Приложение. Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 28 сентября 2010 г. N 1026 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение к постановлению

администрации Города Томска

от 3 сентября 2010 г. N 896

Городская целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования "Город Томск"
на 2010-2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 сентября 2010 г.

Паспорт
городской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования "Город Томск"
на 2010-2012 годы

Наименование программы/статус	Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы
Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов)
Разработчики целевой программы	НП "Региональный центр управления энергосбережением"
Цели и задачи целевой программы	Цель программы: создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности Задачи программы: создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск"; создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе; создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Сроки выполнения целевой программы	2010-2012 годы; I  этап - 2010 год; II  этап - 2011 год; III  этап - 2012 год
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	Основными подпрограммами и мероприятиями являются: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности: - на территории муниципального образования "Город Томск"; - в бюджетном секторе; - в жилищном фонде; - в системах коммунальной инфраструктуры; - в транспортном комплексе.
Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам)	объем финансирования программы - 1 140 506,72 тыс. рублей, из них по годам: 2010 год - 43 694 тыс. рублей; 2011 год - 958 624,26 тыс. рублей; 2012 год - 138 188,46 тыс. рублей. источники финансирования: за счет средств федерального бюджета: всего 500 тыс.рублей, из них по годам: 2011 год - 500 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: всего 15 500 тыс.рублей, из них по годам: 2010 год - 5 000 тыс. рублей; 2011 год - 5 500 тыс. рублей; 2012 год - 5 000 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск": всего 270 084,12 тыс.рублей, из них по годам: 2010 год - 35 994 тыс. рублей; 2011 год - 105 101,66 тыс. рублей; 2012 год - 128 988,46 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств: всего 854 422,6 тыс.рублей, из них по годам: 2010 год - 2 700 тыс.рублей; 2011 год - 847 522,6 тыс. рублей; 2012 год - 4 200 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы	1. Динамика энергоемкости муниципального продукта: 2010 год - 26,77 кг у.т./тыс.руб.; 2011 год - 25,93 кг у.т./тыс.руб.; 2012 год - 24,87 кг у.т./тыс.руб. 2. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования "Город Томск", в том числе: электрической энергии: 2010 год - 88,3 %; 2011 год - 94,15 %; 2012 год - 100 %; тепловой энергии: 2010 год -  53,3 %; 2011 год -  73,3 %; 2012 год - 83,3 %; воды: 2010 год -  60 %; 2011 год -  80 %; 2012 год -  100 %; природного газа: 2010 год -  100 %; 2011 год - 100 %; 2012 год -  100 %; 3.  Доля объемов энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями на территории муниципального образования "Город Томск", в том числе: электрической энергии: 2010 год -  57,95 %; 2011 год -  82,19 %; 2012 год -  100 %; тепловой энергии: 2010 год - 86,09 %; 2011 год -  93,31 %; 2012 год - 100,0 %; воды: 2010 год - 96,81 %; 2011 год -  98,38 %; 2012 год -  100 %; природного газа: 2010 год -  100 %; 2011 год -  100 %; 2012 год - 100%. 4. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010- 2012 годы: 2010 год - 6,18 %; 2011 год - 88,41 %; 2012 год - 3,04 %.
Система организации контроля за исполнением целевой программы	Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивает администрация г.Томска.

1. Анализ сложившейся ситуации.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Анализ Приложения 1 позволяет сформулировать актуальные стратегические проблемы повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск":

- организация комплексной системы учета различных категорий потребителей в сроки, определенные Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ;

- создание условий и проведение первых обязательных энергетических обследований организаций, указанных в п. 1. ст. 16 гл. 4 Федерального закона от 23.11.2009г. N 261-ФЗ;

- реализация пропаганды энергосбережения на территории муниципального образования "Город Томск" и формирование энергосберегающего образа жизни населения;

- контроль за соблюдением значений целевых показателей или их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Стратегические проблемы сформулированы на основе утвержденной Концепции программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на период с 2010 по 2012 годы.

1.2. Анализ сводных топливно-энергетических балансов г. Томска по видам топливно-энергетических ресурсов

В структурах сводных топливно-энергетических балансов (далее ТЭБ) г. Томска присутствуют электрическая энергия, тепло, нефтепродукты, сырая нефть, дрова, уголь и природный газ.

Электрической энергией и теплом потребителей обеспечивают генерирующие предприятия ТГК-11, дизельные станции и промышленные котельные.

Объемы вырабатываемой и соответственно потребляемой электроэнергии увеличиваются; тепловой энергии - выработка увеличивается, потребление - снижается (при этом потери тепла при передаче и распределении увеличиваются от 7 до 15%).

Доминирующим топливом в структуре генерирующих предприятий является природный газ (на его долю приходится от 84 до 89%), около 1% - мазут, 15 - 10% - уголь.

Структура потребительской части ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов в 2009 году для среза конечных потребителей, следующая:

- Природный газ - 50%,

- Уголь - 12%,

- Электрическая энергия - 23%,

- Тепловая энергия - 14%,

- Нефтепродукты - 1%.

Значительные объемы использования природного газа в структуре ТЭБ г. Томска объясняются определенным профилем обрабатывающих отраслей промышленности и добычей газа на территории Томской области.

Анализ сводных ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов показал наличие статистических расхождением между конечным и фактическим потреблением, которое объясняется рядом причин, а именно:

- недостаточной статистической информацией (по ряду лет данные отсутствуют),

- неточностью предоставленной статистики,

- тем, что не все потребители попадают в срез крупных и средних предприятий, а только те, годовое потребление ТЭР у которых 2 тонны у.т. и более.

1.3. Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления в г. Томске представлен такими видами экономической деятельности, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, сфера обслуживания и коммунально-бытовое хозяйство, а также население.

Наибольшие объемы потребления топливно-энергетических ресурсов (от 58 до 63%) приходятся на отрасли промышленности, представленные обрабатывающими производствами и производством и распределением электрической энергии, газа и воды.

Средняя по г. Томску энергоемкость выпуска в расчете на 1000 руб. промышленной продукции, рассчитанная как отношение топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в промышленности к объему продукции, произведенной чистыми видами экономической деятельности (обрабатывающей, добывающей, производством и распределением ЭЭ, газа и воды) в 2005 году составила 101 кг у.т., в 2009 году - 57 кг у.т., много больше, чем в среднем по Томской области (34 кг у.т./1000 руб.). Электроемкость производства промышленной продукции меняется от 3 до 12 кг у.т./1000 руб. Теплоемкость - от 4 до 7 кг у.т./1000 руб.

