Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Юрги Кемеровской области от 4 июля 2016 г. N 844 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Юрги и подведомственных казенных учреждений, Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Юрги"
- Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Юрги
Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Юрги
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Юрги от 17 ноября 2016 г. N 1482 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Юрги
от 4 июля 2016 г. N 844
Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Юрги
С изменениями и дополнениями от:
17 ноября 2016 г., 11 января 2017 г.
1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
1.1. Нормативы на повременную оплату местных, внутризоновых, междугородних, международных телефонных соединений
|
Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования |
Категория должностей |
|
Не более 5 в расчете на одну должность |
все категории должностей |
1.2. Нормативы на передачу данных с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет и услуги интернет провайдеров
|
N |
Наименование |
Пропускная способность |
Количество |
Предельный размер расходов в месяц, руб. |
|
1 |
Канал передачи данных сети "Интернет |
Не менее 40 Мбит/с |
1 |
7600 |
|
2 |
Канал передачи данных сети Интернет |
Не менее 10 Мбит/с |
1 |
1300 |
|
3 |
VPN подключение |
Не менее 100 Мбит/с |
1 |
2400 |
Канал передачи данных сети "Интернет" пропускной способностью не менее 10 Мбит/с необходим для организации доступа пользователей к сайту Администрации города Юрги, не менее 40Мбит/с организации доступа сотрудников к Интернет-ресурсам сети. VPN подключение необходимо для передачи данных между органами власти и муниципальными учреждениями внутри муниципального образования.
1.3. Нормативы на приобретение персональных компьютеров (в том числе мобильных АРМ), принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
|
Нормативы на приобретение персональных компьютеров (в том числе мобильных АРМ), принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) <*> |
Категории должностей |
Кол-во в расчете на единицу нормы <**> |
Норма |
Предельная цена за 1 единицу, руб. |
Срок эксплуатации |
|
Компьютер персональный настольный (компьютерный комплект с программным обеспечением) |
для всех категорий должностей |
1 |
На рабочее место |
65 000 |
5 лет |
|
Комплект телефонной связи - телефонный аппарат |
для всех категорий должностей |
1 |
На рабочее место |
5 000 |
5 лет |
|
Многофункциональное устройство для печати, копирования и сканирования (тип - лазерный, печать - черно-белая, формат - А4) |
для всех категорий должностей |
1 |
На кабинет/на рабочее место согласно функц. обязанностям |
65 000 |
5 лет |
|
Принтер лазерный (печать - черно-белая, формат - А4) |
для всех категорий должностей |
1 |
На кабинет |
25 000 |
5 лет |
|
Скоростное многофункциональное устройство для печати, копирования и сканирования (тип - лазерный, печать - черно-белая, формат - А4) |
- |
1 |
На кабинет/на рабочее место согласно функц. обязанностям |
100 000 |
5 лет |
|
Мобильное АРМ (Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки", "сабноутбуки |
для всех категорий должностей |
1 |
На рабочее место, согласно функциональным обязанностям |
45 000 |
5 лет |
<*> Потребность обеспечения техникой определяется исходя из прекращения использования имеющихся принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и другой техники вследствие их морального или физического износа.
<**> Состав и количество технических устройств может отличаться от приведенных в зависимости от решаемых задач. При этом закупка не указанной в настоящей Таблице техники осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций
1.4. Нормативы программного обеспечения
|
N |
Наименование |
Количество |
Цена приобретения в целом на программное обеспечение в год. |
|
1 |
Справочно- правовые системы (сетевые) |
Количество и виды используемого программного обеспечения должны соответствовать целям, задачам и функциям |
Цена устанавливается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по приобретению услуг для муниципальных нужд |
|
2 |
Информационные системы бухгалтерского финансового учета и планирования |
Количество и виды используемого программного обеспечения должны соответствовать целям, задачам и функциям |
Цена устанавливается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по приобретению услуг для муниципальных нужд |
|
3 |
Иное программное обеспечение |
Количество и виды используемого иного программного обеспечения должны соответствовать целям, задачам и функциям |
Цена устанавливается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по приобретению услуг для муниципальных нужд |
|
4 |
Простые (неисключительные) лицензии на использование программного обеспечения |
Количество и виды используемого иного программного обеспечения должны соответствовать целям, задачам и функциям |
Цена устанавливается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по приобретению услуг для муниципальных нужд |
1.5. Нормативы на приобретение носителей информации
|
Наименование |
Количество единиц <*> |
Срок эксплуатации в годах |
Предельная цена за 1 единицу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Оптический носитель (компакт-диск) |
не более 10 штук для всех категорий |
1 |
не более 65,00 рублей |
|
Флэш-карта, USB флэш-накопитель |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
1 |
не более 1000,00 рублей |
<*> Потребность обеспечения носителями информации определяется исходя из прекращения использования имеющихся носителей информации вследствие их физического износа или истечением срока эксплуатации, но не более норматива.
