Приложение N 1. Перечень мероприятий программы, оценка финансовых потребностей, сроки и этапы реализации

Информация об изменениях:

Решением Думы города Томска от 10 ноября 2009 г. N 1329 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к "Инвестиционной программе" по развитию систем

водоснабжения и водоотведения эксплуатируемых

МУП "Томский энергокомплекс",

в городе Томске на период до 2011 года

Перечень мероприятий программы,
оценка финансовых потребностей, сроки и этапы реализации

С изменениями и дополнениями от:

10 ноября 2009 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Ожидаемый результат	Финансовые потребности реализации мероприятий, млн. руб. (без НДС)
				2009		2010		2011		Всего
				За счет надбавки к тарифу на услуги ОКК	За счет тарифа на подключение к системе ОКК	За счет надбавки к тарифу на услуги ОКК	За счет тарифа на подключение к системе ОКК	За счет надбавки к тарифу на услуги ОКК	За счет тарифа на подключение к системе ОКК
1	2	5	6	7	8	10	11	13	14	16
					1,119		1,125		1,086
	Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории МО г. Томск			0,00	0,00	30,23	0,00	46,49	0,00	76,71
	Водоснабжение, в т.ч.					14,18		26,82		41,01
	затраты по мероприятиям:					13,53		25,58		39,11
	проценты по кредиту (Приложение 2):					0,66		1,24		1,90
1	Строительство системы обеззараживания воды на ПВЗ на основе гипохлорита. W= 240 кг/сут активного Cl.	Производственный объект хлораторная, совмещенный с расходным складом хлора, находится в непосредственной близости от п. Тимирязева, входящего в МО г. Томск	Ликвидация высокотоксичного хлорного хозяйства; обеспечение экологической и технологической безопасности на ВОС; снижение концентрации хлорорганических соединений в питьевой воде и стоках; обеспечение высокой эксплуатационной надежности водоподготовки; повышение коррозионной стойкости трубопроводов			5,33		5,79		11,13
2	Реконструкция РУ насосной станции III подъема N1, реконструкция электрооборудования водопроводных насосных станций, установка автоматизированных систем управления насосными агрегатами (ВНС-11,13,15,16,19,23,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41)	Существующая система электроснабжения ВНС не соответствует требованиям ПУЭ	Повышение надёжности электроснабжения ВНС, снижение расхода электроэнергии за счт регулировки частотных характеристик насосных агрегатов			6,91		7,51		14,42
3	Приобретение Автогидроподъёмника АПТ-22 телескопический		Оперативный ремонт воздушных линий электропередач, проведение высотных работ			1,28				1,28
4	Приобретение машины каналопромывочной КО-512 на базе шасси автомобиля КАМАЗ 65115		Обеспечение качественной промывки					2,46		2,46
5	Приобретение телеинспекции для диагностики труб		Снижение количества аварийных ситуаций, диагностика состояния труб - определение заиленности сетей, качества заделки стыков и др.					4,06		4,06
6	Приобретение набора запирающих устройств ППН и ПЗУ Д 150-1500 мм		Осушение труб при диагностике и промывке линий, при устранении повреждений					0,17		0,17
7	Приобретение водяного мастера на базе "Мерседес"		Качественная промывка, прочистка сетей, снижение затрат на ГСМ					5,56		5,56
8	Приобретение искателя металлических предметов		Поиск колодцев под грунтом					0,03		0,03
	Водоотведение, всего, в т.ч.					16,04		19,67		35,71
	затраты по мероприятиям:					15,30		18,75		34,05
	проценты по кредиту (Приложение 2)					0,74		0,91		1,65
9	Реконструкция напорных трубопроводов 2Д-600 мм от КНС N10 до ул. Шевченко, длиной 1680 м со строительством камеры гашения по ул. Елизаровых, 60-62	Износ трубопроводов	Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (пос. Степановка, мкр. Мокрушина) на 7422,3 м3/сут и увеличние мощности КНС-4			15,30		16,62		31,92
10	Приобретение КАМАЗ КО- 514 (промывка)		Обеспечение качественной промывки					2,14		2,14
	Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов на территории МО г. Томск			0,00	536,82	0,00	788,98	0,00	846,71	2 172,50
	Водоснабжение, в т.ч.:				318,53		419,22		442,58	1 180,33
	затраты по мероприятиям:				303,78		399,81		422,08	1 125,68
	проценты по кредиту (Приложение 2):				14,75		19,41		20,49	54,66
	Расширение сооружений водопровода г. Томска из подземных источников:
11.1	Станция обезжелезивания. 1. Реконструкция оборудования, трубопроводов. 2. Строительство сооружений повторного использования промывной воды, НС, дополнительного блока фильтров, фильтров-поглотителей, резервуара чистой воды, реагентного хозяйства 3. Реконструкция аэраторов 4. Строительство дополнительного блока фильтров 5. Электроснабжение 6. Автоматизация станции	Содержание выше нормативных доз железа, марганца, кремния, углекислоты. Требуется увеличение производительности в связи с активной застройкой города.	Обеспечение качества воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01; увеличение производительности станции; снижение объема промывных вод, сбрасываемых в р. Кисловка. Проектная производительность станции обезжелезивания 260 тыс.м3/сут. (при существующей 207,5 тыс.м3/сут)		122,74		138,09		149,96	410,79
11.2	Автоматизация артезианских скважин N 123, 126, 128, 131, 134, 137, 159, 162, 180, 181, 10 с заменой погружных насосов.		Внедрение автоматизации на ПВЗ г. Томска