На фоне роста объемов производства сельскохозяйственной продукции происходит снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, которое связано с сокращением объемов тепловой энергии, дров и нефтепродуктов и приводит к сокращению энергоемкости производства 1000 руб. сельскохозяйственной продукции с 32 кг у.т. (в 2005 году) до 6,3 кг у.т. (в 2009 году).

Предприятиями и организациями по виду экономической деятельности "Транспорт и связь" в 2005 - 2009гг. было потреблено от 6 до 15% топливно-энергетических ресурсов преимущественно электрической энергии, тепла и природного газа. В 2008 - 2009гг. структура потребления ТЭР по этому ВЭД меняется за счет значительного сокращения объемов потребления природного газа. Энергоемкость производства продукции и оказания услуг меняется от 23 кг у.т./1000 руб. в 2005 году до 7 кг у.т./1000 руб. в 2009 году.

Предприятиями и организациями по виду экономической деятельности "Строительство" потребляется 1% ТЭР от общего объема, потребляемого городом Томском. Это преимущественно электрическая энергия, тепло и природный газ (объемы потребления природного газа с 2008 года сокращаются). Энергоемкость производства продукции по видам экономической деятельности Строительство в 2006 году составила 10,2 кг у.т./1000 руб., в 2009 году - 2,9 кг у.т./1000 руб.

Доля потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями сферы обслуживания и коммунально-бытового хозяйства в разные годы рассматриваемого периода составляла 3%. В наибольших объемах этими организациями потребляется тепловая энергия и электричество. Доля остальных ТЭР около 1%.

На долю населения в структуре конечного потребления г. Томска приходится от 15 до 19% ТЭР. Преимущественно это тепло (55 - 59%), электрическая энергия (32 - 34%), нефтепродукты (1 - 8%).

Наибольшее удельное потребление ТЭР на душу населения отмечено в 2005 году и составило 1749 кг у.т./чел. , ЭЭ - 569 кг у.т./чел. (или 1779 кВтч на человека в год, или 148 кВтч на человека в месяц), ТЭ - 1029 кг у.т./чел. (или 6 Гкал в год на человека, или 0,66 Гкал на человека в отопительный период).

Наименьшие удельные показатели в расчете на душу населения отмечены в 2009 году и составили 1399 кг у.т., ЭЭ - 498 кг у.т., ТЭ - 863 кг у.т.

Проведенный анализ топливно-энергетических балансов г. Томска говорит о том, что повышение эффективности энергоиспользования в муниципальном образовании в первую очередь заключается в организации системы учета и контроля за потребляемыми топливно-энергетическими ресурсами и лишь потом - в реализации Указа Президента о повышении эффективности энергоиспользования, снижения энергоемкости производства продукции на 40% к 2020 году.

1.4. Обоснование решения проблемы посредством реализации целевой программы

Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости муниципального продукта, производимого на территории муниципального образования "Город Томск". Такой вариант развития отрицательно повлияет на привлечение инвестиций в промышленность и экономику муниципального образования, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг на российском рынке.

Процесс энергосбережения в г.Томске можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в городе.

Реализация программы позволит осуществить первоочередные мероприятия, необходимые для полномасштабного внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства на территории муниципального образования "Город Томск", а также достичь уровня назначенного потенциала энергосбережения.

Потенциал энергосбережения в г. Томске (объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), который необходимо достигнуть к 2020 году, составляет 5751 тыс. т.у.т. Данный потенциал является назначенным, так как он обеспечивает снижение энергоемкости производства продукции на территории муниципального образования "Город Томск" на 40% к 2020 году по отношению к уровню 2007 года согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

2. Основные цели и задачи

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск".

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

3. Экономическое обоснование реализации мероприятий
целевой программы. описание ожидаемых результатов программы
и целевые показатели

3.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий

По итогам реализации программы за 2010-2012 годы планируется достигнуть следующих эффектов.

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- создание системы контроля за обеспечением закупок наиболее энергоэффективных товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с учетом анализа рынка, проводимого Минпромторгом и Минэнерго России;

- с 2011 года по результатам проведенных энергетических обследований последовательно начнется проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, как самостоятельно, так и посредством заключения энергосервисных контрактов. К концу 2012 года все бюджетные организации должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- к концу 2012 года во всех бюджетных учреждениях, для которых расходы на покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллионов рублей в год, будет назначено из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий.

Ожидаемые экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к концу 2012 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее, чем на 12,7%. Экономия составит не менее 725,763 тыс. кВтч электроэнергии, 46,6 тыс. Гкал тепловой энергии, 109,69 тыс. куб.м воды и 61,17 тыс.куб.м. природного газа;

- к концу 2012 года снижение (в ценах 2009 г.) расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на оплату затрат организаций бюджетной сферы на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами составит 205,768 млн.руб. Суммарная экономия относительно 2009 г. - 19,688 млн.руб. (без учета индексации).

В целом по всем отраслям экономики муниципального образования в результате реализации комплекса мероприятий планируется снизить энергоемкость муниципального продукта с 24 кг у.т./тыс. руб. в 2009 году до 23,807 кг у.т./тыс. руб. в 2012 году (снижение к значению 2007 года (4,328 кг у.т./тыс. руб.) - 15,38%). Это будет достигнуто за счет реализации прогнозного значения назначенного потенциала энергосбережения, необходимого к реализации к 2012 году, которое нарастающим итогом должно составить 1048 тыс. тонн условного топлива.

3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа сводных топливно-энергетических балансов г.Томска был выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования. Прогнозное значение назначенного потенциала энергосбережения, необходимого к реализации в 2012 году нарастающим итогом составило 1048 тыс. тонн условного топлива.

Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям, которые определяются согласно Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 года N 273 (согласована в Минюсте РФ 21.07.2010 г. N 17926).

Расчет целевых показателей производится по формулам, указанным в графе "Расчетная формула" на основании индикаторов (исходных данных), приведенных в приложении 2 к программе.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ N 1225 от 31.12.2009 г.):

Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре;

Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Показатели результативности программы характеризуют значения, представленные в таблице 1.

