Приложение 2. Целевые показатели ожидаемых результатов долгосрочной городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 г.г."

Приложение 2

к Программе энергосбережения и повышение

энергетической эффективности

экономики городского округа

Целевые показатели
ожидаемых результатов долгосрочной городской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 г.г."

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	5	6	7	8	9-17	18
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс.руб.	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	10.21	11.67	11.18	23.18	100.00	100.00	100.00	100.00
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	4.75	6.07	5.95	17.95	100.00	100.00	100.00	100.00
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	38.46	59.62	80.18	77.85	75.58	73.38	71.24	69.17
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс.кВтч	25 464.638	-11 516.159	130 859.069	-	-	-	-	-
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	39 470.188	-21 420.056	283 964.180	-	-	-	-	-
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс.Гкал	136.593	-60.933	697.716	-	-	-	-	-
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	52 574.677	-25 774.505	359 323.740	-	-	-	-	-
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.м.куб	1 123.920	-473.050	5 227.333	-	-	-	-	-
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	10 531.135	-5 042.708	66 753.042	-	-	-	-	-
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м.	0.49	0.31	0.11	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27
С.2.	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м.	0.45	0.59	0.49	0.59	0.58	0.56	0.54	0.53
С.3	Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	Гкал/кв.м.	-	-0.19	-0.20	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
С.4.	Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м.	Гкал/кв.м.	-	0.14	-0.10	0.10	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
С.6.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0.91	1.94	4.47	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
С.7.	Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	53.02	61.98	52.13	50.61	49.14	47.70	46.32	44.97
С.8.	Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	49.82	71.94	83.63	81.19	78.83	76.53	74.30	72.14
С.9.	Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	-	8.96	-9.85	-1.52	-1.47	-1.43	-1.39	-1.35
С.10.	Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	-	22.12	11.69	11.35	11.02	10.69	10.38	10.08
С.11.	Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	-	0.45	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
С.12.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	44.50	49.54	42.89	41.65	40.43	39.25	38.11	37.00
С.13.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	-	-	-	-	-	-	-	-
С.14.	Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	-	5.04	-6.65	-1.25	-1.21	-1.18	-1.14	-1.11
С.15.	Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	-	-	-	-	-	-	-	-
С.16.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	26.35	35.12	0.48	35.12	100.00	100.00	100.00	100.00
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	43.53	42.78	34.62	43.00	100.00	100.00	100.00	100.00
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1.	для фактических условий	%	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
С.21.2.	для сопоставимых условий	%	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-0.04
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1.	для фактических условий	тыс.руб.	-	-0.01	0.01	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
С.22.2.	для сопоставимых условий	тыс.руб.	-	0.00	0.01	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.08
С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-
С.24.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	-	-	-	-	50.00	50.00	-	-
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	-	-	-	-	19.00	19.00	-	-
С.27.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	-	-	-		50.00	50.00	-	-
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
С.29.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб./ чел.	4.49	5.39	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	0.00	0.18	0.02	2.11	100.00	100.00	100.00	100.00
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	0.00	13.07	15.64	-	-	-	-	-
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	2.06	4.12	5.80	-	-	-	-	-
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	0.00	1.53	2.25	12.05	100.00	100.00	100.00	100.00
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	0.29	0.44	0.61	-	-	-	-	-
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	332.00	332.00	332.00
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00
D.13.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	-	0.25	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29
D.14.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
D.15.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1	для фактических условий	Гкал/кв.м.	0.00	0.00	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.16.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м.	-	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	-	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.01	0.00
D.17.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.18.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кв.м.	0.59	2.56	3.26	3.17	3.08	2.99	2.90	2.81
D.19.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб.м./кв.м.	3.20	2.30	1.99	1.93	1.88	1.82	1.77	1.72
D.20.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	-	1.96	0.71	0.69	0.67	0.65	0.63	0.61
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	-	1.96	2.67	2.59	2.52	2.44	2.37	2.30
D.21.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	-	-0.91	-0.30	-0.30	-0.29	-0.28	-0.27	-0.26
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	-	-0.91	-1.21	-1.27	-1.33	-0.47	-1.43	-1.39
D.22.	Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.	для фактических условий	-	5.38	0.90	0.61	0.59	0.58	0.56	0.54	0.53
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	5.38	3.86	3.35	3.25	3.16	3.06	2.98	2.89
D.23.	Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	52.54	53.24	53.15	53.10	53.05	53.00	52.95	52.90
D.24.	Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.25.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.		0.71	-0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.		0.71	0.61	-0.66	-0.56	0.71	0.61	-0.66
D.26.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	-	-	-	-	-	-	-	-
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	-	-	-	-	-	-	-	-
D.27.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1.	для фактических условий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.28.	Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
D.29.	Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
D.30.	Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади )		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
D.30.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
D.31.	Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.31.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	нет	нет	нет
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	нет	нет	нет
D.32.	Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	нет	нет	нет
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	нет	нет	нет
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./кВтч	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Е.2.	Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ	г.у.т./Гкал	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;	%	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	%	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет