Приложение. Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 12 июля 2011 г. N 733 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению

Администрации г. Томска

от 3 сентября 2010 г. N 896

Городская целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования "Город Томск"
на 2010-2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 сентября 2010 г., 12 июля 2011 г.

Паспорт
городской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования "Город Томск"
на 2010-2012 годы

Наименование программы/статус	Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" (далее по тексту - Программа)
Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов)
Заказчик Программы	Администрация Города Томска
Разработчики Программы	НП "Региональный центр управления энергосбережением"; Администрация Города Томска
Цели и задачи Программы	Цель программы: - создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Задачи программы: - развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск". - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе; - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Сроки выполнения целевой программы	2010-2012 годы;
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	Основными подпрограммами и мероприятиями являются: - энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск"; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;
Объемы и источники финансирования целевой Программы (с разбивкой по годам)	объем финансирования программы - 975 623,32 тыс. рублей, из них по годам: 2010 год - 18 тыс. рублей; 2011 год - 909 086 тыс. рублей; 2012 год - 66 519,32 тыс. рублей. источники финансирования: за счет средств федерального бюджета: всего 500 тыс. рублей, из них по годам: 2011 год - 500 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: всего 500 тыс. рублей, из них по годам: 2011 год - 500 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск": всего 84 988,72 тыс. рублей, из них по годам: 2011 год - 21 969,4 тыс. рублей; 2012 год - 63 019,32 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств: всего 889 634,6 тыс. рублей, из них по годам: 2010 год - 18 тыс. рублей; 2011 год - 886 116,6 тыс. рублей; 2012 год - 3 500 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы	1. Динамика энергоемкости муниципального продукта: 2010 год -30,38 кг у.т./тыс.руб.; 2011 год - 29,17 кг у.т./тыс.руб.; 2012 год - 27,95 кг у.т./тыс.руб. 2. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования "Город Томск", в том числе: электрической энергии: 2010 год - 83,93 %; 2011 год - 84,99 %; 2012 год - 87 %; тепловой энергии: 2010 год -  56,29 %; 2011 год -  56,83 %; 2012 год - 57,37 %; воды: 2010 год -  54,52 %; 2011 год -  54,78 %; 2012 год -  59,22 %; 3.  Доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями на территории муниципального образования "Город Томск", в том числе: электрической энергии: 2010 год - 99,96 %; 2011 год - 100 %; 2012 год - 100 %; тепловой энергии: 2010 год -  78 %; 2011 год -  78,17 %; 2012 год - 78,34 %; воды: 2010 год -  96,84 %; 2011 год -  97,66 %; 2012 год -  97,83 %; природного газа: 2010 год -  100 %; 2011 год - 100 %; 2012 год -  100 %; 4. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010- 2012 годы: 2010 год - 100 %; 2011 год - 97,47 %; 2012 год - 5 %.
Система организации контроля за исполнением целевой программы	Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивает администрация Города Томска.

1. Анализ сложившейся ситуации.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Характеристики основных проблем и анализ причин их возникновения на территории муниципального образования "Город Томск" приведены в приложении 1 к Программе, в том числе:

- по нормативно-правовой базе энергосбережения;

- по оптимальности и совершенства схем учета различных категорий потребителей;

- по обязательным энергетическим обследованиям;

- по энергетической эффективности жилищного фонда;

- по энергетической эффективности систем освещения (уличного и объектов бюджетной сферы);

- по энергетической эффективности в муниципальном транспорте;

- по состоянию систем водоснабжения;

- по наличию бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов и организация порядка управления ими.

Анализ приложения 1 к Программе позволяет сформулировать актуальные стратегические проблемы повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск":

- организация комплексной системы учета потребляемых энергоресурсов различных категорий потребителей в сроки, определенные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ;

- создание условий и проведение первых обязательных энергетических обследований организаций, указанных в п. 1. ст. 16 гл. 4 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- реализация пропаганды политики энергосбережения на территории муниципального образования "Город Томск" и формирование энергосберегающего образа жизни населения;

- контроль за соблюдением значений целевых показателей и их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Стратегические проблемы сформулированы на основе утвержденной Концепции программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на период с 2010 по 2012 годы.

1.2. Анализ сводных топливно-энергетических балансов муниципального образования "Город Томск" по видам топливно-энергетических ресурсов

В структурах сводных топливно-энергетических балансов Города Томска (далее - ТЭБ) присутствуют электрическая энергия, тепло, нефтепродукты, сырая нефть, дрова, уголь и природный газ.

Электрической энергией и теплом потребителей обеспечивают генерирующие предприятия ТГК-11, дизельные станции и промышленные котельные.

Объемы вырабатываемой и, соответственно, потребляемой электроэнергии увеличиваются; тепловой энергии - выработка увеличивается, потребление - снижается (при этом потери тепла при передаче и распределении увеличиваются от 7 до 15%).

Доминирующим топливом в структуре генерирующих предприятий является природный газ (на его долю приходится от 84 до 89%), около 1% - мазут, 15 - 10% - уголь.

Структура потребительской части ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов в 2009 году для среза конечных потребителей, следующая:

- природный газ - 50%,

- уголь - 12%,

- электрическая энергия - 23%,

- тепловая энергия - 14%,

- нефтепродукты - 1%.

Значительные объемы использования природного газа в структуре ТЭБ объясняются определенным профилем обрабатывающих отраслей промышленности и добычей газа на территории Томской области.

Анализ сводных ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов показал наличие статистического расхождения между конечным и фактическим потреблением, которое объясняется рядом причин, а именно:

- недостаточной статистической информацией (по ряду лет данные отсутствуют),

- неточностью предоставленной статистики,

- ограниченностью круга потребителей, которые попадают в срез крупных и средних предприятий, годовое потребление ТЭР у которых 2 тонны у.т. и более.

1.3. Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления в муниципальном образовании "Город Томск" представлен такими видами экономической деятельности, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, сфера обслуживания и коммунально-бытовое хозяйство, а также население.

Наибольшие объемы потребления топливно-энергетических ресурсов (от 58 до 63%) приходятся на отрасли промышленности, представленные обрабатывающими производствами и производством и распределением электрической энергии, газа и воды.

Средняя по муниципальному образованию энергоемкость выпуска в расчете на 1000 руб. промышленной продукции, рассчитанная как отношение топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в промышленности к объему продукции, произведенной чистыми видами экономической деятельности (обрабатывающей, добывающей, производством и распределением ЭЭ, газа и воды), в 2005 году составила 101 кг у.т., в 2009 году - 57 кг у.т., много больше, чем в среднем по Томской области (34 кг у.т./1000 руб.). Электроемкость производства промышленной продукции меняется от 3 до 12 кг у.т./1000 руб. Теплоемкость - от 4 до 7 кг у.т./1000 руб.

На фоне роста объемов производства сельскохозяйственной продукции происходит снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, которое связано с сокращением объемов тепловой энергии, дров и нефтепродуктов и приводит к сокращению энергоемкости производства 1000 руб. сельскохозяйственной продукции с 32 кг у.т. (в 2005 году) до 6,3 кг у.т. (в 2009 году).

Предприятиями и организациями по виду экономической деятельности "Транспорт и связь" в 2005 - 2009 гг. было потреблено от 6 до 15% топливно-энергетических ресурсов преимущественно электрической энергии, тепла и природного газа. В 2008 - 2009 гг. структура потребления ТЭР по этому виду экономической деятельности меняется за счет значительного сокращения объемов потребления природного газа. Энергоемкость производства продукции и оказания услуг меняется от 23 кг у.т./1000 руб. в 2005 году до 7 кг у.т./1000 руб. в 2009 году.

Предприятиями и организациями по виду экономической деятельности "Строительство" потребляется 1% ТЭР от общего объема, потребляемого муниципальным образованием. Это преимущественно электрическая энергия, тепло и природный газ (объемы потребления природного газа с 2008 года сокращаются). Энергоемкость производства продукции по данному виду экономической деятельности в 2006 году составила 10,2 кг у.т./1000 руб., в 2009 году - 2,9 кг у.т./1000 руб.

Доля потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями сферы обслуживания и коммунально-бытового хозяйства в разные годы рассматриваемого периода составляла 3%. В наибольших объемах этими организациями потребляется тепловая энергия и электричество. Доля остальных ТЭР около 1%.