1.6. Нормативы на приобретение мебели и отдельных материально-технических средств <*>
|
Наименование |
Количество единиц <**> |
Предельная цена за 1 единицу, руб. |
|
Рабочее место муниципального служащего, замещающего должность категории "руководитель" | ||
|
Кресло рабочее |
1 единица - на 1 служащего |
25 000,00 |
|
Стол руководителя |
1 единица - на 1 служащего |
50 000,00 |
|
Стол для заседаний |
1 единица - на 1 служащего |
35 000,00 |
|
Тумба к рабочему столу |
1 единица - на 1 служащего |
10 000,00 |
|
Стул для посетителей |
до 10 единиц - на 1 служащего |
2 500,00 |
|
Шкаф для одежды |
1 единица - на 1 служащего |
20 000,00 |
|
Стеллаж для документов |
1 единицы - на 1 служащего |
20 000,00 |
|
Стол приставной |
1 единица - на 1 служащего |
10 000,00 |
|
Сейф |
1 единица - на 1 служащего |
40 000,00 |
|
Лампа настольная |
1 единица - на 1 служащего |
7 000,00 |
|
Жалюзи или шторы с карнизом |
1 единица на 1 окно |
3 500,00 |
|
Подставка под системный блок |
1 единица - на 1 рабочее место |
2 500,00 |
|
Стол журнальный |
1 единица - на 1 кабинет |
15 000,00 |
|
Диктофон |
1 единица - на 1 кабинет при необходимости |
7000,00 |
|
Уничтожитель бумаг |
1 единица - на 1 кабинет при необходимости |
25 000,00 |
|
Часы настенные |
1 единица - на 1 кабинет |
2 000,00 |
|
Рабочие места муниципальных служащих, замещающих должности, не относящиеся к категории "руководители" | ||
|
Кресло рабочее |
1 единица - на 1 рабочее место |
10 000,00 |
|
Стол компьютерный |
1 единица - на 1 рабочее место |
15 000,00 |
|
Стол рабочий |
1 единица - на 1 рабочее место |
15 000,00 |
|
Стул для посетителей |
1 единица - на 1 рабочее место |
2 000,00 |
|
Стол под оргтехнику |
1 единица - на 1 рабочее место |
8 000,00 |
|
Стол приставной |
1 единица - на 1 рабочее место |
5 000,00 |
|
Шкаф для одежды |
1 единица - на 1 кабинет |
10 000,00 |
|
Тумба к рабочему столу |
2 единиц - на 1 рабочее место |
8 000,00 |
|
Тумба приставная |
2 единиц - на 1 рабочее место |
8 000,00 |
|
Сейф |
1 единица - на 1 кабинет (при необходимости) |
30 000,00 |
|
Стеллаж офисный |
2 единицы - на 1 кабинет |
15 000,00 |
|
Шкаф для документов |
2 единицы - на 1 кабинет (и более при необходимости) |
15 000,00 |
|
Шкаф металлический для документов |
2 единицы - на 1 кабинет (при необходимости) |
15 000,00 |
|
Лампа настольная |
1 единица - на 1 рабочее место |
2 500,00 |
|
Жалюзи или шторы с карнизом |
1 единица - на 1 окно |
2 500,00 |
|
Подставка под системный блок |
1 единица - на 1 рабочее место |
2 500,00 |
|
Уничтожитель бумаг |
1 единица - на 1 кабинет (при необходимости) |
12 000,00 |
|
Часы настенные |
1 единица - на 1 кабинет |
1 000,00 |
<*> Количество и цена нормативных затрат на приобретение мебели и отдельных материально-технических средств могут отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. При этом закупка не указанной в настоящей таблице мебели и отдельных материально-технических средств осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций
<**> Потребность обеспечения мебелью и отдельными материально-техническими средствами определяется исходя из прекращения использования имеющейся мебели и отдельных материально-технических средств вследствие ее физического износа.
