Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Комплексное благоустройство
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

11 мая 2016 г.

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, результат программы	N целевого индикатора, показателя
					Всего (сумма граф 7-10)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
				План по программе	5 997 545	1 833 160	1 608 387	1 495 198	1 060 800
				Утверждено в решении о бюджете	5 268 422,3	1 352 347,5	1 478 698,8	1 376 576	1 060 800
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 1.1. "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	2 154 998	598 488	598 488	598 488	359 534	Сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км	1.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	1 843 001,1	382 188,3	575 889,8	525 389	359 534
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	2 154 998	598 488	598 488	598 488	359 534
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Утверждено в решении о бюджете	1 843 001,1	382 188,3	575 889,8	525 389	359 534
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
	Администрации районов	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 1.2. "Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	661 688	165 422	165 422	165 422	165 422	Ежегодный снос аварийных деревьев в объеме 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 142 м2	1.2, 1.9
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	620 643,3	124 377,3	165 422	165 422	165 422
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	661 688	165 422	165 422	165 422	165 422
				Утверждено в решении о бюджете	620 643,3	124 377,3	165 422	165 422	165 422
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
	Администрации районов	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3. "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	602 284	150 571	150 571	150 571	150 571	Сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%	1.8
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	642 540,3	136 909,3	177 530	177 530	150 571
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	602 284	150 571	150 571	150 571	150 571
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	642 540,3	136 909,3	177 530	177 530	150 571
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	78 997	19 851	19 851	19 851	19 444	Ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.	1.3
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	61 320,5	10 077,3	12 355,2	19 444	19 444
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	78 997	19 851	19 851	19 851	19 444
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	61 320,5	10 077,3	12 355,2	19 444	19 444
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. "Организация обслуживания	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	49 326	12 439	12 439	12 439	12 009	Ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок	1.7
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	44 756,1	8 729,1	12 009	12 009	12 009
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
населения в муниципальных банях"				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	49 326	12 439	12 439	12 439	12 009
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	44 756,1	8 729,1	12 009	12 009	12 009
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	134 360	34 590	34 590	34 590	30 590	Сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание	1.4
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	116 179,6	24 409,6	30 590	30 590	30 590
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МБ	План по программе	134 360	34 590	34 590	34 590	30 590
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	116 179,6	24 409,6	30 590	30 590	30 590
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.7. "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	211 894	56 926	56 926	56 926	41 116	Обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.	1.5
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	157 284	33 936	41 116	41 116	41 116
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	211 894	56 926	56 926	56 926	41 116
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	157 284	33 936	41 116	41 116	41 116
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 1.8. "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	280 945	131 010	60 259	60 259	29 417	Обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13 ед.	1.6
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	125 120,4	21 792,8	38 113,6	35 797	29 417
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	2 316,6	-	2 316,6	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	280 945	131 010	60 259	60 259	29 417
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	122 803,8	21 792,8	35 797	35 797	29 417
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	280 945	131 010	60 259	60 259	29 417
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	122 803,8	21 792,8	35 797	35 797	29 417
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	280 945	131 010	60 259	60 259	29 417
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	122 803,8	21 792,8	35 797	35 797	29 417
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
	УКС	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	2 316,6	-	2 316,6	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	2 316,6	-	2 316,6	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме:				План по программе	4 174 492	1 169 297	1 098 546	1 098 546	808 103
Итого по подпрограмме:				Утверждено в решении о бюджете	3 610 845,3	742 419,7	1 053 025,6	1 007 297	808 103
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет (ФБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):				Утверждено в решении о бюджете	2 316,6	-	2 316,6	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	4 174 492	1 169 297	1 098 546	1 098 546	808 103
Местный бюджет (МБ):				Утверждено в решении о бюджете	3 608 528,7	742 419,7	1 050 709	1 007 297	808 103
Внебюджетные источники (ВБ):				План по программе	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (ВБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 1. "Обращение с отходами	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	624 550	154 850	154 850	154 850	160 000	Исполнение процента вывоза ТБО в размере 100%	2.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	667 634	187 634	160 000	160 000	160 000
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
производства и потребления"				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	624 550	154 850	154 850	154 850	160 000
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	667 634	187 634	160 000	160 000	160 000
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 2. "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	44 350	10 964	11 064	11 161	11 161	Отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; обеспечение 100% выполнения плана плановых проверок	3.1, 3.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	42 593,9	8 895,9	11 376	11 161	11 161
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	44 350	10 964	11 064	11 161	11 161
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Утверждено в решении о бюджете	42 593,9	8 895,9	11 376	11 161	11 161
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 3. "Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	549 038	288 203	155 081	105 754	-	Снижение кредиторской задолженности к концу 2017 г. на 100%	4.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	290 181,5	267 746,5	22 435	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	83 804	42 877	40 927	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	30 150	26 150	4 000	-	-
			МБ	План по программе	465 234	245 326	114 154	105 754	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	260 031,5	241 596,3	18 435	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отдельное мероприятие 4. "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	605 115	209 846	188 846	124 887	81 536	Увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 40 ед. и установка 65 дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима	5.1, 5.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	657 167,6	145 651,4	231 862,2	198 118	81 536
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	112 375,6	112 375,6	-	-	-
			МБ	План по программе	605 115	209 846	188 846	124 887	81 536
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	547 108,6	33 275,8	231 862,2	198 118	81 536
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	484 115	143 846	143 846	124 887	71 536
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	390 722,8	30 275,8	130 793	158 118	71 536
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	484 115	143 846	143 846	124 887	71 536
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	390 722,8	30 275,8	130 793	158 118	71 536
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
	УКС	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	121 000	66 000	45 000	-	10 000
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	266 444,8	115 375,6	101 069,2	40 000	10 000
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	112 375,6	112 375,6	-	-	-
			МБ	План по программе	121 000	66 000	45 000	-	10 000
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	154 069,2	3 000	101 069,2	40 000	10 000
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Итого по программе:				План по программе	5 997 545	1 833 160	1 608 387	1 495 198	1 060 800
Итого по программе:				Утверждено в решении о бюджете	5 268 422,3	1 352 347,5	1 478 698,8	1 376 576	1 060 800
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет (ФБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	83 804	42 877	40 927	-	-
Областной бюджет (ОБ):				Утверждено в решении о бюджете	144 842,2	138 525,6	6 316,6	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	5 913 741	1 790 283	1 567 460	1 495 198	1 060 800
Местный бюджет (МБ):				Утверждено в решении о бюджете	5 123 580,1	1 213 821,9	1 472 382,2	1 376 576	1 060 800
Внебюджетные источники (ВБ):				План по программе	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (ВБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-

<< Приложение N 2. Форма N 2. Методика расчета целевых индикаторов (показателей) к программе		Приложение >> N 4. Форма N 4. Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
	Содержание Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 19 декабря 2014 г. N 196 "Об утверждении муниципальной...

Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас