Приложение 1. Общие сведения для расчета целевых показателей

Приложение 1

Общие сведения для расчета целевых показателей

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Муниципальный продукт	млрд.руб.	11,7785	14,7434	14,0053	16,1432	17,7575	20,4211	22,4633	24,2604	25,9585	27,5161	29,167	30,6254	31,8504	32,8059
2	Потребление ТЭР МО	тыс.т у.т.	588,14	598,27	637,84	669,25	700,66	732,07	763,48	794,89	826,3	857,71	889,12	920,53	951,94	983,35
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	273632	290717,7	277229	283131,5	289033,9	294936,4	300839	306741,3	312644	318546	324449	330351	336254	342156
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	969,96	1080,7	1072,42	1190,39	1321,34	1466,69	1628,03	1807,12	2005,91	2226,56	2471,49	2743,36	3045,13	3380,1
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м	17744	18556	15242	15847,24	16452,48	17057,72	17663	18268,2	18873,4	19478,7	20083,9	20689,2	21294,4	21899,7
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета)	тыс.кВтч	262674	286359,8	270229	283131,5	289033,9	294936,4	300839	306741,3	312644	318546	324449	330351	336254	342156
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс.Гкал	29,379	47,1	63,12	357,12	528,54	1466,69	1628,03	1807,12	2005,91	2226,56	2471,49	2743,36	3045,13	3380,1
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета)	тыс. куб.м	12949	14418	12194	13470,16	14807,24	17057,72	17663	18268,2	18873,4	19478,7	20083,9	20689,2	21294,4	21899,7
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета)	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	1,17	0,62	1,32	1,4	1,54	1,65	1,77	1,86	1,96	2,06	2,17	2,28	2,4	2,52
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	826,05	887,71	892,73	896	985,6	1084,16	1160,06	1218,07	1278,98	1342,93	1410,08	1480,59	1554,62	1632,36
13	Тариф на воду по МО	руб./ куб.м	9,45	10,36	12,1	17,06	18,77	20,65	22,24	23,36	24,53	25,76	27,05	28,4	29,82	31,32
14	Тариф на природный газ по МО	руб./ тыс.куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т у.т.	8423,8	9217,8	9696,67	10200,9	10731,35	11289,38	11876,4	12494,01	13143,7	13800,9	14518,5	15273,5	16067,7	16903,3
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,0155	0,0201	0,04906	0,132181	0,537332	0,115236	0,09596	0,095963	0,09596	0,09596	0,09596	0,09596	0,09596	0,09596
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,0122	0,0151	0,0391	0,118347	0,323413	0,099349	0,07913	0,079129	0,07913	0,07913	0,07913	0,07913	0,07913	0,07913
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	7110	8740	13700	16601,95	38105	36995	35572,2	34204	34204	34204	34204	34204	34204	34204
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м	14364	44488,98	67126,9	82803,82	195800	195800	195800	195800	195800	195800	195800	195800	195800	195800
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	32670	29500	26540	22646,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв.м	175636	150211,1	130073	112996,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	132536	158074	190548	195698	237399	233324	229389	225586	225411	225241	225076	224916	224761	224610
24	Численность штатных сотрудников и контингента БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	2430	2668	3625	4045	4754	5477	5477	5477	5477	5477	5477	5477	5477	5477
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	154982	125677	79876	46221	44230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Численность штатных сотрудников и контингента БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	3382	2924	1820	1409	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	81138000	7444000	6826000	6621220	6416440	6211660	6006880	5802100	5802100	5802100	5802100	5802100	5802100	5802100
28	Численность штатных сотрудников и контингента БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	чел.	5812	5592	5445	5454	5477	5477	5477	5477	5477	5477	5477	5477	5477	5477
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Численность штатных сотрудников и контингента БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Бюджет МО	тыс.руб.	1939701	2710245	2670184	2521604	1783506	1826083	1826083	1826083	1826083	1826083	1826083	1826083	1826083	1826083
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс.руб.	70517	82150	82670	87187	89543	89543	89543	89543	89543	89543	89543	89543	89543	89543
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	110500	158400	103900	100880	56329	59145	59145	59145	59145	59145	59145	59145	59145	59145
36	Общее количество БУ	шт.	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	50	114	178	178	178	178	178	178	178	178	178
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	30	60	121	121	121	121	121	121	121	121	121
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	0	0	0	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	30	60	121	121	121	121	121	121	121	121	121
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс.руб.	1530377270	1287122380	959760000	959760000	959760000	959760000	959760000	959760000	959760000	959760000	959760000	959760000	959760000	959760000