1.7. Нормативы на приобретение бланочной продукции, канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров*
|
Наименование |
Единица измерения |
Количество единиц** |
Предельная цена за 1 единицу, руб. |
|
Антистеплер |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
30,00 |
|
Бланочная продукция |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника по соответствующему направлению |
50,00 |
|
Бумага офисная (упаковка), формат А4 |
упаковка |
не более 20 единиц в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости) |
280,00 |
|
Блокнот для записей |
штука |
не более 3 единиц в расчете на 1 сотрудника |
200,00 |
|
Блок с липким краем |
штука |
не более 15 единиц в расчете на 1 сотрудника |
35,00 |
|
Блок для заметок в боксе |
штука |
не более 4 единиц в расчете на 1 сотрудника |
110,00 |
|
Батарейка |
штука |
не более 10 единиц в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости) |
60,00 |
|
Дырокол |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
500,00 |
|
Дырокол супермощный |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 кабинет |
2 500,00 |
|
Ежедневник |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости) |
500,00 |
|
Зажим канцелярский для бумаг 51 мм |
штука |
не более 12 единиц в расчете на 1 сотрудника |
30,00 |
|
Зажим канцелярский для бумаг 41 мм |
штука |
не более 12 единиц в расчете на 1 сотрудника |
20,00 |
|
Зажим канцелярский для бумаг 25 мм |
штука |
не более 12 единиц в расчете на 1 сотрудника |
17,00 |
|
Зажим канцелярский для бумаг 15 мм |
штука |
не более 12 единиц в расчете на 1 сотрудника |
15,00 |
|
Закладки самоклеящиеся (5 цветов по 25 листов) |
упаковка |
не более 10 единиц в расчете на 1 сотрудника |
60,00 |
|
Карандаш простой с ластиком |
штука |
не более 12 штук в расчете на 1 сотрудника |
25,00 |
|
Карандаш автоматический со сменным стержнем |
штука |
не более 2 штук в расчете на 1 сотрудника |
60,00 |
|
Клей ПВА |
штука |
не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника |
35,00 |
|
Клей-карандаш |
штука |
не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника |
60,00 |
|
Корректирующая жидкость |
штука |
не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника |
70,00 |
|
Калькулятор |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
1000,00 |
|
Календарь настенный на 3-х пружинах |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 кабинет |
300,00 |
|
Книга учета (формат - А4, 96 листов, жесткая обложка) |
штука |
не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника |
120,00 |
|
Кнопки канцелярские (в упаковке - 100 штук) |
упаковка |
не более 1 единиц в расчете на 1 сотрудника |
40,00 |
|
Кнопки - гвоздики цветные (в упаковке - 100 штук) |
упаковка |
не более 1 единиц в расчете на 1 сотрудника |
65,00 |
|
Коврик для мыши |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
200,00 |
|
Ластик |
штука |
не более 3 единиц в расчете на 1 сотрудника |
30,00 |
|
Линейка пластиковая |
штука |
не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника |
30,00 |
|
Лоток для бумаг |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
150,00 |
|
Нож канцелярский |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
40,00 |
|
Ножницы |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
100,00 |
|
Папка "Дело" (скоросшиватель) |
штука |
не более 30 единиц в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости) |
11,00 |
|
Папка "Дело" (без скоросшивателя) |
штука |
не более 30 единиц в расчете на 1 сотрудника |
10,00 |
|
Папка "Дело (на завязках) |
штука |
не более 20 единиц в расчете на 1 сотрудника |
15,00 |
|
Папка-регистратор |
штука |
не более 10 единиц в расчете на 1 сотрудника |
