|
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия
|
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий
|
Срок выполнения
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
|
|
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, результат программы
|
N целевого индикатора, показателя
|
|
|
Всего (сумма граф 7-11)
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
|
План по программе
|
10 486 801,7
|
1 833 160,0
|
1 608 387,0
|
2 935 198,0
|
2 550 800,0
|
1 559 256,7
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
7 412 095,8
|
1 352 347,5
|
1 763 501,8
|
2 550 708,1
|
846 920,7
|
898 617,7
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Цель программы - повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа
|
|
Подпрограмма 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа"
|
|
Основное мероприятие 1.1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
2 895 874,4
|
598 488,0
|
598 488,0
|
598 488,0
|
359 534,0
|
740 876,4
|
Сохранение общей протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
местного значения,
|
1.1
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
2 326 324,1
|
382 188,3
|
766 282,3
|
396 182,0
|
355 369,9
|
426 301,6
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км
|
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
50 312,8
|
-
|
50 312,8
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
2 895 874,4
|
598 488,0
|
598 488,0
|
598 488,0
|
359 534,0
|
740 876,4
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
2 276 011,3
|
382 188,3
|
715 969,5
|
396 182,0
|
355 369,9
|
426 301,6
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Администрации районов
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в
решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Благоустройство и
озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание
|
Управление дорожно-коммунального
хозяйства и благоустройства
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
827 305,0
|
165 422,0
|
165 422,0
|
165 422,0
|
165 422,0
|
165 617,0
|
Ежегодный снос аварийных деревьев в
объеме 2709 шт.; высадка цветников площадью 20 142 м2
|
1.2,
1.9
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
580 300,3
|
124 377,3
|
160 487,7
|
87 435,3
|
104 000,0
|
104 000,0
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
городских лесов"
|
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
827 305,0
|
165 422,0
|
165 422,0
|
165 422,0
|
165 422,0
|
165 617,0
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
580 300,3
|
124 377,3
|
160 487,7
|
87 435,3
|
104 000,0
|
104 000,0
|
|
ВБ
|
План по
программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Администрации районов
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие 1.3
"Содержание и реконструкция
сетей наружного освещения"
|
Управление дорожно-коммунального
хозяйства и благоустройства
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
807 545,0
|
150 571,0
|
150 571,0
|
150 571,0
|
150 571,0
|
205 261,0
|
Сохранение доли протяженности
освещенных улиц, проездов города в общей
|
1.8
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
981 286,7
|
136 909,3
|
228 880,6
|
215 496,8
|
200 000,0
|
200 000,0
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
протяженности улиц города
Новокузнецка в объеме 86%
|
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
Утверждено
в решении о бюджете
|
807 545,0
|
150 571,0
|
150 571,0
|
150 571,0
|
150 571,0
|
205 261,0
|
|
981 286,7
|
136 909,3
|
228 880,6
|
215 496,8
|
200 000,0
|
200 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Организация ритуальных
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
90 241,7
|
19 851,0
|
19 851,0
|
19 851,0
|
19 444,0
|
11 244,7
|
Ежегодное обеспечение обслуживания и текущего
|
1.3
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
услуг и содержание мест захоронения"
|
и благоустройства
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
14 177,2
|
10 077,3
|
2 404,5
|
1 695,4
|
0
|
0
|
содержания мест захоронения в количестве 7 ед.
|
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
90 241,7
|
19 851,0
|
19 851,0
|
19 851,0
|
19 444,0
|
11 244,7
|
|
Утверждено в
решении о бюджете
|
14 177,2
|
10 077,3
|
2 404,5
|
1 695,4
|
0
|
0
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Организация обслуживания населения в муниципальных банях"
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
|
2015 - 2019 гг.
|
Всего:
|
План по программе
|
64 447,6
|
12 439,0
|
12 439,0
|
12 439,0
|
12 009,0
|
15 121,6
|
Ежегодное обслуживание населения в муниципальных
банях в объеме 80 000 помывок
|
1.7
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
29 913,8
|
8 729,1
|
12 762,7
|
8 422,0
|
0
|
0
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБ
|
План по программе
|
64 447,6
|
12 439,0
|
12 439,0
|
12 439,0
|
12 009,0
|
15 121,6
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
29 913,8
|
8 729,1
|
12 762,7
|
8 422,0
|
0
|
0
|
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города"
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
|
2015 - 2019 гг.
|
Всего:
|
План по программе
|
169 980,0
|
34 590,0
|
34 590,0
|
34 590,0
|
30 590,0
|
35 620,0
|
Сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание
|
1.4
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
100 677,2
|
24 409,6
|
26 077,6
|
23 750,0
|
13 220,0
|
13 220,0
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
169 980,0
|
34 590,0
|
34 590,0
|
34 590,0
|
30 590,0
|
35 620,0
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
100 677,2
|
24 409,6
|
26 077,6
|
23 750,0
|
13 220,0
|
13 220,0
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утвержден
о в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Основное мероприятие 1.7 "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности"
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
|
2015 - 2019 гг.
|
Всего:
|
План по программе
|
243 894,0
|
56 926,0
|
56 926,0
|
56 926,0
|
41 116,0
|
32 000,0
|
Обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.
|
1.5
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
100 577,5
|
33 936,0
|
39 574,1
|
27 067,4
|
0
|
0
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
243 894,0
|
56 926,0
|
56 926,0
|
56 926,0
|
41 116,0
|
32 000,0
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
100 577,5
|
33 936,0
|
39 574,1
|
27 067,4
|
0
|
0
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.8 "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства"
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства
и благоустройства, УКС
|
2015 - 2019 гг.
|
Всего:
|
План по программе
|
312 862,0
|
131 010,0
|
60 259,0
|
60 259,0
|
29 417,0
|
31 917,0
|
Обеспечение ежегодного обслуживания и
содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13ед.
|
1.6
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
96 668,6
|
21 792,8
|
26 345,1
|
31 863,0
|
11 970,7
|
4 697,0
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по
программе
|
312 862,0
|
131 010,0
|
60 259,0
|
60 259,0
|
29 417,0
|
31 917,0
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
96 668,6
|
21 792,8
|
26 345,1
|
31 863,0
|
11 970,7
|
4 697,0
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
бюджете
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства
и благоустройства
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
312 862,0
|
131 010,0
|
60 259,0
|
60 259,0
|
29 417,0
|
31 917,0
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
92 730,2
|
21 792,8
|
25 650,1
|
30 241,3
|
10 349,0
|
4 697,0
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
312 862,0
|
131 010,0
|
60 259,0
|
60 259,0
|
29 417,0
|
31 917,0
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
92 730,2
|
21 792,8
|
25 650,1
|
30 241,3
|
10 349,0
|
4 697,0
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
УКС
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
3 938,4
|
-
|
695,0
|
1 621,7
|
1 621,7
|
-
|
|
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
3 938,4
|
-
|
695,0
|
1 621,7
|
1 621,7
|
-
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение дорожной деятельности в
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства
и
|
2017 - 2018 гг.
|
Всего:
|
План по программе
|
2 740 000,0
|
-
|
-
|
1 250 000,0
|
1 490 000,0
|
-
|
Увеличение доли протяженности дорожной сети городской
|
1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
|
благоустройства, УТиС
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
1 250 000,0
|
-
|
-
|
1 250 000,0
|
-
|
-
|
агломерации,
соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 62,6%;
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации, до 48,15%; уменьшение доли протяженности дорожной
|
|
|
ФБ
|
План по программе
|
1 355 000,0
|
-
|
-
|
625 000,0
|
730 000,0
|
-
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
625 000,0
|
-
|
-
|
625 000,0
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
707 500,0
|
-
|
-
|
312 500,0
|
395 000,0
|
-
|
|
Утверждено в
|
312 500,0
|
-
|
-
|
312 500,0
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
решении о бюджете
|
|
|
|
|
|
|
сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", до 75%; увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;
наличие комплекса документов для городского транспортного планирования
|
|
|
МБ
|
План по программе
|
677 500,0
|
-
|
-
|
312 500,0
|
365 000,0
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
312 500,0
|
-
|
-
|
312 500,0
|
-
|
-
|
|
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства
и благоустройства
|
2017 - 2018 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
2 710 000,0
|
-
|
-
|
1 250 000,0
|
1 460 000,0
|
х
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
1 250 000,0
|
-
|
-
|
1 250 000,0
|
-
|
х
|
|
ФБ
|
План по программе
|
1 355 000,0
|
-
|
-
|
625 000,0
|
730 000,0
|
х
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
625 000,0
|
-
|
-
|
625 000,0
|
-
|
х
|
|
ОБ
|
План по программе
|
677 500,0
|
-
|
-
|
312 500,0
|
365 000,0
|
х
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
312 500,0
|
-
|
-
|
312 500,0
|
-
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
План по программе
|
677 500,0
|
-
|
-
|
312 500,0
|
365 000,0
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
312 500,0
|
-
|
-
|
312 500,0
|
-
|
х
|
|
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
УТиС
|
2017 - 2018 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 000,0
|
х
|
|
Утверждено в
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
МБ
|
План по программе
|
|
|
|
|
30 000,0
|
|
|
Утверждено в решении о
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
бюджете
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
Итого по подпрограмме 1:
|
План по программе
|
8 152 149,7
|
1 169 297,0
|
1 098 546,0
|
2 348 546,0
|
2 298 103,0
|
1 237 657,7
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
5 479 925,4
|
742 419,7
|
1 262 814,6
|
2 041 911,9
|
684 560,6
|
748 218,6
|
|
|
|
Федеральный бюджет (ФБ):
|
План по
программе
|
1 355 000,0
|
-
|
-
|
625 000,0
|
730 000,0
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
625 000,0
|
-
|
-
|
625 000,0
|
-
|
-
|
|
|
|
Областной бюджет (ОБ):
|
План по программе
|
677 500,0
|
-
|
-
|
312 500,0
|
365 000,0
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
362 812,8
|
-
|
50 312,8
|
312 500,0
|
-
|
-
|
|
|
|
Местный бюджет (МБ):
|
План по программе
|
6 119 649,7
|
1 169 297,0
|
1 098 546,0
|
1 411 046,0
|
1 203 103,0
|
1 237 657,7
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
4 492 112,6
|
742 419,7
|
1 212 501,8
|
1 104 411,9
|
684 560,6
|
748 218,6
|
|
|
|
Внебюджетные источники (ВБ):
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Формирование современной городской среды"
|
|
Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"
|
Комитет ЖКХ
|
2017 г.