На долю населения в структуре конечного потребления приходится от 15 до 19% ТЭР. Преимущественно это тепло (55-59%), электрическая энергия (32 - 34%), нефтепродукты (1 - 8%).

Наибольшее удельное потребление ТЭР на душу населения отмечено в 2005 году и составило 1749 кг у.т./чел., ЭЭ - 569 кг у.т./чел. (или 1779 кВт·ч на человека в год, или 148 кВт·ч на человека в месяц), ТЭ - 1029 кг у.т./чел. (или 6 Гкал в год на человека, или 0,66 Гкал на человека в отопительный период).

Наименьшие удельные показатели в расчете на душу населения отмечены в 2009 году и составили 1399 кг у.т., ЭЭ - 498 кг у.т., ТЭ - 863 кг у.т.

Проведенный анализ топливно-энергетических балансов муниципального образования "Город Томск" говорит о том, что повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании, в первую очередь, заключается в организации системы учета и контроля за потребляемыми топливно-энергетическими ресурсами и лишь потом - в реализации Указа Президента о повышении эффективности энергоиспользования, снижения энергоемкости производства продукции на 40% к 2020 году.

1.4. Обоснование решения проблемы посредством реализации целевой программы

Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости муниципального продукта, производимого на территории муниципального образования "Город Томск". Такой вариант развития отрицательно повлияет на привлечение инвестиций в промышленность и экономику муниципального образования, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг на российском рынке.

Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в городе.

Реализация программы позволит осуществить первоочередные мероприятия, необходимые для полномасштабного внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства на территории муниципального образования "Город Томск", а также достичь уровня назначенного потенциала энергосбережения.

Потенциал энергосбережения в муниципальном образовании (объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), который необходимо достигнуть к 2020 году, составляет 5751 тыс. т.у.т. Данный потенциал является назначенным, так как он обеспечивает снижение энергоемкости производства продукции на территории муниципального образования "Город Томск" на 40% к 2020 году по отношению к уровню 2007 года согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

2. Основные цели и задачи

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск".

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

3. Экономическое обоснование реализации мероприятий
целевой программы. Описание ожидаемых результатов программы
и целевые показатели

3.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы за 2010-2012 годы планируется достижение следующих эффектов.

Ожидаемый социальный эффект от реализации Программы выразится в следующих конечных результатах:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- создание системы контроля за обеспечением закупок наиболее энергоэффективных товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с учетом анализа рынка, проводимого Министерством промышленности и торговли и Министерством энергетики Российской Федерации;

- с 2011 года по результатам проведенных энергетических обследований последовательно начнется проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности как самостоятельно, так и посредством заключения энергосервисных контрактов. К концу 2012 года все организации, указанные в п. 1. ст. 16 гл. 4 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- к концу 2012 года во всех муниципальных учреждениях будет назначено из числа работников учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий.

Ожидаемые экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к концу 2012 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями с участием муниципального образования к уровню 2009 года снизится не менее, чем на 12,7 %. Экономия составит не менее 725,763 тыс. кВт·ч электроэнергии, 46,6 тыс. Гкал тепловой энергии, 109,69 тыс. куб. м воды и 61,17 тыс. куб. м. природного газа;

- к концу 2012 года снижение (в ценах 2009 г.) расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на оплату затрат организаций бюджетной сферы на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами составит 205,768 млн. руб. Суммарная экономия относительно 2009 г. - 19,688 млн. руб. (без учета индексации).

В целом по всем отраслям экономики муниципального образования в результате реализации комплекса мероприятий планируется снизить энергоемкость муниципального продукта с 24 кг у.т./тыс. руб. в 2009 году до 23,807 кг у.т./тыс. руб. в 2012 году (снижение к значению 2007 года (4,328 кг у.т./тыс. руб.) - 15,38%). Это будет достигнуто за счет реализации прогнозного значения назначенного потенциала энергосбережения, необходимого к реализации к 2012 году, которое нарастающим итогом должно составить 1048 тыс. тонн условного топлива.

3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа сводных топливно-энергетических балансов г.Томска был выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования. Прогнозное значение назначенного потенциала энергосбережения, необходимого к реализации в 2012 году нарастающим итогом составило 1048 тыс. тонн условного топлива.

Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям, которые определяются согласно Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 года N 273 (согласована в Минюсте РФ 21.07.2010 г. N 17926).