Таблица 1

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2010	2011	2012
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск"
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта	кг у.т./тыс.руб.	П2(n)/П1(n)	26,77	25,93	24,87
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(П.7/ П.3)·100	88,30	94,15	100,00
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(П.8/ П.4)·100	53,30	73,30	83,30
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(П.9/ П.5)·100	60,00	80,00	100,00
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(П.10/ П.6)·100	100,00	100,00	100,00
А.6.	Объем внебюджетных средств, необходимых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(П.18/ П.17)·100	6,18	88,41	3,04
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	П.15.(n) - П.15.(n-1)	0,00	0,00	0,00
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(П.15./ П.16.)·100	-	-	-
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс.кВтч		92,60	149,14	221,29
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.1.(n)·П.11.(2007)	117,60	189,41	281,04
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс.Гкал		227,63	366,63	543,98
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.3.(n)·П.12.(2007)	133470,71	214974,44	318961,37
В.5.	Экономии воды в натуральном выражении	тыс.куб.м		1,81	2,92	4,33
В.6.	Экономии воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.5.(n)·П.13.(2007)	19,37	31,20	46,30
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м		15,710	35,740	61,295
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.7.(n)·П.14.(2007)	20,88	47,50	81,46
Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м.	П.19.(n)/ П.20.(n)	0,24	0,27	0,29
С.2.	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м.	П.21.(n)/ П.22.(n)	0,08	0,08	0,08
С.3	Изменение уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. общей площади	Гкал/кв.м.	С.1.(n) - C.1.(n-1)	0,03	0,03	0,01
С.4.	Изменение уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. общей площади	Гкал/кв.м.	С.2.(n) - C.2.(n-1)	0,00	0,00	0,00
С.5.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2)/С.1	0,32	0,29	0,28
С.6.	Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	П.23./ П.24.	130,92	131,18	129,34
С.7.	Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	П.25/ П.26.	492,52	-	-
С.8.	Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	С.6.(n) - C.6.(n-1)	-3,55	0,26	-1,84
С.9.	Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	С.7.(n) - C.7.(n-1)	0,00	-	-
С.10.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.7(n)/С.6(n)	3,76	-	-
С.11.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	П.27.(n)/ П.28.(n)	385,67	374,10	362,88
С.12.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	П.29.(n)/ П.30.(n)	406,00	-	-
С.13.	Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	С.11.(n) - C.11.(n-1)	-11,93	-11,57	-11,22
С.14.	Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	С.12.(n) - C.12.(n-1)	0,00	-	-
С.15.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.12(n)/С.11(n)	1,02	-	-
С.16.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	П.27./ (П.27.+ П.29.)·100	57,95	82,19	100,00
С.17.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	П.19./( П.19.+ П.21.)·100	86,09	93,31	100,00
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	П.23./( П.23.+ П.25.)·100	96,81	98,38	100,00
С.19.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	%	(П.32./ П.31.)·100	100,00	100,00	100,00
С.20.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.20.1.	для фактических условий	%	П.34.(n)/ П.33.(n)·100	2,30	1,98	1,70
С.20.2.	для сопоставимых условий	%	П.34.(n) / П.33.(2007)·100	3,63	3,52	3,42
С.21.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.21.1.	для фактических условий	%	С.20.1.(n)-C.20.1.(n-1)	-0,33	-0,31	-0,28
С.21.2.	для сопоставимых условий	%	С.20.2.(n)-C.20.2.(n-1)	-0,11	-0,11	-0,11
С.22.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(П.35./ П.33.)·100	0,00	0,00	0,00
С.23.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	С.22.(n)-C.22.(n-1)	-	-	-
С.24.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	П.37.(n)/ П.36.(n) ·100	35,04	70,07	100,00
С.25.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	П.38.(n)	0,00	0,00	90,00
С.26.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	П.40(n)/ П.39(n) ·100	0,00	0,00	31,03
С.27.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых соответствующих товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	П.42(n)/ П.41(n) ·100	-	100,00	100,00
С.28.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб/ чел.	П.43(n)/ П.44(n)	1,17	0,45	0,45
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(П.46(n)/ П.45(n))·100	21,00	40,00	57,00
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(П.48(n)/ П.47(n))·100	17,66	18,83	20,00
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(П.49(n)/ П.47(n))·100	70,64	75,32	80,00
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(П.51(n)/ П.50(n))·100	63,58	73,30	83,30
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(П.53(n)/ П.52(n))·100	65,12	73,30	83,30
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(П.55(n)/ П.54(n))·100	12,07	25,00	37,00
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(П.57(n)/ П.56(n))·100	12,00	16,00	20,00
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(П.58(n)/ П.56(n))·100	48,00	64,00	80,00
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(П.60(n)/ П.59(n))·100	100,00	100,00	100,00
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	(П.62(n)/ П.61(n))·100	0,02	10,00	20,00
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	П.64(n)	75,00	75,00	75,00
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(П.64(n)/ П.63(n))·100	1,30	1,27	1,25
D.13.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. Гкал/кв.м.	(П.51(n)+ П.53(n))./ П.65(n)	0,73	0,71	0,69
D.14.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. Гкал/кв.м	(П.50(n)- П.51(n))/ П.66(n)	0,65	0,65	0,65
D.15.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1	для фактических условий	тыс. Гкал/кв.м	D.13(n) - D.13.(n-1)	-0,02	-0,02	-0,02
D.15.2.	для сопоставимых условий	тыс. Гкал/кв.м	D.13(n) - D.13(2007)	0,65	0,65	0,65
D.16.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1.	для фактических условий	тыс. Гкал/кв.м	D.14.(n) - D.14.(n-1)	0,00	0,00	0,00
D.16.2.	для сопоставимых условий	тыс. Гкал/кв.м	D.14.(n) - D.14.(2007)	0,65	0,65	0,65
D.17.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	D.14(n)/D.13(n)	0,88	0,91	0,94
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	D.14(n)/D.13(2007)	898,08	898,08	898,08
D.18.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека)	тыс. куб.м./чел.	(П.55(n)+ П.57(n))/ П.67(n)	0,0031	0,0030	0,0029
D.19.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека);	тыс. куб.м./чел.	(П.54(n)- П.55(n))/ П.68(n)	0,0043	0,0043	0,0043
D.20.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека)
D.20.1.	для фактических условий	тыс. куб.м./чел	D.18.(n) - D.18.(n-1)	-0,0001	-0,0001	-0,0001
D.20.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб.м./чел	D.18.(n) - D.18.(2007)	-0,0001	-0,0002	-0,0003
D.21.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека)
D.21.1.	для фактических условий	тыс. куб.м./чел	D.19.(n)- D.19.(n-1)	0,0000	0,0000	0,0000
D.21.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб.м./чел	D.19.(n) - D.19.(2007)	0,0003	0,0003	0,0003
D.22.	Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.22.1.	для фактических условий	-	D.19(n)/D.18(n)	1,37	1,41	1,46
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	D.19(n)/D.18(2007)	1,07	1,07	1,07
D.23.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	(П.46(n)+ П.50(n))/ П.69(n) Данные взяты согласно среднему значению по Кемеровской, Омской и Томской областям.	47,10	45,69	44,32
D.24.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	(П.45(n) - П.46(n))/ П.70(n) Данные взяты согласно среднему значению по Кемеровской, Омской и Томской областям.	52,35	52,35	52,35
D.25.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n) - D.23.(n-1)	-1,46	-1,41	-1,37
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n) - D.23.(2007)	-1,46	-2,87	-4,24
D.26.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n) - D.24.(n-1)	0,00	0,00	0,00
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n) - D.24.(2007)	0,00	0,00	0,00
D.27.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.27.1.	для фактических условий	-	D.24(n)/D.23(n)	0,03	0,04	-
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	D.24(n)/D.23(2007)	0,03	0,07	0,10
D.28.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(П.60(n)+ П.62(n))/ П.71(n)	0,04	0,04	0,03
D.29.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(П.59(n)- П.60(n))/ П.72(n)	0,00	0,00	0,00
D.30.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади )
D.30.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n) - D.28.(n-1)	-0,001	-0,001	-0,001
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n) - D.28.(2007)	-0,001	-0,002	-0,003
D.31.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
D.31.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n) - D.29.(n-1)	0,00	0,00	0,00
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n) - D.29.(2007)	0,00	0,00	0,00
D.32.	Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	D.29(n)/D.28(n)	0,00	0,00	0,00
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	D.29(n)/D.28(2007)	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./кВтч	E.1.(n) -E.1.(n-1)	-1,20	-2,30	-3,50
Е.2.	Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ	г.у.т./Гкал	E.2.(n) -E.2.(n-1)	-5000,00	-5000,00	-5000,00
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	E.3.(n) -E.3.(n-1)	-4,80	-4,66	-4,52
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	E.4.(n) -E.4.(n-1)	-5,82	-5,65	-5,48
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	E.5.(n) -E.5.(n-1)	-971693,10	-942542,31	-914266,04
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	E.6.(n) -E.6.(n-1)	-2372774,70	-2301591,46	-2232543,72
Подпрограмма 5. создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;	шт.	П.79.(n)- П.79.(n-1)	15,00	20,00	29,00
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	П.80.(n)-П.80.(n-1)	14,00	5,00	9,00