|
Всего:
|
План по программе
|
126 666,7
|
-
|
-
|
126 666,7
|
-
|
-
|
Благоустройство дворовых территорий в количестве 71 единицы; благоустройство дворовых территорий площадью 150000 кв. м; повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%; повышение доли
|
2.1,
2.2,
2.3,
2.4,
2.9
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
149 666,7
|
-
|
-
|
149 666,7
|
-
|
-
|
|
ФБ
|
План по программе
|
92 466, 7
|
-
|
-
|
92 466, 7
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
92 466, 7
|
-
|
-
|
92 466, 7
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
34 200,0
|
|
|
34 200,0
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
34 200,0
|
-
|
-
|
34 200,0
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
23 000,0
|
-
|
-
|
23 000,0
|
-
|
-
|
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%; увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Основное мероприятие 2.2 "Благоустройство общественных территорий"
|
Комитет ЖКХ
|
2017 г.
|
Всего:
|
План по программе
|
63 333,3
|
-
|
-
|
63 333,3
|
-
|
-
|
|
2.5,
2.6,
2.7,
2.8
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
63 333,3
|
-
|
-
|
63 333,3
|
-
|
-
|
|
ФБ
|
План по программе
|
46 233,3
|
-
|
-
|
46 233,3
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
46 233,3
|
-
|
-
|
46 233,3
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
17 100,0
|
-
|
-
|
17 100,0
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
17 100,0
|
-
|
-
|
17 100,0
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
ВБ
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по подпрограмме 2:
|
План по программе
|
190 000,0
|
-
|
-
|
190 000,0
|
-
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
237 068,8
|
-
|
-
|
237 068,8
|
-
|
-
|
|
|
|
Федеральный бюджет (ФБ):
|
План по программе
|
138 700,0
|
-
|
-
|
138 700,0
|
-
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
138 700,0
|
-
|
-
|
138 700,0
|
-
|
-
|
|
|
|
Областной бюджет (ОБ):
|
План по программе
|
51 300,0
|
-
|
-
|
51 300,0
|
-
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
51 300,0
|
-
|
-
|
51 300,0
|
-
|
-
|
|
|
|
Местный бюджет (МБ):
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
23 000,0
|
-
|
-
|
23 000,0
|
-
|
-
|
|
|
|
Внебюджетные источники (собственные средства предприятий) (ВБ):
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
24 068,8
|
-
|
-
|
24 068,8
|
-
|
-
|
|
|
|
Отдельное мероприятие 1 "Обращение с отходами производства и потребления"
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
784 550,0
|
154 850,0
|
154 850,0
|
154 850,0
|
160 000,0
|
160 000,0
|
Исполнение процента вывоза ТБО в размере 100%
|
3.1
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
691 756,8
|
187 634,0
|
222 854,8
|
104 868,0
|
88 200,0
|
88 200,0
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
784 550,0
|
154 850,0
|
154 850,0
|
154 850,0
|
160 000,0
|
160 000,0
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
691 756,8
|
187 634,0
|
222 854,8
|
104 868,0
|
88 200,0
|
88 200,0
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
55 511,0
|
10 964,0
|
11 064,0
|
11 161,0
|
11 161,0
|
11 161,0
|
Отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению
|
4.1,
4.2
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
49 725,5
|
8 895,9
|
8 238,5
|
10 285,7
|
11 152,7
|
11 152,7
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
контроля в области
дорожно-коммунального хозяйства"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штрафных санкций;
обеспечение 100% выполнения плана плановых проверок
|
|
|
|
.