Расчет целевых показателей производится по формулам, указанным в графе "Расчетная формула" на основании индикаторов (исходных данных), приведенных в приложении 2 к программе.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ N 1225 от 31.12.2009 г.):

Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре;

Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Расчет целевых показателей групп A-F оформлен и осуществлен по формулам Приложения N4 Приказа Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. N273 (таблица 1.1-1.6).

Показатели результативности программы характеризуют значения, представленные в таблицах 1.1-1.6.

Таблица 1.1

Расчет целевых показателей группы А

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./тыс.руб.	П2(n)/П1(n)	33,359	28,456	31,591	30,378	29,165	27,952	26,739	25,525	24,312	23,099	21,886	20,673	19,460	20,015
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(П.7/ П.3)·100	86,91	86,11	92,05	83,93	84,99	87	86	86	86	86	87	87	87	87
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(П.8/ П.4)·100	9,595	42,021	53,317	56,290	56,828	57,370	57,918	58,471	59,035	59,311	59,589	59,873	60,159	60,446
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(П.9/ П.5)·100	42,11	46,75	47,95	54,52	54,78	59,22	63,66	68,10	72,54	76,98	81,42	85,86	100,00	100,00
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(П.10/ П.6)·100	0,257	0,357	0,549	0,672	0,852	0,981	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(П.18/ П.17)·100	0	0	0	0	97,47	5,30	0	0	0	0	0	0	0	0
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	П.15.(n+1) - П.15.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(П.15./ П.16.)·100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснения к таблице 1.1:

А.1. - снижение энергоемкости МП к 2020г. относительно 2007 г. составляет 40%.

А.2., А.3. - значение показателя к 2020г. не достигает 100%, т.к. согласно п.1. ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. N261 "Об энергосбережении_" "_организация учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии)

или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

А.4. - показатель достигает 100% к 2019г.

А.6. - показатель корректируется при разработке ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2013-2020 годы"

А.7., А.8. - возобновляемые источники энергии (вторичные энергетические ресурсы) на территории г.Томска не используются, поэтому значение показателей равно 0.

Таблица 1.2

Расчет целевых показателей группы В

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс.кВтч		0	391578,49	141200,83	238084,32	334967,82	431851,31		528734,80	625618,30	722501,79	819385,29	916268,78	1013152,27	1110035,77	1065718,43
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.1.(n)·П.11.(2007)	0	497304,68	179325,05	302367,09	425409,13	548451,16		671493,20	794535,24	917577,28	1040619,31	1163661,35	1286703,39	1409745,42	1353462,41
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс.Гкал		0	688,67	248,33	418,72	589,11	759,50		929,89	1100,28	1270,67	1441,06	1611,45	1781,84	1952,23	1874,29
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.3.(n)·П.12.(2007)	0	400367,73	144370,18	243428,29	342486,40	441544,51		540602,62	639660,73	738718,84	837776,95	936835,06	1035893,17	1134951,28	1089639,21
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.куб.м		0	5793,97	2089,27	3522,80	4956,34	6389,87		7823,40	9256,93	10690,47	12124,00	13557,53	14991,06	16424,60	15768,86
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.5.(n)·П.13.(2007)	0	78218,65	28205,17	47557,86	66910,54	86263,23		105615,92	124968,60	144321,29	163673,98	183026,67	202379,35	221732,04	212879,56
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м		0	341397,33	123105,81	207573,59	292041,37	376509,15		460976,94	545444,72	629912,50	714380,28	798848,06	883315,84	967783,63	929145,60
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	В.7.(n)·П.14.(2007)	0	481,37	173,58	292,68	411,78	530,88		649,98	769,08	888,18	1007,28	1126,38	1245,48	1364,57	1310,10

Пояснения к таблице 1.2:

В.1., В.2. - при снижении энергоемкости МП к 2020г. относительно 2007 г. составляет 40%. Экономия электроэнергии нарастающим итогом составит 1 065 718,43 тыс.кВтч или 1 353 462,41 тыс.руб.

В.3., В.4. - при снижении энергоемкости МП к 2020г. относительно 2007 г. составляет 40%. Экономия тепловой энергии нарастающим итогом составит 1 874,29 тыс.Гкал или 1 089 639,21 тыс.руб.