4. Этапы программы и сроки их реализации

Этапы реализации городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы выглядят следующим образом:

Этап 1 - 2010 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории муниципального образования "Город Томск";

- Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала энергосбережения;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей г.Томска;

- Создание условий для проведения энергетических обследований и разработка графика их проведения;

Этап 2 - 2011 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории муниципального образования "Город Томск";

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей г.Томска;

- Проведение обязательных энергетических обследований;

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Этап 3 - 2012 год:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации;

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства г.Томска.

В целях обеспечения реализации на территории города Федерального закона от 23.11.2009г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

начиная с 1 января 2010 года и в течение 5 лет бюджетные учреждения края должны будут проводить мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 3% ежегодно;

до 15 мая 2010 года предусмотрено утверждение программ в области энергосбережения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (организации, являющиеся субъектами естественных монополий, организации коммунального комплекса);

до 1 августа 2010 года должны быть разработаны и утверждены муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 августа 2010 года должны быть разработана и утверждена региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 января 2011 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввести установленные приборы учета в эксплуатацию в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления;

до 1 января 2012 года должны быть завершены мероприятия по оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также мероприятия по вводу установленных приборов учета в эксплуатацию;

до 31 декабря 2012 года должно быть обеспечено проведение энергетических обследований органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

5. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий для городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" до 2012 года представлены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Сроки испол- нения	Испол- нители	Ответст-венные	Ожидаемый результат
			Всего	в т.ч.
				2010	2011	2012
1.	Подпрограмма 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск"	Всего	-	-	-	-
1.1.	Разработка муниципальных нормативных актов:	-	-	-	-	-	2010	Органы власти
1.1.1.	"О создании условий функционирования энергосервисных компаний на территории города Томска";	-	-	-	-	-	2010	Органы власти		Создание нормативно-правовой базы для реализации политики энергосбережение, разработка конкретных стимулов для развития энергосбережения и методов контроля ситуации на территории МО
1.1.2.	"Об обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";	-	-	-	-	-	2010	Органы власти
1.1.3.	"Об утверждении графика проведении обязательных энергетических обследований на территории города Томска в соответствии с N 261-ФЗ";	-	-	-	-	-	2010	Органы власти
1.1.4.	"Об обеспечении учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы на территории города Томска"	-	-	-	-	-	2010	Органы власти
1.1.5.	"О порядке выдачи технических условий на подключение объектов строительства";	-	-	-	-	-	2010	Органы власти		Создание нормативно-правовой базы для реализации политики энергосбережение, разработка конкретных стимулов для развития энергосбережения и методов контроля ситуации на территории МО
1.1.6.	"О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета";	-	-	-	-	-	2010	Органы власти
1.1.7.	"Об организации учета энергетических ресурсов на территории города Томска";	-	-	-	-	-	2010	Органы власти
1.1.8.	"О паспортизации жилых домов, попадающих под N 261-ФЗ";	-	-	-	-	-	2010	Органы власти
1.1.9.	"О формировании энергосберегающего образа жизни на территории города Томска";	-	-	-	-	-	2010	Органы власти
1.1.10.	"Об образовании факультативов по энергосбережению в школах"	-	-	-	-	-	2010	Органы власти
1.2.	Разработка плана проведения информационной кампании в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск", в том числе по размещению социальной рекламы	-	-	-	-	-	2011-2012	Комитет по информационной политике		Сокращение потребления энергоресурсов в жилищном фонде
1.3.	Определение объектов, на которых будут осуществляться пилотные проекты по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-	-	-	-	2011-2012	Комитет по информационной политике		Снижение социальной напряженностипотребителей
2.	Подпрограмма 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе	Всего	293 560,12	42 494,00	114 041,66	137 024,46
		Федеральный бюджет	500	-	500	-
		Областной бюджет	15 500	5 000	5 500	5 000
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	269 060,12	35 994	104 541,66	128 524,46
		в том числе (см. *)	144 401,4	21 000	49 969,3	73 432,1
		Средства муницип. предприятий	8 500	1 500	3 500	3 500
2.1.	Определение экономической эффективности многотарифного учета электроэнергии на объектах бюджетной сферы и источниках энергоснабжения. При его целесообразности - организация систем многотарифного учета потребления э/э	-	-	-	-	-	2010	Органы власти		Экономический эффект от 10 до 30% от объемов платежей.
2.2.	Составление реестра приборов учета в бюджетных учреждениях	-	-	-	-	-	2010	Бюджетные организации		Организация контроля за состоянием приборов учета
2.3.	Обеспечение учета бюджетных учреждений коллективными приборами учета, в том числе:	Всего (Бюджет муниципального образования "Город Томск")	12 994	12 994	-	-	2010	Бюджетные организации		Организация системы учета всех видов потребляемых ресурсов
2.3.1.	- электрической энергии		294	294	-	-
2.3.2.	- тепловой энергии		8 400	8 400	-	-
2.3.3.	- холодной воды		0	0	-	-
2.3.4.	- горячей воды		4 300	4 300	-	-
2.4.	Проведение обязательных энергетических обследований органов государственной власти (60 шт) , местного самоуправления 274 бюдж.учр.), организации с участием государства или муниципального образования (17 муниц.предпр.)	Всего	92 000	13 500	39 250	39 250	2011-2012			Экономический эффект: 2-4 рубля на каждый рубль, вложенный в обследование при условии реализации разработанных мероприятий
		Областной бюджет	15 000	5 000	5 000	5 000
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	68 500	2 000	33 250	33 250		Органы власти
		Средства муницип. предприятий	8 500	1 500	3 500	3 500		Муницип. предпр.
2.5.	Заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере	-	-	-	-	-	2011-2012	Бюджетные организации		Повышение качества коммунальных услуг, снижение оплаты за энергоресурсы
2.6.	Снижение бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента	-	-	-	-	-	2010-2012	Бюджетные организации		Сокращение бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями
2.7.	Обеспечение энергетической эффективности при размещении заказов для муниципальных нужд г.Томска	-	-	-	-	-	2011-2012	Органы власти
2.8.	Подготовка и повышение квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях (по 25 чел. для каждого бюджета)	Всего	1 500	-	1 500	-	2011	Бюджетные организации		Повышение квалификации работников
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	500	-	500	-
		Областной бюджет	500	-	500	-
		Федеральный бюджет	500	-	500	-
2.9.	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и модернизации сетей наружного освещения*	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	6 488	-	2 805	3 683	2010-2012	ДГХ		Повышение уровня освещенности территории муниципального образования "Город Томск"
2.10.	Строительно-монтажные работы системы наружного освещения*	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	137 913,4	21 000	47 164,3	69 749,1	2010-2012	ДГХ
2.11.	Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	1 000	-	500	500	2011-2012	ДГХ		Снижение потерь энергоресурсов
2.12.	Замена существующих светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на натриевые источники света высокого давления меньшей установленной мощностью в количестве 4 900 штук.	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	28 222	-	13 601	14 621	2011-2012	ДГХ		Снижения расходов на обслуживание уличного освещения на 8 987 тыс. руб. Потребление ЭЭ снизится на 65%.
2.13.	Реконструкция дорожных светофоров путем прямой замены ламп накаливания на адаптированные под конструкцию светофора светодиодные лампы	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	3 000	-	1 500	1 500	2011-2012	ДГХ		Экономия ЭЭ 96%; Повышение надежности регулирования дорожной обстановки
2.14.	Реконструкция внутреннего освещения с переводом на высокоэффективные источники света	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	7 414,88	-	3 707,44	3 707,44	2010-2011	на конкурс-ной основе		Улучшение светоотдачи до 30%, экономия ЭЭ до 15%
2.15.	Установка пускорегулирующей аппаратуры, замена ЭмПРА на ЭПРА в бюджетных учреждениях	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	869,84	-	434,92	434,92	2010-2012	на конкурсной основе		Экономия ЭЭ до 6%
2.16.	Автоматическое управление освещением, замена коммутации освещения в коридорах, реализация дежурного освещения в бюджетных учреждениях	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	2 158	-	1 079	1 079	2010-2012	на конкурсной основе		Экономия до 65% затрат на освещение
2.17.	Ежеквартальная чистка осветительных устройств в бюджетных учреждениях	-	-	-	-	-		Бюджет-ные организации		Улучшение освещенности в 8-10 раз
2.18.	Модернизация систем теплоснабжения и их балансировка для объектов бюджетной сферы**	-	-	-	-	-	2010-2012	на конкурсной основе		Снижение бюджетных затрат на теплоснабжение
3.	Подпрограмма 3: Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	Всего (средства граждан)	832 122,6	-	832 122,6	-
3.1.	Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями	-	-	-	-	-	2010	ЭСО, УК, ТСЖ		Получение информационной базы по оснащенности жилфонда приборами учета
3.2.	Ликвидация расчетов за потребляемую тепловую энергию по балансовому методу, установление единой методики расчета	-	-	-	-	-	2010	Органы власти		Разработка единой методики расчета, соответств. Законод-ву РФ
3.3.	Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда	-	-	-	-	-	2011	Органы местного самоуправления		Приведение договоров в соответствие с законодательством РФ, перерасчет потерь.
3.4.	Разработка плана мероприятий по обязательному оснащению приборами учета всех видов потребляемых ресурсов объектов жилого фонда, включающих организационные мероприятия по обеспечению заключения договоров на установку приборов учета организациями, уполномоченными собственниками жилья, на управление жилым фондом (управляющие компании), а также собственниками жилых помещений	-	-	-	-	-	2010- 2011	ЭСО, УК		Реализация мероприятий, стимулирующих оснащение жилищного фонда приборами учета
3.5.	Обеспечение учета населением, в том числе	Всего (Средства граждан)	832 122,6	-	832 122,6	-	2011	ЭСО, УК		Организация системы учета всех видов потребляемых ресурсов
3.5.1.	- электрической энергии (индивидуальный учет)		47 041,9	-	47 041,9	-
3.5.2.	- тепловой энергии (коллективный учет)		435 240	-	435 240	-
3.5.3.	- холодной воды (коллективный учет)		256 020	-	256 020	-
3.5.4.	- горячей воды (коллективный учет)		75 600	-	75 600	-
3.5.5.	- природным газом (коллективный учет)		18 220,7	-	18 220,7	-
3.6.	Разработка и распространение руководства для собственников помещений многоквартирных домов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и индивидуального имущества	-	-	-	-	-	2010	Отдел жил.-коммун. хоз-ва,		Снижение потерь энергоресурсов
3.7.	Разработка обязательных требований по энергоэффективности и обеспечение включение при подготовке проектной документации на строительство, а также на проведение капитального ремонта зданий, строений, сооружений	-	-	-	-	-	2010	ДКС, ДАиГ		Повышение энергоэффективности зданий, строений, сооружений
3.8.	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов	-	-	-	-	-	2010-2012	ЭСО, УК		Снижение социальной напряженности населения
4.	Подпрограмма 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Всего (средства организаций)	2 600	1 200	700	700
4.1.	Обеспечение учета энергоресурсов на источниках энергоснабжения	Средства организаций	1 200	1 200	-	-	2010	Организации
4.2.	Проведение обязательных энергетических обследований организаций, осуществляющие добычу, производство и (или) транспортировку энергоресурсов; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (14 организаций)	Средства организаций	1 400	-	700	700	2011-2012	Организации		Энергетический паспорт и программа мероприятий
4.3.	Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях***	-	-	-	-	-	2010-2012	ЭСО, Отдел ЖКХ		Снижение потерь энергоесурсов
4.4.	Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения***	-	-	-	-	-	2010-2012	ЭСО		Снижение потерь энергоесурсов
4.5.	Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности***	-	-	-	-	-	2010-2012	Органы власти		Снижение потерь энергоесурсов
4.6.	Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия**	-	-	-	-	-	2010-2012	ЭСО, Отдел ЖКХ
4.7.	Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям**	-	-	-	-	-	2010-2012	на конкурсной основе		Стабилизация подачи тепловой энергии
4.8.	Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных***	-	-	-	-	-	2010-2012	на конкурсной основе		Снижение затрат на энергоресурсы
4.9.	Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции***	-	-	-	-	-	2010-2012	на конкурсной основе		Снижение потерь энергоресурсов
4.10.	Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды***	-	-	-	-	-	2010-2012
4.11.	Организация порядка управления (эксплуатации) безхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды и оформление их технической документации**	-	-				2010-2012	ДГХ		Снижение потерь энергоресурсов
4.12.	Технико-экономическое обоснование перевода потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной по адресу ул.Водяная 80 на централизованное теплоснабжение	-	-	-	-	-	2010-2012	на конкурсной основе		Повышение надежности теплоснабжения потребителей, снижение оплаты за тепловую энергию
5.	Подпрограмма 5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	1 024	-	560	464
		Средства организаций	11 200	-	11 200	-
5.1.	Замещение бензина, используемого муниципальными транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	1 024	-	560	464	2011-2012	Автотранспортные предприятия		Снижение выбросов парниковых газов, уменьшение расхода топлива
5.2	Мероприятия по замене реостатно-контакторной системы управления тяговыми двигателями на систему с электронным управлением (разработанную НПФ "АРС ТЕРМ")	Средства организаций	11 200	-	11 200	-	2011	на конкурсной основе		Экономия электроэнергии от общего объема потребления в размере 3% (435048 кВтч.)
6.	Итого по Программе	Всего	1 140 506,72	43 694	958 624,26	138 188,46
		в том числе (см. *)	144 401,4	21 000	49 969,3	73 432,1
		Федеральный бюджет	500	-	500	-
		Областной бюджет	15 500	5 000	5 500	5 000
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	270 084,12	35 994	105 101,66	128 988,46
		в том числе (см. *)	144 401,4	21 000	49 969,3	73 432,1
		Средства муницип. предприятий	8 500	1 500	3 500	3 500
		Средства граждан	832 122,6	-	832 122,6	-
		Средства организаций	13 800	1 200	11 900	700

* Финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации городской целевой программы "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" на 2010-2013 г.г., утвержденной Постановлением администрации г.Томска от 20.07.2010г. N713.

** Модернизация систем теплоснабжения и их балансировка для объектов бюджетной сферы: объем финансирования на 1 Гкал присоединённой мощности для исполнения комплекса энергосберегающих мероприятий составляет 95 852,5 Euro/Гкал. (3 780 422,6 руб.)

*** Финансирование мероприятия определяется после проведения энергетического обследования. 6. Потребность в денежных средствах, источники финансирования

6. Потребность в денежных средствах,
источники финансирования

Реализация программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы предусматривает выделение из бюджета муниципального образования "Город Томск" 270 084,12 тыс. руб.

В рамках программы предполагается реализация двенадцати мероприятий, финансирование которых запланировано за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Ниже приведено финансово-экономическое обоснование объема финансирования в разрезе задач и мероприятий.

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в бюджетном секторе

2.3. Обеспечение учета бюджетных учреждений г. Томска коллективными приборами учета электрической и тепловой энергии, горячей водой

В соответствии с частью 3 и 4 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. N261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон):

органы государственной власти, органы местного самоуправления в срок до 01.01.2011 обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Данные мероприятия необходимо включить в план финансово-хозяйственной деятельности администрации г.Томска на очередной финансовый год.

Для целей настоящего расчета принят планируемый объем затрат на установку приборов учета исходя из следующих затрат на установку приборов (узлов) учета:

приборы учета электрической энергии - 6,0 тыс. рублей;

приборы учета тепловой энергии - 120,0 тыс. рублей;

приборы учета горячей воды - 20,0 тыс. рублей.

Потребность в установке приборов учета на объектах муниципальной собственности выглядит следующих образом:

по тепловой энергии - 70 шт.;

по электрической энергии - 49 шт.;

по горячей воде - 215 шт.

Таким образом, затраты местного бюджета на установку 70 приборов учета тепловой энергии, 49 приборов учета электрической энергии и 215 узлов учета горячего водоснабжения составят 12 994 тыс. рублей, в том числе:

приборы учета электрической энергии - 294,0 тыс. рублей;

приборы учета тепловой энергии - 8 400,0 тыс. рублей;

приборы учета горячей воды - 4 300,0 тыс. рублей.

2.4. Проведение энергетических обследований органов государственных учреждений, местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц, организации с участием государства или муниципального образования обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз в пять лет.