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
55 511,0
|
10 964,0
|
11 064,0
|
11 161,0
|
11 161,0
|
11 161,0
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
49 725,5
|
8 895,9
|
8 238,5
|
10 285,7
|
11 152,7
|
11 152,7
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Отдельное мероприятие 3 "Финансовое оздоровление сферы
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
549 038,0
|
288 203,0
|
155 081,0
|
105 754,0
|
-
|
-
|
Снижение кредиторской задолженности к концу 2017 г. на 100%
|
5.1
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
290 638,4
|
267 746,5
|
4 681,4
|
12 919,9
|
5 290,6
|
0
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа"
|
|
.
|
ФБ
|
План по
программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ОБ
|
План по программе
|
83 804,0
|
42 877,0
|
40 927,0
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
28 709,3
|
26 150,0
|
2 559,3
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
465 234,0
|
245 326,0
|
114 154,0
|
105 754,0
|
-
|
0
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
261 929,1
|
241 596,5
|
2 122,1
|
12 919,9
|
5 290,6
|
0
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Отдельное мероприятие 4 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке"
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС, КОиН
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
755 553,0
|
209 846,0
|
188 846,0
|
124 887,0
|
81 536,0
|
150 438,0
|
Увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах
общего пользования
|
6.1,
6.2
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
662 980,9
|
145 651,4
|
264 912,5
|
143 653,8
|
57 716,8
|
51 046,4
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в
решении о
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
.
|
|
бюджете
|
|
|
|
|
|
|
местного
значения, на 50 ед. и установка 65 дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима
|
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
188 209,3
|
112 375,6
|
75 833,7
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
755 553,0
|
209 846,0
|
188 846,0
|
124 887,0
|
81 536,0
|
150 438,0
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
474 771,6
|
33 275,8
|
189 078,8
|
143 653,8
|
57 716,8
|
51 046,4
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в
решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благо
устройства
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
634 553,0
|
143 846,0
|
143 846,0
|
124 887,0
|
71 536,0
|
150 438,0
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
278 904,6
|
30 275,8
|
116 004,8
|
82 624,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
.
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
1 016,7
|
-
|
1 016,7
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
634 553,0
|
143 846,0
|
143 846,0
|
124 887,0
|
71 536,0
|
150 438,0
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
277 887,9
|
30 275,8
|
114 988,1
|
82 624,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
УКС
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
121 000,0
|
66 000,0
|
45 000,0
|
-
|
10 000,0
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
383 705,8
|
115 375,6
|
148 537,2
|
61 029,8
|
32 716,8
|
26 046,4
|
|
ФБ
|
План по
программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
186 822,1
|
112 375,6
|
74 446,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
МБ
|
План по программе
|
121 000,0
|
66 000,0
|
45 000,0
|
-
|
10 000,0
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
196 883,7
|
3 000,0
|
74 090,7
|
61 029,8
|
32 716,8
|
26 046,4
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
КОиН
|
2015 - 2019 г.г.
|
Всего:
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
370,4
|
-
|
370,4
|
-
|
-
|
-
|
|
ФБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
ОБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
370,4
|
-
|
370,4
|
-
|
-
|
-
|
|
МБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ВБ
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по программе:
|
План по программе
|
10 486 801,7
|
1 833 160,0
|
1 608 387,0
|
2 935 198,0
|
2 550 800,0
|
1 559 256,7
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
7 412 095,8
|
1 352 347,5
|
1 763 501,8
|
2 550 708,1
|
846 920,7
|
898 617,7
|
|
Федеральный бюджет (ФБ):
|
План по программе
|
1 493 700,0
|
-
|
-
|
763 700,0
|
730 000,0
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
763 700,0
|
-
|
-
|
763 700,0
|
-
|
-
|
|
Областной бюджет (ОБ):
|
План по
программе
|
812 604,0
|
42 877,0
|
40 927,0
|
363 800,0
|
365 000,0
|
-
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
631 031,4
|
138 525,6
|
128 705,8
|
363 800,0
|
-
|
-
|
|
Местный бюджет (МБ):
|
План по программе
|
8 180 497,7
|
1 790 283,0
|
1 567 460,0
|
1 807 698,0
|
1 455 800,0
|
1 559 256,7
|
|
Утверждено в решении о
бюджете
|
5 993 295,6
|
1 213 821,9
|
1 634 796,0
|
1 399 139,3
|
846 920,7
|
898 617,7
|
|
Внебюджетные источники (собственные средства предприятий) (ВБ):
|
План по программе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Утверждено в решении о бюджете
|
24 068,8
|
-
|
-
|
24 068,8
|
-
|
-
|