200,00 |
|
Папка с боковым прижимом |
штука |
не более 10 единиц в расчете на 1 сотрудника |
90,00 |
|
Папка-угол |
штука |
не более 15 единиц в расчете на 1 сотрудника |
15,00 |
|
Папка на кольцах |
штука |
не более 15 единиц в расчете на 1 сотрудника |
60,00 |
|
Папка на резинках (пластик) |
штука |
не более 5 единиц в расчете на 1 сотрудника |
90,00 |
|
Папка-скоросшиватель (пластиковый) |
штука |
не более 25 единиц в расчете на 1 сотрудника |
20,00 |
|
Подставка для канцелярских принадлежностей |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
400,00 |
|
Ручка гелевая |
штука |
не более 8 единиц в расчете на 1 сотрудника |
50,00 |
|
Ручка шариковая |
штука |
не более 8 единиц в расчете на 1 сотрудника |
50,00 |
|
Ручка шариковая автомат |
штука |
не более 2 единицы в расчете на 1 сотрудника |
50,00 |
|
Скобы для степлера |
упаковка |
не более 2 единиц в расчете на 1 сотрудника |
20,00 |
|
Степлер |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
400,00 |
|
Степлер мощный |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 кабинет |
2 500,00 |
|
Стержень гелевый для ручек |
штука |
не более 4 единиц в расчете на 1 сотрудника |
5,0 |
|
Стержень шариковый |
штука |
не более 4 единиц в расчете на 1 сотрудника |
6,0 |
|
Стержни для карандашей автоматических |
упаковка |
не более 4 единиц в расчете на 1 сотрудника |
50,00 |
|
Скрепки канцелярские |
упаковка |
не более 4 единиц в расчете на 1 сотрудника |
50,00 |
|
Текстовыделитель |
штука |
не более 8 единиц в расчете на 1 сотрудника |
40,00 |
|
Точилка для карандашей |
штука |
не более 1 единицы в расчете на 1 сотрудника |
30,00 |
|
Файл-вкладыш |
упаковка |
не более 2 упаковок в расчете на 1 сотрудника (и более при необходимости) |
50,0 |
|
Табличка (на дверь в кабинет) |
штука |
не более 1 единицы в расчете на кабинет |
1 500,00 |
|
Ведро пластмассовое (корзина) |
штука |
не более 1 в расчете на одного сотрудника |
400,00 |
* Количество и цена нормативных затрат на приобретение канцелярских товаров может отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых задач. Допустимо, при необходимости, приобретение предметов, не указанных в перечне, при условии обоснования цели закупки и наличия предусмотренных на эти цели лимитов бюджетных обязательств.
** Потребность обеспечения канцелярскими товарами определяется исходя из прекращения использования имеющихся средств вследствие их физического износа.
1.8. Нормативы на приобретение запасных частей и расходных материалов для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
|
Наименование расходного материала, запасных частей |
Количество расходных материалов (на 1 ед. оргтехники) |
Предельная цена за 1 единицу, руб. |
Примечание |
|
Картридж |
1 раз в месяц |
2500,00 |
и более при необходимости |
|
Барабан для принтера |
1 раз в год |
4500,00 |
и более при необходимости |
|
Тонер - картридж |
1 раз в квартал |
1500,00 |
и более при необходимости |
|
Картридж цветной (комплект) |
1 раз в год |
40000,00 |
и более при необходимости |
*Допустимо, при необходимости, приобретение предметов, не указанных в настоящем приложении, при условии обоснования цели закупки и наличия предусмотренных на эти цели лимитов бюджетных обязательств.
** Потребность обеспечения определяется исходя из прекращения использования имеющихся средств вследствие их физического износа.
2. Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Юрги
Количество и цена нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Юрги могут отличаться от приведенных затрат в зависимости от решаемых задач. При этом закупка, не указанная в настоящих нормативных затратах, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Юрги.