В.5., В.6. - при снижении энергоемкости МП к 2020г. относительно 2007 г. составляет 40%. Экономия воды нарастающим итогом составит 15 648,10 тыс.куб.м. или 212 879,56 тыс.руб.

В.7., В.8. - при снижении энергоемкости МП к 2020г. относительно 2007 г. составляет 40%. Экономия природного газа нарастающим итогом составит 929 145,60 тыс.куб.м. или 1 310,10 руб.

Значения показателей "группы В" в натуральном выражении зависят от значений показателя А.1. При изменении муниципального продукта или данных по потреблению энергетических ресурсов на территории г.Томска, показатели корректируются.

Значения показателей "группы В" в стоимостном выражении зависят от среднезвешанного тарифа. При его изменении показатели корректируются.

Таблица 1.3

Расчет целевых показателей группы С

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном (муниципальном) секторе
С.1.	Уд.расход ТЭ ГУ (МУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кв.м.	П.19.(n)/ П.20.(n)	0,061	0,214	0,212	0,227	0,224	0,222	0,224	0,225	0,226	0,227	0,228	0,229	0,230	0,231
С.2.	Уд.расход ТЭ ГУ (МУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/ кв.м.	П.21.(n)/ П.22.(n)	0,245	0,511	0,846	1,087	1,513	2,079	2,069	2,059	2,048	2,038	2,028	2,018	2,008	1,998
С.3	Изменение уд.расхода ТЭ ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. общей площади	Гкал/ кв.м.	С.1.(n+1) - C.1.(n)	0	0,153	-0,002	0,015	-0,003	-0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
С.4.	Изменение уд.расхода ТЭ ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. общей площади	Гкал/ кв.м.	С.2.(n+1) - C.2.(n)	0	0,266	0,334	0,241	0,427	0,566	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
С.5.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2//С.1	4,02	2,39	3,99	4,80	6,76	9,35	9,26	9,16	9,07	8,98	8,89	8,80	8,72	8,63
С.6.	Уд.расход воды на снабжение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./ чел.	П.23./ П.24.	0,055	0,066	0,054	0,047	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
С.7.	Уд.расход воды на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./ чел.	П.25/ П.26.	0,022	0,025	0,123	0,214	0,145	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
С.8.	Изменение уд.расхода воды на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./ чел.	С.6.(n+1) - C.6.(n)	0	0,011	-0,012	-0,007	-0,004	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
С.9.	Изменение уд.расхода воды на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./ чел.	С.7.(n+1) - C.7.(n)	0	0,00	0,10	0,09	-0,07	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
С.10.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.7(n)/С.6(n)	0,40	0,38	2,29	4,61	3,39	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
С.11.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/ чел	П.27.(n)/ П.28.(n)	-	54,74	51,20	48,82	48,96	48,58	48,58	48,58	48,58	48,58	48,58	48,58	48,58	48,58
С.12.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/ чел	П.29.(n)/ П.30.(n)	0	6,32	6,85	2,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.13.	Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/ чел	С.11.(n+1) - C.11.(n)	0	-	-3,54	-2,38	0,14	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	0
С.14.	Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/ чел	С.12.(n+1) - C.12.(n)	0	6,32	0,53	-4,25	-2,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.15.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.12(n)/С.11(n)	-	0,12	0,13	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.16.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой ГУ (МУ) на территории МО	%	П.27./ (П.27.+ П.29.)·100	100,00	99,97	99,96	99,96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.17.	Доля объемов ТЭ, потребляемой ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой ГУ (МУ) на территории МО	%	П.19./( П.19.+ П.21.)·100	40,86	66,22	72,90	78,00	78,17	78,34	78,51	78,68	78,85	79,01	79,18	79,34	79,51	79,67
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой ГУ (МУ) на территории МО	%	П.23./( П.23.+ П.25.)·100	94,92	95,69	96,14	96,84	97,66	97,83	97,83	97,83	97,83	97,83	97,83	97,83	97,83	97,83
С.19.	Доля объемов природного газа, потребляемого ГУ (МУ), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого ГУ (МУ) на территории МО	%	(П.32./ П.31.)·100	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н/д
С.20.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (МУ)
С.20.1.	для фактических условий	%	П.34.(n)/ П.33.(n)*100	2,68	2,62	2,63	2,61	3,64	3,49	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
С.20.2.	для сопоставимых условий	%	П.34.(n) / П.33.(2007)*100	2,68	2,94	3,74	4,06	4,12	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
С.21.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (МУ) (для фактических и сопоставимых условий)
С.21.1.	для фактических условий	%	С.20.1.(n+1)-C.20.1.(n)	0	-0,06	0,01	-0,02	1,03	-0,16	1,22	0	0	0	0	0	0	0
С.21.2.	для сопоставимых условий	%	С.20.2.(n+1)-C.20.2.(n)	0	0,26	0,80	0,31	0,06	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
С.22.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(П.35./ П.33.)·100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.23.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	С.22.(n+1)-C.22.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.24.	Доля ГУ (МУ), финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме ГУ (МУ), в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	П.37.(n)/ П.36.(n) ·100	0	0	0	0	45,64	94,77	0	0	0	0	0	0	0	0
С.25.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	П.38.(n)	0	0	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
С.26.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	П.40(n)/ П.39(n) ·100	0	0	0	0	0	3,57	7,14	10,87	14,81	18,52	22,47	26,42	30,53	34,62
С.27.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых соответствующих товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	П.42(n)/ П.41(n) ·100	3,757	4,228	3,106	2,736	4,342	4,483	4,655	5,018	5,753	6,473	6,958	7,801	8,911	10,168
С.28.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб/ чел.	П.43(n)/ П.44(n)	4,33	5,36	6,02	17,97	28,17	27,56	26,97	26,41	25,87	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35