12	Строительство водовода II подъема N 9 длиной 10500 м	Водовод N9 эксплуатируется с 1974 года и находится в плохом техническом состоянии - в значительной степени подвергся коррозии. Амортизационный износ составляет 100%.	Обеспечение стабильности и качества водоснабжения г. Томска, снижение эксплуатационных издержек.Обеспечение питьевой водой новой застройки Кировского, Советского, районов г. Томска (25,37 тыс.м3/сут), в случае аварийной ситуации, обеспечение питьевой водой Октябрьского, Ленинского районов. Проектная производительность водовода составляет около 182 000 м3/сут (в 2007 году производительность составляла 99 752 м3/сут)		111,90		176,56		191,75	480,21
13	НФС1. Отсыпка насыпи и берегоукрепление2. Строительство резервуара чистой воды 10000 м33. Строительство фильтров-поглотителей (3 шт.)	Резервуар и насосная станция подкачки эксплуатируются с 1972 года. Физический и моральный износ	Обеспечение качества воды, подаваемой потребителям; увеличение мощности очистных фильтров; обеспечение регулирующего объема воды и аваийного запаса в Юго-восточном районе города в связи с активной застройкой.		65,77		74,01		80,37	220,16
14	Приобретение экскаватора HYUNDAI R-210 LC-7 (глубина копания 6,7 м, ширина гусениц 0,6 м, объем ковша 0,92 м3) с комплектом гидроразводки		Проведение строительных, монтажных, ремонтных работ.		3,37		3,79			7,15
15	Приобретение газового хроматографа		Анализ органических и неорганических соединений методом газовой хроматографии				4,27			4,27
16	Приобретение комплекта оборудования для бестраншейной замены подземных коммуникаций с пневмомолотом		Прокладка пластмассовых труб				1,39			1,39
17	Приобретение гидроподъемника 5 тн на базе автомобиля с площадкой для железобетона.		Снижение затрат на ГСМ, строительство сетей и сооружений ВиК, сокращение времени ремонтов				1,71			1,71
	Водоотведение, всего, в т.ч.:			0,00	218,28	0,00	369,76	0,00	404,13	992,17
	затраты по мероприятиям:				208,17		352,64		385,42	946,23
	проценты по кредиту (Приложение 2):				10,11		17,12		18,71	45,94
	Сооружения:
18	Модернизация КНС-4	Насосная станция требует капитального ремонта с усилением строительных конструкций. В неудовлетворительном состоянии находятся несущие конструкции приемного резервуара, разделительной стенки, перекрытия над приемным резервуаром и помещением решеток. В связи с активной застройкой города требуется увеличение мощности.	Обеспечение отвода сточных вод Южной части города Томска - Кировского и Советского районов. Увеличение производительности станции с 90 м3/час до 150 м3/час.		8,57		56,54		61,41	126,52
	Сети на них:
19	Строительство напорного трубопровода Д-1200 мм от ГНС до очистных сооружений в районе ТНХК, L=21995 м	Недостаток пропускной способности	Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Кировского, Советского, Октябрьского, Ленинского районов г. Томска.		57,40		214,01		324,01	595,43
20	Строительство канализационного коллектора Д-1600 мм по ул. Б. Подгорной от Д.-Ключевской до ГНС, длиной 3300 м	Недостаток пропускной способности	Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Советского и Кировского районов г. Томска.		46,94		52,81			99,74
21	Строительство 3ей очереди разгрузочного канализационного коллектора Д-1200 мм по ул. Алтайская от ул. Гоголя до КНС-4, длиной 700 м	Недостаток пропускной способности	Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (жилой массив, ограниченный ул. Л.Толстого-ул.Сибирская - пр.Комсомольский-р. Ушайка) на 5832,2 м3/сут и увеличение мощности КНС-4		8,16		9,18			17,34
22	Перекладка напорного трубопровода 2Д-500 мм по Набережной р. Томи от КНС N3 до р. Ушайка, длиной 1242 м	Недостаток пропускной способности	Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (ул. Московский тр.) на 4059,1 м3/сут и увеличнние мощности КНС-4		9,68		10,89			20,58
23	Строительство канализационного коллектора Д-800 мм L-1200 м до ул. М.Джалиля по ул. Московский тр., длиной 1200 м	Недостаток пропускной способности	Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (ул. Московский тр.) на 4059,1 м3/сут и увеличение мощности КНС-4		16,49					16,49
24	Техническое перевооружение КНС-3,10,21, ГНС, 8,9,14,21,22	Недостаток пропускной способности	Обеспечение пропускной способности канализационных сетей г. Томска		41,26					41,26
25	Строительство канализационного коллектора от ул. Вокзальной до ул. Молодежной Д=500-800мм, длиной 2400 м	Недостаток пропускной способности	Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Октябрьского района		41,26					41,26
26	Строительство канализационного коллектора от ул. Высоцкого до ул Б.Куна Д=600мм, длиной 600 м	Недостаток пропускной способности	Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Октябрьского района		9,61					9,61
27	GRUNDODRILL 7X Plus, серийный номер DRI 08120051, в комплете с принадлежностями		Прокладка водопроводных и канализационных сетей		9,10					9,10
28	Приобретение ионного хроматографа		Анализ следовых количеств различных неорганических и органических ионов в чистых водных средах.		0,95					0,95
29	Приобретение передвижных сварочных установок KWH 315 F (Д 90-315 мм); KWH 500 F (Д 200-500 мм)		Сварка полиэтиленовых труб при строительстве (реконструкции)				1,71			1,71
	Итого по инвестиционной программе			0,00	536,82	30,23	788,98	46,49	846,71	2249,22