2.1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на абонентскую оплату
|
|
Количество абонентских номеров (ед.) |
Ежемесячная абонентская плата в расчете на один абонентский номер |
Количество месяцев предоставления услуги |
Затраты, рублей |
|
Оказание услуг местной, межгородской и международной телефонной связи |
69 |
625 |
12 |
517500 |
|
Услуги доступа в Интернет |
2 |
5000 |
12 |
120000 |
|
Абонентская плата за точку подключения |
3 |
652 |
12 |
23500 |
|
Услуги кабельной сети коллективного телевизионного приема |
9 |
280 |
12 |
30240 |
|
Итого |
|
|
|
691240 |
Затраты на оплату услуг подвижной связи
|
Количество абонентских номеров, подключенных к сети подвижной связи (ед.) |
Ежемесячные затраты на услуги связи |
Количество месяцев предоставления услуги |
Затраты, рублей (2*3) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
14 |
7142 |
12 |
100000 |
|
Итого |
|
|
100000 |
Затраты на сеть "Интернет" и услуги связи по передаче данных и услуг телематических служб
|
Количество каналов передачи данных сети "Интернет" (ед.) |
Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" |
Количество месяцев предоставления услуги |
Затраты, рублей |
|
Поддержка VPN подключения по технологии Ethernet, среда передачи - ВОЛС |
2400 |
12 |
28800 |
|
Доступ в интернет, среда передачи - ВОЛС, скорость - не менее 40 Мбит/с |
7600 |
12 |
91200 |
|
Доступ в интернет, среда передачи - ВОЛС, скорость - не менее 10 Мбит/с |
1300 |
12 |
15600 |
|
Итого |
|
|
135600 |
2.2. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
|
Услуги по сопровождению и приобретению программного обеспечения |
Количество единиц |
Цена обслуживания, руб. |
Количество месяцев |
Затраты руб. |
|
Приобретение и обновление прикладного программного обеспечения |
6 |
2400 |
12 |
260 000 |
|
Проведение мероприятий по защите информации |
- |
- |
- |
300 000 |
|
Итого |
|
|
|
560 000 |
Затраты на оплату консультационных услуг
|
Наименование |
Планируемое количество консультаций |
Стоимость консультации |
Затраты на оплату консультационных услуг, руб. |
|
Консультационные услуги по ПП "1.С " |
40 |
1500 |
60000 |
|
Итого |
|
|
60000 |
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации
|
Наименование лицензии |
Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий |
Цена единицы простой лицензии |
Всего затрат, рублей |
|
Межсетевой экран |
безлимит |
- |
100000 |
|
Антивирусное ПО |
100 |
700 |
70000 |
|
Система электронного документооборота |
- |
- |
850000 |
|
Итого |
|
|
1020000 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники
|
Фактическое количество вычислительной техники, но не более предельного количества вычислительной техники |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактического ремонта на одну вычислительную технику в год |
Затраты в год |
|
67 |
500,00 |
33500 |
|
Итого |
|
33500 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники
|
Количество принтеров, МФУ, копировальных аппаратов |
Затраты на техническое обслуживание одного аппарата |
Затраты в год |
|
2 |
150 000 |
300 000 |
|
40 |
5000 |
200000 |
|
Заправка и восстановление картриджей |
4375 |
175 000 |
|
Итого |
|
375 000 |
2.3. Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий
Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации
|
Наименование носителей информации |
Количество |
Цена одной единицы носителя информации |
Затраты, рублей |
|
USB-флеш накопитель (объем памяти -8ГБ) |
10 |
540 |
5400 |
|
HDD-диск |
10 |
3000 |
30000 |
|
Итого |
|
|
35400 |
Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, вычислительной техники и иной оргтехники
|
Наименование запасных частей |
Количество |
Цена одной единицы |
Затраты, рублей |
|
Блоки питания |
10 |
1500 |
15000 |
|
Картриджи |
40 |
3750 |
150000 |
|
Картриджи цветные |
4 |