Пояснения к таблице 1.3:

"- " - нет данных, данные отсутствуют

С.1. - показатель постепенно увеличивается за счет роста данных п.19 (Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), данные п.20 (Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета) стабилизированы относительно 2012 г.

С.2. - показатель постепенно уменьшается за счет снижения п.21 (Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов), данные п.22 (Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов) стабилизированы относительно 2012 г. Рост показателя в 2009-2010г.г. связан со снижением данных п.22.

С.3. - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

С.4. - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

С.5. - показатель характеризует отношение показателей С.2. и С.1.

С.6. - показатель стабилизирован относительно 2012 г., т.к. стабилизированы данные п.23 (Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета) и п.24 (Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета) с 2012 г.

С.7. - показатель стабилизирован относительно 2012 г., т.к. стабилизированы данные п.25 (Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов) и п.26 (Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов) с 2012 г.

С.8. - показатель характеризует изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

С.9. - показатель характеризует изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

С.10. - показатель характеризует отношение показателей С.7. и С.3.

С.11. - показатель стабилизирован относительно 2012 г., т.к. стабилизированы данные п.28 (Площадь МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета) и п.27 (Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета) с 2012 г.

С.12. - с 2011 г. показатель равен 0 из-за п.29 (Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов). Оснащенность приборами учета электроэнергии в МУ равна 100% к 2011 г.

С.13. - показатель характеризует изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2013 г. равен 0, т.к. стабилизированы данные С.11.

С.14. - показатель характеризует изменение ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2012 г. равен 0, т.к.С.12. равен 0.

С.15. - показатель характеризует отношение показателей С.12. и С.11. Показатель с 2011 г. равен 0, т.к.С.12. равен 0.

С.16. - оснащенность приборами учета электроэнергии в МУ равна 100% к 2011 г.

С.17. - оснащенность приборами учета ТЭ в МУ к 2020г. достигает 79,67%. К оставшихся неоснащенным 20,33% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.; 3) объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/час.

С.18. - оснащенность приборами учета воды в МУ к 2020г. достигает 99,35%. К оставшимся неоснащенным 0,65% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.

С.19. - оснащенность приборами учета природного газа в МУ с 2007г. составляет 100%.

С.20. - показатель резко возрастает с 2013 г. из-за снижения данных по п.33 (Бюджет МО). Данные п.34 (Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ стабилизированы на уровне 2012 г. Показатель в фактических и сопоставимых условиях стабилизирован относительно 2012 г.

С.21. - показатель характеризует изменение доли расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ последующего года с предшествующим. Отрицательное значение характеризует снижение показателя, положительное - рост. С 2014г. данные для фактических и сопоставимых условий равны 0, т.к. данные С.20 стабилизированы.

С.22., С.23. - показатель с 2007-2020г.г. равен 0, т.к. п.35 (Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива) равен 0. Субсидии организациям коммунального комплекса на приобретение топлива администрацией г. Томска не предоставляются.

С.24. - показатели представлены только для 2011-2012 г.г. согласно графику энергетических обследований бюджетных учреждений г.Томска.

С.25. - показатель определен с помощью экспертной оценки НП "РЦУЭС": ежегодное количество заключенных энергосервисных договоров планируется в размере 10 ед. с 2012 г.

С.26. - показатель определен с 2012 г., т.к. только в 2012 г. муниципальные заказчики начнут заключать энергосервисные договоры (п.40) по экспертной оценке НП "РЦУЭС".

С.27. - значение показателя постепенно увеличивается за счет роста данных п.42 (Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности) и стабилизации п. 41 (Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд) на уровне 2011 г.

С.28. - значение показателя постепенно увеличивается за счет роста данных п.43 (Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг) и п. 44 (Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг).

Показатели, характеризующие удельный расход тепловой энергии и воды на обеспечение МУ, расчеты за которые осуществляются расчетным способом присутствуют до 2020г., т.к.

- не во всех МУ есть техническая возможность установки приборов учета;

- не все МУ занимают целое отдельно стоящее здание (могут иметь помещения, закрепленные за ними в оперативном управление в общественном или административном зданиях);

- МУ, мощность потребления ЭЭ которых составляет менее чем 5 киловатт или максимальный объем потребления ТЭ менее чем 0,2 гигакалории в час, рассчитываются только по расчетному способу согласно п.1.ст.13 [1];

- на момент сбора информации часть приборов учета могла быть в нерабочем состоянии или с нарушенным сроком поверки.

