23,5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	21,17	2,1			160,6	4,7
Капитальный ремонт	9,65	0,9			73,2	2,1
Всего	1001,09	100,0	1003,81	100,0	3448,4	100,0	4822,1		100,0

Таблица 7

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлиническое посещение)

/----------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Наименование статей   |Затраты на единицу объема           |Источники финансового обеспечения       |

|экономической         |                                    |планируемых объемов                     |

|классификации расходов|------------------------------------+----------------------------------------/

|                      |планируемые по    |планируемые по   |Областной и       |Средства ОМС        |

|                      |областному и      |ОМС              |местные бюджеты   |                    |

|                      |местным бюджетам  |                 |                  |                    |

|                      |------------------+-----------------+------------------+---------------------\

|                      |        |         |        |        |         |        |всего                |

|                      |руб.    |%        |руб.    |%       |млн. руб.|--------+---------------------|

|                      |        |         |        |        |         |%       |млн. руб. |%         |

|----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+----------+----------|

|Оплата труда          |105,50  |62,3     |79,57   |66,1    |409,3    |43,1    |1863,8    |66,1      |

|----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+----------+----------|

|Начисление на оплату  |27,64   |16,3     |20,85   |17,3    |107,3    |11,3    |488,4     |17,3      |

|труда                 |        |         |        |        |         |        |          |          |

|----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+----------+----------|

|Медикаменты и         |22,87   |13,5     |18,01   |14,9    |88,7     |9,3     |421,9     |14,9      |

|перевязочные средства |        |         |        |        |         |        |          |          |

|----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+----------+----------|

|Мягкий инвентарь и    |0,75    |0,5      |2,00    |1,7     |2,9      |0,3     |46,8      |1,7       |

|обмундирование        |        |         |        |        |         |        |          |          |

|----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+----------+----------|

|Коммунальные и прочие |9,88    |5,9      |        |        |269,8    |28,4    |0,0       |          |

|хозяйственные расходы |        |         |        |        |         |        |          |          |

|----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+----------+----------|

|Приобретение          |        |         |        |        |         |        |          |          |

|оборудования и        |1,23    |0,7      |        |        |33,6     |3,6     |0,0       |          |

|предметов длительного |        |         |        |        |         |        |          |          |

|пользования           |        |         |        |        |         |        |          |          |

|----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+----------+----------|

|Капитальный ремонт    |1,41    |0,8      |        |        |38,3     |4,0     |0,0       |          |

|----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+----------+----------|

|Всего                 |169,28  |100,0    |120,43  |100,0   |949,9    |100,0   |2820,9    |100,0     |

\----------------------------------------------------------------------------------------------------/

Таблица 8

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(день лечения при стационарo-замещающих технологиях в поликлиниках)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по областному и местным бюджетам		планируемые по ОМС		Областной и местные бюджеты		Средства ОМС
	руб.	%	руб.	%	млн. руб.	%	всего
							млн. руб.	%
Оплата труда	169,13	59,5	85,54	40,2	69,7	50,6	130,5	40,2
Начисление на оплату труда	44,31	15,6	22,41	10,5	18,2	13,2	34,2	10,5
Медикаменты и перевязочные средства	56,73	19,9	102,04	47,9	23,4	17,0	155,7	47,9
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,73	0,3	3,00	1,4	0,3	0,2	4,6	1,4
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	9,88	3,5			19,1	13,9
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	1,84	0,6			3,6	2,6
Капитальный ремонт	1,74	0,6			3,4	2,5
Всего	284,36	100,0	212,99	100,0	137,7	100,0	325,0	100,0

Таблица 9

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(день лечения при стационарo-замещающих технологиях в стационарах)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по областному и местным бюджетам		планируемые по ОМС		Областной и местные бюджеты		Средства ОМС
	руб.	%	руб.	%	млн. руб.	%	всего
							млн. руб.	%
Оплата труда	169,13	51,7	223,39	45,6	7,8	27,7	62,9	45,6
Начисление на оплату труда	44,31	13,5	58,53	12,0	2,0	7,1	16,5	12,0
Медикаменты и перевязочные средства	56,73	17,3	178,01	36,3	2,6	9,3	50,1	36,3
Продукты питания	10,00	3,1	27,01	5,5	0,5	1,8	7,6	5,5
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,73	0,2	3,00	0,6	0,0	0,0	0,8	0,6
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	40,85	12,5			13,4	47,7
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	1,84	0,6			0,6	2,1
Капитальный ремонт	3,74	1,1			1,2	4,3
Всего	327,33	100,0	489,94	100,0	28,1	100,0	137,9	100,0