Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление капиталовложениями
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

4 июня, 6 октября, 30 декабря 2015 г., 16 марта 2016 г., 6 марта, 29 декабря 2017 г.

Наименование цели программы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования		Объем финансирования, тыс. рублей						Ожидаемый непосредственный результат	N целевого индикатора
					Всего (Сумма граф 7-11)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
				План по программе	377 216,2	116 349,0	71 029,0	124 029,0	55 691,2	10 118,0
				Утверждено в решении о бюджете	435 039,4	247 249,2	134 368,0	20 638,7	22 567,0	10 216,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение эффективности капитальных вложений
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий"	УКС	2015-2019 г.г.	Всего:	План по программе	57 590,5	10 865,5	11 029,0	11 029,0	14 549,0	10 118,0		1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	47 078,8	8 581,4	8114,6	9 949,8	10 216,5	10 216,5	Значение коэффициента эффективности расходов на содержание технического заказчика не более 1, рассчитанного исходя из норматива затрат на содержание технического заказчика = 3,49%
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-		-	-	-		Снижение объёма незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета Новокузнецкого городского округа	2
				Утверждено в решении о бюджете	-		-	-	-
			МБ	План по программе	57 590,5	10 865,5	11 029,0	11 029,0	14 549,0	10 118,0
				Утверждено в решении о бюджете	47 078,8	8 581,4	8114,6	9 949,8	10 216,5	10 216,5
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие 2 "Финансовое оздоровление в сфере капитального строительства Новокузнецкого городского округа"	УКС	2015-2019 г.г.	Всего:	План по программе	319 625,7	105 483,5	60 000,0	113 000,0	41 142,2	-	Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов на 100%	3
				Утверждено в решении о бюджете	387 960,6	238 667,8	126 253,4	10 688,9	12 350,5	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	5 483,5	5 483,5	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	151 669,6	61 774,4	89 895,2	-	-	-
			МБ	План по программе	314 142,2	100 000,0	60 000,0	113 000,0	41 142,2	-
				Утверждено в решении о бюджете	236 291,0	176 893,4	36 358,2	10 688,9	12 350,5
			ВБ	План по программе	-		-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-		-	-	-	-
Итого:				План по программе	377 216,2	116 349,0	71 029,0	124 029,0	55 691,2	10 118,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	435 039,4	247 249,2	134 368,0	20 638,7	22 567,0	10 216,5
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	5 483,5	5 483,5	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	151 669,6	61 774,4	89 895,2	-	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	371 732,7	110 865,5	71 029,0	124 029,0	55 691,2	10 118,0
				Утверждено в решении о бюджете	283 369,8	185 474,8	44 472,8	20 638,7	22 567,0	10 216,5
Внебюджетные источники (ВБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-