Приложение 2. Индикаторы расчета целевых показателей муниципальных программ (исходные данные)

Приложение 2

к городской целевой программе "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования

"Город Томск" на 2010-2012 годы

Индикаторы
расчета целевых показателей муниципальных программ
(исходные данные)

N п/п	Общие сведения	Ед.изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Муниципальный продукт	млрд.руб.	116,448	133,661	130,522	145,034	162,967	184,100
2	Потребление ТЭР МО	тыс. т.у.т.	3276,00	3644,00	3579,00	3882,00	4226,00	4578,00
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	1906,25	-	3982,72	4319,90	4702,70	5094,41
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	4686,00	-	4681,00	5077,30	5527,22	5987,60
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м.	37,31	37,00	35,84	38,87	42,32	45,84
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м.	-	-	658,15	713,87	777,13	841,86
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	3636,91	3527,49	3518,46	3814,47	4427,59	5094,41
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.Гкал	449,60	1993,60	2495,40	2706,20	4051,45	4987,67
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	16,60	17,51	16,93	1834,71	3114,42	45,84
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	630,54	711,50	658,15	713,87	777,13	841,86
11	Среднезвешанный тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	1,27	1,47	1,80	1,90	-	-
12	Среднезвешанный тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	586,35	686,62	815,11	905,58	-	-
13	Среднезвешанный тариф на воду по МО	руб./куб.м.	10,69	12,18	14,52-	15,087-	-	-
14	Среднезвешанный тариф на природный газ по МО	руб./тыс.куб.м.	1,29	1,31	1,33	-	-	-
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	-	-	1916,00	2078,21	2262,37	2450,81
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,01	0,01	0,00	0,0437	0,9586	0,1382
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0027	0,8475	0,0042
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	30637,67	121787,05	134183,10	159121,35	178537,81	173181,68
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	502004,00	568966,00	633772,30	633772,30	633772,30	633772,30
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	44348,31	62137,05	49876,50	24938,25	0,00	0,00
22	ПлощадьБУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	180894,50	121530,40	58984,80	58984,80	58984,80	58984,80
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	3110126,70	3172003,30	2871522,60	2882199,60	2885071,68	2798519,53
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	18622,00	19530,00	21354,00	21354,00	21354,00	21354,00
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	205556,80	207095,30	184202,20	92101,10	0,00	0,00
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	2479,00	2331,00	374,00	374,00	374,00	374,00
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	126943557, 00	131907076, 00	132707624, 00	133022924, 00	129338077, 28	125457934, 96
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	-	-	-	-	-	-
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	473040,00	483600,00	630600,00	315300,00	0,00	0,00
30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв.м.	-	-	-	-	-	-
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб.м.	1024,00	1040,00	1035,00	1035,00	1003,95	973,83
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	1024,00	1040,00	1035,00	1035,00	1003,95	973,83
33	Бюджет МО	тыс.руб.	6024118,00	6758803,00	8563410,00	9602815,47	10822171,48	12150041,02
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс.руб.	161218,30	177146,50	225456,70	218693,00	212132,21	205768,24
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Общее количество БУ	шт.	278,00	277,00	274,00	274,00	274,00	274,00
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0,00	0,00	0,00	96,00	192,00	274,00
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	299,00	295,00	290,00	290,00	290,00	290,00
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс.руб.	3065228,10	3242600,30	4998948,00	4998948,00	4998948,00	4998948,00
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс.руб.	-	-	-	-	4998948,00	4998948,00
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс.руб.	23107,60	28186,60	31688,00	90 427,7	34 775,1	34 775,1
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	68389,00	73706,00	77381,00	77381,00	77381,00	77381,00
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.кВтч	110727,63	119071,10	126314,96	126314,96	126314,96	126314,96
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	24469,23	25227,80	26556,90	26526,14	50525,98	71999,53
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс. кВтч	432194,78	414462,09	430560,26	430560,26	430560,26	430560,26
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	2646,00	4046,00	4985,00	76036,94	81074,50	86112,05
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО,расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	-	24471,03	34408,30	304147,77	324297,99	344448,21
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	тыс. Гкал	941,23	2458,65	2541,83	2541,83	2541,83	2541,83
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	262,91	1160,90	1616,01	1616,10	1863,16	2117,35
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс. Гкал	913,31	2390,55	2468,23	2468,23	2468,23	2468,23
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. Гкал	248,45	1150,20	1607,24	1607,24	1809,21	2056,04
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.куб.м.	1041,16	1083,03	1033,73	1033,73	1033,73	1033,73
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	91,58	103,20	124,79	124,79	258,43	382,48
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс.куб.м.	19548,50	18027,09	15956,58	15956,58	15956,58	15956,58
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс.куб.м.	-	-	202,95	1914,79	2553,05	3191,32
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс.куб.м.	2487,87	3013,07	3452,45	7659,16	10212,21	12765,26
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.куб.м.	6078,33	7800,91	9855,47	9855,47	9855,47	9855,47
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	6078,33	7800,91	9855,47	9855,47	9855,47	9855,47
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс.куб.м.	4061,60	3959,63	3956,94	3956,94	3956,94	3956,94
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс.куб.м.	0,50	0,50	0,60	0,60	395,69	791,39
63	Число жилых домов, МО	шт.	5514	5540	5685	5785	5885	5985
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
65	Площадь жилых домовах, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	709999,67	3921091,34	4272471,18	-	-	-
66	Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	4709610,09	1696159,79	1431348,09	-	-	-
67	Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	чел.	94349,00	96799,00	102087,00	-	-	-
68	Количество граждан, которые где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	чел.	238990,00	231998,00	212821,00	-	-	-
69	Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием индивидуальных приборов учета ,не учитывая потребителей домов с общедомовыми приборами учета	чел.	87002,00	96642,00	111078,00	-	-	-
70	Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	-	-	-	-	-	-
71	Площадь жилых домовах, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м.	164462,66	219392,53	264354,85	-	-	-
72	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	856911,00	870573,00	856458,00	0,00	0,00	0,00
73	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч			160,00	155,20	150,54	146,03
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч			194,00	188,18	182,53	177,06
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м.	25641813, 00	32388170, 00	32389770, 00	31418076,90	30475534, 59	29561268, 56
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	80364682, 00	79622068, 00	79092490, 00	76719715,30	74418123, 84	72185580, 13
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.	-	-	127,00	142,00	162,00	191,00
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	-	-	1,00	15,00	20,00	29,00