Приложение Б (обязательное). Форма отчёта о выявленных несоответствиях по результатам входного контроля продукции

Приложение Б
(обязательное)

Форма отчёта о выявленных несоответствиях по результатам входного контроля продукции

Наименование филиала Концерна и номер блока	Поставщик	Предприятие-изготовитель	Специализированная организация	N и дата поручения специализированной организации	Отметка об отнесении продукции к ОДЦИ	Полное наименование единицы продукции	Условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа (ТУ, ГОСТ, и т.п.) с учетом модификации (исполнения) и код KKS продукции	Классификационное обозначение продукции по НП-001 или НП-022 (для ПАТЭС)	Количество единиц продукции, поступивших на ВК	Идентификационный номер Плана качества	Номер сертификата соответствия обязательной сертификации	Номер позиции в реестре прохождения входного контроля сопроводительной документации посредством электронного документооборота (для строящихся АЭС)	Номер и дата акта ВК		Дата поступления на склад	Дата начала ВК	Дата утверждения ВК	Отметка о стендовых испытаниях (да/нет)	Информация о выявленных несоответствиях	N и дата акта об устранении несоответствия	Факты выявления фальсифицированной и контрафактной продукции	Примечание
													С несоответствиями	Без несоответствий					Кол-во несоответствий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Примечания

Правила оформления отчета о выявленных несоответствиях по результатам входного контроля продукции:

1 Количество и последовательность столбцов Отчета должны соответствовать настоящему Приложению.

2 Не допускается объединение ячеек Отчета разных строк и столбцов и наличие скрытых столбцов и строк.

3 Если для какой-то ячейки Отчета информация отсутствует - оставлять ячейку пустой (никаких знаков, прочерков, слов не вписывать).

4 В столбце 1 указывается наименование филиала Концерна, номер блока в формате <наименование филиала Концерна>, <номер блока> (пример: КЛНАЭС, 1, 2, 3, 4).

5 В столбце 2 указывается наименование поставщика продукции (пример: АО "Концерн Титан-2", г. Сосновый Бор).

6 В столбце 3 указывается наименование завода - изготовителя продукции (пример: АО "РТСофт", г. Москва). Указывать только один завод-изготовитель, соответственно в этой строке должны быть результаты ВК только по этому заводу-изготовителю.

7 В столбце 4 указывается наименование специализированной организации (пример: АО ВПО "ЗАЭС").

8 В столбце 5 указывается номер и дата поручения специализированной организации (пример: БалАЭС-998-ВПОЗ от 16.12.2015). Указывать только одно поручение (соответственно в этой строке указываются результаты ВК по продукции, приведенной в этом поручении).

9 В столбце 6 указывается отнесение продукции к ОДЦИ. Заполнять в формате <да> или <нет>.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

9 В столбце 7 указывается полное наименование единицы продукции (пример: Преобразователь первичный ШАДР-8А).

10 В столбце 8 указывается условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа (ТУ, ГОСТ, и т.п.) с учетом модификации (исполнения) и код KKS продукции (пример: ШАДР-8А, ТУ 4213-065-0022555-2007, 20KBF20AA608).

11 В столбце 9 указывается Классификационное обозначение продукции по НП-001 или НП-022 (для ПАТЭС) (пример; 3Н). Если на ВК поступило несколько типов продукции (или один тип продукции) с разными классами безопасности, то для каждого класса безопасности заполнять отдельную строку в таблице с указанием соответствующих продукции этого класса безопасности результатов ВК.

12 В столбце 10 указывается количество единиц продукции, поступивших на ВК (пример: 45 к-т). Указывать только один вид единиц измерения количества продукции. Если используется несколько единиц измерения количества продукции в данной партии, поступившей на ВК - для каждой единицы измерения заполнять отдельную строку в таблице с указанием соответствующих результатов ВК. Количество одной и той же продукции не должно дублироваться разными единицами измерения.

13 В столбце 11 указывается идентификационный номер Плана качества (пример: ПК32-2018).

14 В столбце 12 указывается номер сертификата соответствия обязательной сертификации (пример: OИAЭ.RU.013(OC).00293)

15 В столбце 13 указывается номер позиции в реестре прохождения входного контроля сопроводительной документации посредством электронного документооборота (для строящихся АЭС) - пример: 5047.

16 В столбце 14 указывается номер и дата акта ВК с несоответствиями по продукции, не принятой с первого предъявления (пример: 121-01 от 21.08.2018).

17 В столбце 15 указывается номер и дата акта ВК без несоответствий по продукции, принятой с первого предъявления или номер положительного акта ВК повторной приемки при этом для повторного акта в ячейке столбца 14 этой строки указывается первичный отрицательный акт ВК для этой продукции. Промежуточные отрицательные акты ВК повторной приемки продукции в отчеты ВК не включать.

18 В столбце 16 указывается дата поступления продукции на склад, дата подписания ТТН складским работником (пример: 20.08.2018).

19 В столбце 17 указывается дата начала ВК - дата начала процедуры ВК по продукции, проходившей входной контроль в данном отчетном периоде;

20 В столбце 18 указывается дата утверждения акта ВК по продукции, проходившей входной контроль в данном отчетном периоде (пример: 23.08.2018);

21 В столбце 19 указывается отметка о стендовых испытаниях (формат записи: <да> или <нет>);

22 В столбце 20 указывается количество несоответствий;

23 В столбце 21 указывается номер и дата акта об устранении несоответствия;

24 В столбце 22 указываются факты выявления фальсифицированной и контрафактной продукции. Заполнять в формате <да> или <нет>.