Реализация мероприятий по проведению энергетических обследований объектов бюджетной сферы позволит разработать комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности каждого конкретного здания, основанный на данных указанных обследований.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности будут реализовываться непосредственно бюджетными организациями самостоятельно или с посредством заключения энергосервисных контрактов, начиная с 2012 года. Эффект от реализации мероприятий наступит за рамками программного периода.

Общее количество органов государственной власти и местного самоуправления на территории муниципального образования "Город Томск" составляет 334 ед. (бюджетных организаций - 274 единиц, органов власти - 60 единиц).

Финансирование мероприятий по проведению энергетических обследований таких организаций должно производиться из бюджета муниципального образования "Город Томск".

Средняя стоимость обследования бюджетного учреждения по оценкам составит в среднем 250,0 тыс. рублей, соответственно, сумма затрат на проведение обязательных энергетических обследований:

- бюджетных организаций муниципальной собственности составит 68,5 млн. рублей;

- органов государственной власти - 15,0 млн. руб.

Реализация мероприятия планируется в течение 2010-2012 г.г.

2.9. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и модернизации сетей наружного освещения

В настоящее время уровень освещенности более 50 % протяженности улиц и дорог ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", что составляет одну треть протяженности магистральных улиц, отнесенных к категории важнейших. Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении городов продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен в два и более раз, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.

Для приведения систем наружного освещения в соответствие с современными требованиями и повышения качества жизнедеятельности возникла необходимость проведения проектно-изыскательных работ. Проведение мероприятия приведет к снижению потерь электроэнергии и повысит уровень освещенности территории.

Затраты на проведение мероприятия взяты из городской целевой программы "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" на 2010-2013 г.г.", утвержденной Постановлением администрации г.Томска от 20.07.2010г. N713.

По экспертным оценкам на всей территории муниципального образования "Город Томск" проектно-изыскательские работы за 2010-2012 г.г. необходимо провести по 136,68 км сетей. Стоимость проектирования составляет 6 488 тыс.руб. за 2010-2012гг (из расчета удельной стоимости проектирования 47,47 тыс.руб./км).

2.10. Строительно-монтажные работы системы наружного освещения

Для приведения систем наружного освещения в соответствие с современными требованиями и повышения качества жизнедеятельности возникла необходимость проведения строительно-монтажных работ.

Проведение мероприятия приведет к снижению потерь электроэнергии и повысит уровень освещенности территории.

Затраты на проведение мероприятия взяты из городской целевой программы "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" на 2010-2013 г.г.", утвержденной Постановлением администрации г.Томска от 20.07.2010г. N713.

По экспертным оценкам на всей территории муниципального образования "Город Томск" строительно-монтажные работы за 2010-2012 г.г. необходимо провести по 136,68 км сетей. Стоимость проведения работ составляет 137 913,4 тыс.руб. за 2010-2012гг (из расчета удельной стоимости проектирования 1009 тыс.руб./км).

2.11. Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения

Инвентаризация сетей наружного освещения проводится с целью получения данных о количестве и типах оборудования для использования при дальнейшем развитии систем освещения, восстановлении, реконструкции и эксплуатации объектов систем наружного освещения. Инвентаризация не дает непосредственного экономического эффекта, но позволяет получить объективную картину состояния сетевого оборудования.

Проведение мероприятия приведет к выявлению бесхозяйных сетей наружного освещения, позволит организовать порядок управления ими и снизить потери электроэнергии.

Стоимость проведения технической инвентаризации и паспортизации одного участка однородного наружного освещения улицы составляет 1,4 тыс.руб.

Общая сумма затрат на мероприятие составит 1 000 тыс. руб. (по 714 участкам однородного освещения на 2011-2012 годы).

2.12. Замена существующих светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на натриевые источники света высокого давления меньшей установленной мощностью в количестве 4 900 штук.

Замена в осветительных установках ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на высокоэффективные натриевые источники света меньшей установленной мощностью дает среднюю экономию электроэнергии - 65%. При этом срок службы источников света увеличивается в 8-10 раз. В масштабе города Томска мероприятия по энергосбережению в сфере наружного освещения позволят экономить электроэнергию в объеме 1,7 млн. кВтч в год, что составляет 22% от общего объема электроэнергии, потребляемой всеми светильниками уличного освещения в настоящее время.

Расчет расходов и экономии бюджетных средств от замены светильников систем наружного освещения г. Томска представлен в таблице 3.

Расходы на модернизацию источников света за 2011-2012 г.г. составляют 28 222 тыс. руб. и представлены в таблице 3.

Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятий	Расходы на выполнение мероприятий целевой программы, руб. с НДС	Период окупаемости, лет
1.	Замена светильников с лампами накаливания-200 на ДНаТ-70	16 825 361,58	2,5
2.	Замена светильников с лампами ДРЛ-125 на ДНаТ-70	7 897 967,56	9,2
3.	Замена светильников с лампами ДРЛ-250 на ДНаТ-100	2 787 664,87	2,6
4.	Замена светильников с лампами ДРЛ-250 на ДНаТ-150	710 658,28	3,5
	Итого	28 221 652,29	3,1

2.13. Реконструкция дорожных светофоров путем прямой замены ламп накаливания на адаптированные под конструкцию светофора светодиодные лампы

Предлагается прямая замена традиционных ламп накаливания мощностью 100Вт в дорожных светофорах на адаптированные под конструкцию светофоров светодиодные лампы СТРН-220-4 мощностью 4Вт при равных световых характеристиках (производство томского завода "Свет XXI века").

Экономическая эффективность обусловлена тем, что стоимость замены светофора устаревшей конструкции на новый светодиодный стоит 20 тыс. руб., реконструкция светофоров при прямой замене ламп накаливания на светодиодные лампы - 2 тыс. руб. Экономия ЭЭ в системе светофоров г. Томска составит - 96%. Срок окупаемости капитальных затрат - 3 месяца.

Техническая эффективность обусловлена тем, что при гарантийной долговечности светодиодных ламп в 10 раз больше, пропорционально снижаются эксплуатационные расходы. В светофорах устаревшей конструкции замена ламп накаливания производится ежедневно.

Стоимость мероприятия за 20110-2012 г.г. составляет 3 000 тыс. руб., т.е. возможна замена ламп накаливания на светодиодные лампы в 666 светофоров г.Томска.