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс.руб.	938,4	624,2	1981	12083,9	7052	2718,8	400	400	400	400	400	400	400	400
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс.руб.	74,4	101,8	119,9	152,6	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	31160	30649	30783	31129	31129	31129	31129	31129	31129	31129	31129	31129	31129	31129
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	39288224	38143907	35457871	34425117	33422444	32448975	31503859	30586271	29695409	28830494	27990771	27175506	26383986	25615520
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	38109577,5	36999589,9	34748713,58	34425117,48	33422444,17	32448974,93	31503859,16	30586271	29695408,77	28830493,96	27990770,84	27175505,67	26383986,09	25615520,48
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	64101840	62234796	56883703	55226896	53618346	52056646	50540433	49068382	47639206	46251656	44904520	43596622	42326817	41093997
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	0	0	0	27613448	26809173	52056646,36	50540433,36	49068381,91	47639205,74	46251656,06	44904520,45	43596621,8	42326817,29	41093997,39
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	62178784,69	60367752,12	56314865,97	54674627,14	53082162,54	52056646,36	50540433,36	49068381,91	47639205,74	46251656,06	44904520,45	43596621,8	42326817,29	41093997,39
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	440500	444800	449300	456500	461600	466900	472000	477200	482300	487500	492600	497800	502900	508100
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	3450	4590	5840	8860	230100	466900	472000	477200	482300	487500	492600	497800	502900	508100
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	440500	444800	449300	456500	461600	466900	472000	477200	482300	487500	492600	497800	502900	508100
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	3450	4590	5840	8860	230100	466900	472000	477200	482300	487500	492600	497800	502900	508100
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб.м	77600	785000	799000	775201,3	752111,5	729709,4	707975	686887,2	666881	647457	628599	610290	592515	575257
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	758000	758500	730996	730031,2	729709,7	729709,4	707975	686887,2	666881	647457	628599	610290	592515	575257
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб.м	3782931	3793649	3897480	3957480	3984480	4011480	4038480	4065480	4092480	4119480	4146480	4173480	4200480	4227480
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м	0	0	514045	1500000	2200000	3454480	3499980	3545480	3590980	3636480	3681980	3727480	3772980	3818480
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м	107778	149185	180200	200000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс.куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс.куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Число жилых домов, МО	шт.	18755	18182	18132	18082	18062	18042	18032	18022	18012	18002	17992	17982	17972	17962
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	0	0	74550	150600	760500	1536000	1551000	1566000	1581000	1596000	1611000	1626000	1641000	1656000
66	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	1334200	1481500	1416450	1355400	760500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	131600	247156	438863	961500	1356600	1953000	1968000	1983000	1998000	2013000	2028000	2043000	2058000	2073000
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	1748400	1654044	1469237	961500	581400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	820400	824915	1899440	1919440	2173500	2430000	2445000	2460000	2475000	2490000	2505000	2520000	2535000	2550000
70	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	1523600	1531985	474860	479860	241500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./ кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т у.т./ Гкал	0,27	0,27	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	47401,3	45372,1	43267	42006,8	40783,3	39595,44	38442,2	37322,51	36235,5	35180,1	34155,4	33160,6	32194,7	31257
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	91380	91380	83980	76190	84710	84010	83740	83240	83040	82740	82440	82040	81740	81440
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м	6793	6309	5173	5160	4980	4960	4940	4920	4900	4880	4860	4840,00	4820	4800
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	56056000	48689000	43044000	41790291	40573098	39391358	38244037	36879495	35781018	34715260	33681245	32700238	31747804	30823111
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.	1	3	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
81	Энергоемкость	тыс.т у.т./ млрд.руб.	49,9334	40,5788	45,5428	41,4571	39,4571	35,8487	33,9879	32,7649	31,8316	31,1712	30,4838	30,0577	29,8879	29,9748
	Примечание.
	МО - муниципальное образование.
	ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.
	ЭЭ - электроэнергия.
	ТЭ - тепловая энергия.
	БУ - бюджетные учреждения.
	МКД - многоквартирные дома.