10000 |
40000 |
|
Итого |
|
|
205000 |
2.4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на оплату услуг почтовой связи
|
Наименование |
Количество |
Всего затрат на услуги почтовой связи |
|
Почтовые отправления (марки, конверты) |
69000 |
250000 |
|
Итого |
|
250000 |
Затраты на оплату услуг специальной связи
|
Планируемое количество специальной связи по доставке отправлений |
Средняя плата, руб |
Всего затрат на оплату услуг специальной связи, рублей |
|
24 |
962,5 |
23 100 |
|
Итого |
|
23 100 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Юрги от 11 января 2017 г. N 9 в пункт 2.5 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения
2.5. Затраты на коммунальные услуги, капитальный ремонт, содержание имущества
Затраты на электроснабжение
|
Тариф на электроэнергию, руб. |
Расчетная потребность электроэнергии в год, квт/час |
Затраты на электроснабжение, руб. |
|
5, 18 |
251 |
1300180 |
|
Итого |
|
1300180 |
Затраты на тепло и горячее водоснабжение
|
Тариф, руб. |
Расчетная потребность в год, Гкал |
Затраты на теплоснабжение и горячее водоснабжение, руб. |
|
1202 |
935 |
1123870 |
|
Итого |
|
1123870 |
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
|
Тариф на холодное водоснабжение, руб. |
Расчетная потребность в холодной воде в год, м3 |
Затраты на ХВС, руб. |
|
27,83 |
2080 |
57886,4 |
|
Тариф на водоотведение, руб. |
Расчетная потребность в водоотведении в год, м3 |
Затраты на водоотведение, руб. |
|
12,19 |
2320 |
28280,8 |
|
Итого |
|
86167 |
Затраты на охрану административных зданий
|
Наименование |
Цена услуги в месяц |
Планируемое количество использования услуги |
Затраты, руб. |
|
Техническое обслуживание |
330 |
12 |
3960 |
|
Охрана объектов |
4770 42000 |
12 12 |
57240 504000 |
|
Итого |
|
|
565200 |
Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
|
Приобретение основных средств |
300 000 рублей |
|
Ремонт кабинетов в административном здании (по смете) |
800000 рублей |
|
Итого |
1100 000 рублей |
Затраты на техническое обслуживание и содержание имущества
Затраты на выполнение гос. полномочий КО по хранению Архивного фонда КО
|
Установка металлических дверей |
10 000 рублей |
|
Сопровождение БД "Архивный фонд" |
13 000 рублей |
|
Приобретение металлических дверей |
10 000 рублей |
|
архивные коробки |
10 000 рублей |
|
Итого |
43 000 |
2.6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания
|
Наименование |
Количество |
Цена за единицу, рублей |
Затраты, рублей |
|
Оплата за услуги ГТРК |
|
|
500000 |
|
Размещение информации на баннерах и в печатных изданиях |
|
|
100000 |
|
Официальная статистическая информация |
12 |
16500 |
198000 |
|
Подписка на периодические издания |
|
|
20 000 |
|
Итого |
|
|
818 000 |
Прочие затраты
|
Изготовление технических паспортов и технических планов |
По факту |
200000 |
|
Услуги переплета |
по факту |
20000 |
|
Подготовка градостроительной документации, внесение материалов по изменению Правил землепользования и застройки Юргинского городского округа в муниципальную подсистему геоинформационного планирования Кемеровской области, землестроительные и кадастровые работы по установлению проектных границ Юргинского городского округа согласно проектным решениям генерального плана, проведение комплексных кадастровых работ |
|
1 600 000 |
|
Итого |
|
1 820 000 |
2.7. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
|
Наименование |
Единица измерения |
Предельная цена за 1 единицу, руб |
потребность |
количество |
сумма, рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Антистеплер |
штука |
30 |
1 |
58 |
1740 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Бланочная продукция |
штука |
50 |
7 |
58 |
20300 |
|
Бумага офисная (упаковка), формат А3 |
упаковка |
360 |
18 |
3 |
19440 |
|
Бумага офисная (упаковка), формат А4 |