2.14. Реконструкция внутреннего освещения с переводом на высокоэффективные источники света

Основным типом экономичного источника света для осветительных устройств внутреннего освещения являются компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Эти лампы во многих случаях могут напрямую заменять ЛН, генерируя за свой срок службы в 70-150 раз большую световую энергию. КЛЛ, имеющие в 8-15 раз больший срок службы, в 5 раз большую световую отдачу по сравнению с ЛН и удовлетворительного качества цветопередачи. Малые размеры КЛЛ, встроенные в цоколь малогабаритные электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) и стандартный резьбовой цоколь обеспечивают возможность прямой замены ЛН в существующих светильниках.

По технико-экономическим соображениям в зависимости от характеристики и разряда зрительной работы (по СНиП 23-05-95*) произведен расчет потенциала экономии ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ с более высокой светоотдачей в бюджетных учреждениях.

Расчет расходов и экономии бюджетных средств от замены светильников систем наружного освещения по 13 учреждениям составляет 580, 679 тыс. руб. Средняя стоимость мероприятия для одного учреждения составляет 44,668 тыс.руб.

Реконструкция внутреннего освещения с переводом на высокоэффективные источники года заложена:

- на 2011 г. для 83 бюджетных учреждений общей стоимостью 3 707,44 тыс.руб.;

- на 2012 г. для 83 бюджетных учреждений общей стоимостью 3 707,44 тыс.руб.;

Общее финансирование на 2010-212 г.г. составляет 7 414,88 тыс.руб.

2.15. Установка пускорегулирующей аппаратуры, замена ЭмПРА на ЭПРА

Одним из направлений модернизации внутреннего освещения является установка пускорегулирующей аппаратуры (ПРА). Активные потери в стандартных электромагнитных ПРА могут достигать 25% мощности, потребляемой источниками света, потери в электронных ПРА не превышают 10%.

Экономически целесообразно использовать ПРА в относительно недорогих светильниках с малым временем эксплуатации в течение года. Снижение потребления электрической энергии при использовании экономичных ПРА в светильниках с КЛЛ составляет для: 6-26% для ЭмПРА; 14-55% для ЭПРА.

Для установки ПРА в бюджетных учреждений должна быть составлена смета расходов. В мероприятиях оценочно заложена установка 10 ПРА стоимостью 524 руб. для одного учреждения. Реализация мероприятия заложена на:

- на 2011 г. для 83 бюджетных учреждений общей стоимостью 434,92 тыс.руб.;

- на 2012 г. для 83 бюджетных учреждений общей стоимостью 434,92 тыс.руб.;

Общее финансирование на 2010-212 г.г. составляет 869,84 тыс.руб.

2.16. Автоматическое управление освещением, замена коммутации освещения в коридорах, реализация дежурного освещения в бюджетных учреждениях

Для помещений площадью более 50 кв.м. следует применять автоматические устройства регулирования искусственного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности помещения. Плавное или ступенчатое регулирование, или отключение светильников рядами, параллельными световыми проемами, в зависимости от уровня естественной освещенности позволяет сэкономить 20-40% электрической энергии.

Системы автоматического управления осветительными установками позволяют производить регулирование яркости источников света от 100 до 1% и снижают расход электрической энергии на освещение.

Освещение коридоров, лестниц, холлов общественных зданий должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время с таким расчетом, чтобы в этих помещениях обеспечивалась нормируемая эвакуационная освещенность. Для управления освещением в рабочее время эффективны системы автоматического управления освещением с датчиками присутствия и движения.

В программе заложена установка 10 датчиков движения стоимостью 1300 руб. для одного учреждения. Реализация мероприятия заложена на:

- на 2011 г. для 83 бюджетных учреждений общей стоимостью 1 079 тыс.руб.;

- на 2012 г. для 83 бюджетных учреждений общей стоимостью 1 079 тыс.руб.;

Общее финансирование на 2010-212 г.г. составляет 2 158 тыс.руб.

Порядок установки датчиков движения в бюджетных учреждениях определяется администрацией г.Томска.

Подпрограмма 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

5.1. Перевод муниципального транспортного комплекса на энергоэффективный и высокоэкономичный по использованию моторного топлива автотранспорт

Мероприятия по повышению энергетической эффективности транспортного комплекса предусматривает замещение природным газом бензина и дизельного топлива, используемого в качестве моторного топлива.

План мероприятий по переводу муниципального транспортного комплекса г.Томска на энергоэффективный и высокоэкономичный по использованию моторного топлива автотранспорт на 2010 - 2012 годы представлен в таблице 4.

Таблица 4

Исходная ситуация		Количество единиц техники, которые требуется переоборудовать:
Всего на 2009		2010		2011		2012		Всего:
шт.	из них энергоэффективных %	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	%	тыс. руб.
191	66	-	-	35	560	29	464	64	100	1024

Анализ оценочной стоимости переоборудования одной единицы техники для возможности работы на газе в среднем составляет 16 тыс. руб. согласно данным предоставленным ООО "Газпром трансгаз Томск".

7. Механизм реализации программы

Заказчиком программы выступает администрация г.Томска.

Разработчик программы - Некоммерческое партнерство "Региональный центр управления энергосбережением".

Исполнителями программы являются органы администрации г.Томска с привлечением при необходимости подрядных организаций, отбор которых осуществляется в соответствии с законодательством. В целях достижения поставленных целей возможно взаимодействие органов администрации г.Томска с общественными организациями на основании договоров о совместной деятельности.

Администрация г.Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

8. Организация управления программой,
контроль за ходом ее реализации

Организация управления программой осуществляется администрацией г.Томска.

Для осуществления контроля за ходом выполнения программы Мэр г.Томска назначает ответственных за реализацию подпрограмм.

Контроль за выполнением Федерального закона от 23.11.2009г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части обеспечения снижение бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, электрической энергии, угля от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента возлагается на соответствующие департамент образования, управление здравоохранения и культуры.

Ответственные за реализацию подпрограмм направляют информацию о ходе реализации подпрограммы и отчет об ее исполнении программы в администрацию г.Томска.

Мониторинг целевых индикаторов программы выполняется департаментом городского хозяйства.

Несоблюдение организациями и лицами мероприятий программы влечет наложение административного штрафа. Величина административного штрафа определяется согласно Федерального закона от 23.11.2009г. N261-ФЗ.

9. Оценка эффективности, социально-экономических
последствий от реализации программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы для населения;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.

Управляющий делами администрации Города Томска

А.И. Цымбалюк