упаковка |
280 |
10 |
58 |
162400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Блокнот для записей |
штука |
200 |
1 |
58 |
11600 |
|
Блок с липким краем |
штука |
35 |
4 |
58 |
8120 |
|
Блок для заметок в боксе |
штука |
110 |
4 |
58 |
25520 |
|
Дырокол |
штука |
200 |
1 |
58 |
11600 |
|
Дырокол супермощный |
штука |
500 |
1,00 |
10 |
5000 |
|
Ежедневник |
штука |
500 |
1 |
30 |
15000 |
|
Зажим канцелярский для бумаг 51 мм |
штука |
30 |
6 |
58 |
10440 |
|
Зажим канцелярский для бумаг 41 мм |
штука |
20 |
6 |
58 |
6960 |
|
Зажим канцелярский для бумаг 25 мм |
штука |
17 |
6 |
58 |
5916 |
|
Зажим канцелярский для бумаг 15 мм |
штука |
15 |
6 |
58 |
5220 |
|
Закладки самоклеящиеся (5 цветов по 25 листов) |
упаковка |
60 |
5 |
58 |
17400 |
|
Карандаш простой с ластиком |
штука |
25 |
4 |
58 |
5800 |
|
Карандаш автоматический со сменным стержнем |
штука |
60 |
2 |
58 |
6960 |
|
Клей ПВА |
штука |
35 |
1 |
58 |
2030 |
|
Клей-карандаш |
штука |
60 |
1 |
58 |
3480 |
|
Корректирующая жидкость |
штука |
70 |
1 |
58 |
4060 |
|
Калькулятор |
штука |
1000 |
1 |
25 |
25000 |
|
Календарь настенный на 3-х пружинах |
штука |
300 |
1 |
25 |
7500 |
|
Книга учета (формат - А4, 96 листов, жесткая обложка) |
штука |
120 |
2 |
25 |
6000 |
|
Кнопки канцелярские (в упаковке - 100 штук) |
упаковка |
40 |
1 |
58 |
2320 |
|
Кнопки - гвоздики цветные (в упаковке - 100 штук) |
упаковка |
65 |
1 |
58 |
3770 |
|
Коврик для мыши |
штука |
200 |
1 |
30 |
6000 |
|
Ластик |
штука |
30 |
3 |
58 |
5220 |
|
Линейка пластиковая |
штука |
30 |
2 |
58 |
3480 |
|
Лоток для бумаг |
штука |
150 |
1 |
58 |
8700 |
|
Нож канцелярский |
штука |
40 |
1 |
58 |
2320 |
|
Ножницы |
штука |
100 |
1 |
58 |
5800 |
|
Папка "Дело" (скоросшиватель) |
штука |
11 |
30 |
58 |
19140 |
|
Папка "Дело" (без скоросшивателя) |
штука |
10 |
20 |
58 |
11600 |
|
Папка "Дело (на завязках) |
штука |
15 |
10 |
58 |
8700 |
|
Папка-регистратор |
штука |
200 |
5 |
58 |
58000 |
|
Папка с боковым прижимом |
штука |
90 |
10 |
58 |
52200 |
|
Папка-угол |
штука |
15 |
15 |
58 |
13050 |
|
Папка на кольцах |
штука |
60 |
5 |
58 |
17400 |
|
Папка на резинках (пластик) |
штука |
90 |
2 |
58 |
10440 |
|
Папка-скоросшиватель (пластиковый) |
штука |
20 |
15 |
58 |
17400 |
|
Подставка для канцелярских принадлежностей |
штука |
400 |
1 |
58 |
23200 |
|
Ручка гелевая |
штука |
50 |
8 |
58 |
23200 |
|
Ручка шариковая |
штука |
50 |
4 |
58 |
11600 |
|
Ручка шариковая автомат |
штука |
50 |
2 |
58 |
5800 |
|
Скобы для степлера |
упаковка |
20 |
2 |
58 |
2320 |
|
Степлер |
штука |
80 |
1 |
58 |
4640 |
|
Степлер мощный |
штука |
500 |
1 |
15 |
7500 |
|
Стержни для карандашей автоматических |
упаковка |
50 |
4 |
58 |
11600 |
|
Скрепки канцелярские |
упаковка |
50 |
4 |
58 |
11600 |
|
Стержни для ручек гелевые |
штука |
5,0 |
4 |
58 |
1160 |
|
Стержни для ручек шариковые |
штука |
6,0 |
3 |
58 |
1044 |
|
Текстовыделитель |
штука |
40 |
8 |
58 |
18560 |
|
Точилка для карандашей |
штука |
30 |
2 |
58 |
3480 |
|
Файл-вкладыш |
упаковка |
50 |
1 |
58 |
2900 |
|
Табличка (на дверь в кабинет) |
штука |
1 500 |
1 |
25 |
37500 |
|
Ведро пластмассовое (корзина) |
штука |
200 |
1 |
58 |
11600 |
|
Итого |
|
|
|
|
787530 |
Затраты на приобретение товаров для представительских расходов
|
Предмет |
Ед. |
Количество |
Цена предмета, не более руб. |
Затраты, рублей |
|
Приобретение ценных подарков, поздравительной продукции, сувениров, цветов, представительские расходы |
шт. |
60 |
6000 |
360000 |
|
Итого |
|
|
|
360000 |
2.8. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников и служебные командировки
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
|
|
Затраты, руб. |
|
обучение |
300000 |
|
командировочные |
160000 |
|
проезд к месту командировки, проживание |
320000 |
|
Итого |
780000 |