Таблица 1.4

Расчет целевых показателей группы D

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(П.46(n)/ П.45(n))·100	94,43	94,42	94,86	96,60	97,48	98,36	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(П.48(n)/ П.47(n))·100	9,68	37,51	58,20	64,11	78,77	96,90	99,53	99,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(П.49(n)/ П.47(n))·100	90,29	62,46	41,79	35,74	21,23	3,10	0,47	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(П.51(n)/ П.50(n))·100	27,93	47,22	63,58	65,96	65,83	65,70	65,57	65,44	65,31	65,18	65,05	64,92	64,79	64,66
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(П.53(n)/ П.52(n))·100	27,20	48,11	65,12	67,69	67,22	66,95	66,69	66,42	66,16	65,90	65,64	65,38	65,12	64,86
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(П.55(n)/ П.54(n))·100	8,80	8,99	11,34	11,28	21,28	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(П.57(n)/ П.56(n))·100	-	7,67	11,84	17,07	22,07	37,57	37,57	37,57	37,57	37,57	37,57	37,57	37,57	37,57
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(П.58(n)/ П.56(n))·100	12,73	16,09	20,50	18,90	23,90	39,40	39,40	39,40	39,40	39,40	39,40	39,40	39,40	39,40
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(П.60(n)/ П.59(n))·100	97,42	98,25	99,17	99,31	95,65	81,40	100	100	100	100	100	100	100	100
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	(П.62(n)/ П.61(n))·100	5,446	6,290	7,980	12,653	43,478	72,917	100	100	100	100	100	100	100	100
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	П.64(n)	0	0	0	0	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(П.64(n)/ П.63(n))·100	0	0	0	0	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
D.13.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.Гкал/ кв.м	(П.51(n)+ П.53(n))./ П.65(n)	0,0000720	0,0005894	0,0007544	0,0008848	0,0008245	0,0007696	0,0007183	0,0006704	0,0006257	0,0005840	0,0005450	0,0005087	0,0004748	0,0004431
D.14.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.Гкал/ кв.м	(П.50(n)- П.51(n))/ П.66(n)	0,0001440	0,0007651	0,0006468	0,0004257	0,0003996	0,0003752	0,0003522	0,0003306	0,0003103	0,0002913	0,0002734	0,0002566	0,0002409	0,0002261
D.15.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1	для фактических условий	тыс.Гкал/ кв.м	D.13(n+1) - D.13.(n)	0	0,00052	0,00017	0,00013	-0,00006	-0,00005	-0,00005	-0,00005	-0,00004	-0,00004	-0,00004	-0,00004	-0,00003	-0,00003
D.15.2	для сопоставимых условий	тыс.Гкал/ кв.м	D.13(n) - D.13(2007)	0	0,00052	0,00068	0,00081	0,00075	0,00070	0,00065	0,00060	0,00055	0,00051	0,00047	0,00044	0,00040	0,00037
D.16.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1	для фактических условий	тыс.Гкал/ кв.м.	D.14.(n+1) - D.14.(n)	0	0,000621	-0,000118	-0,000221	-0,000026	-0,000024	-0,000023	-0,000022	-0,000020	-0,000019	-0,000018	-0,000017	-0,000016	-0,000015
D.16.2	для сопоставимых условий	тыс.Гкал/ кв.м.	D.14.(n) - D.14.(2007)	0	0,000621	0,000503	0,000282	0,000256	0,000231	0,000208	0,000187	0,000166	0,000147	0,000129	0,000113	0,000097	0,000082
D.17.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1	для фактических условий	-	D.14(n)/ D.13(n)	2,000	1,298	0,857	0,481	0,485	0,487	0,490	0,493	0,496	0,499	0,502	0,504	0,507	0,510
D.17.2	для сопоставимых условий	-	D.14(n)/ D.13(2007)	2,000	10,623	8,981	5,911	5,549	5,209	4,890	4,590	4,309	4,044	3,796	3,563	3,345	3,139
D.18.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(П.55(n)+ П.57(n))/ П.67(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.18.*	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека)	тыс.куб.м./чел.	(П.55(n)+ П.57(n))/ П.67*(n)	-	0,01878	0,02451	0,03121	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126
D.19.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м..	(П.54(n)- П.55(n))/ П.68(n)
D.19.*	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека);	тыс.куб.м./чел.	(П.54(n)- П.55(n))/ П.68*(n)	0,00397	0,00458	0,00465	0,00562	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509
D.20.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека)
D.20.1	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м..	D.18.(n+1) - D.18.(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.20.1*	для фактических условий	тыс.куб.м./чел.	D.18.*(n+1) - D.18.*(n)	-	0	0,00573	0,00670	0,00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.20.2	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.18.(n) - D.18.(2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.20.2*	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./чел.	D.18.(n) - D.18.*(2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.21.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека)
D.21.1	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.19.(n+1)- D.19.(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.21.1*	для фактических условий	тыс.куб.м./чел.	D.19.*(n+1)- D.19.*(n)	0	0,00061	0,00006	0,00097	-0,00052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.21.2	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.19.(n) - D.19.(2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.21.2*.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./чел.	D.19.*(n) - D.19.*(2007)	0	0,00061	0,00068	0,00164	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112
D.22.	Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1	для фактических условий	-	D.19(n)/ D.18(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.22.1*	для фактических условий	-	D.19*(n)/ D.18* (n)	-	0,24	0,19	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
D.22.2	для сопоставимых условий	-	D.19(n)/ D.18(2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.22.2*	для сопоставимых условий	-	D.19*(n)/ D.18* (2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.23.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/ кв.м.	(П.46(n)+ П.48(n))/ П.69(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.23.*	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека)	кВтч/ чел.	(П.46(n)+ П.48(n))/ П.69*(n)	1,181	2,400	2,944	2,927	3,095	3,724	3,853	3,897	3,940	3,976	4,012	4,048	4,085	4,122
D.24.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/ кв.м.	(П.45(n)- П.46(n))/ П.70(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.25.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.25.1	для фактических условий	кВтч/ кв.м.	D.23.(n+1) - D.23.(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.25.1*.	для фактических условий	кВтч/ чел.	D.23.*(n+1) - D.23.*(n)	0	1,220	0,544	-0,018	0,168	0,629	0,129	0,043	0,043	0,036	0,036	0,036	0,037	0,037
D.25.2	для сопоставимых условий	кВтч/ кв.м.	D.23.(n) - D.23.(2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.25.2*	для сопоставимых условий	кВтч/ чел.	D.23.*(n) - D.23.*(2007)	0	1,220	1,764	1,746	1,915	2,543	2,673	2,716	2,759	2,795	2,831	2,867	2,904	2,941
D.26.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1	для фактических условий	кВтч/ кв.м.	D.24.(n+1) - D.24.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.26.2	для сопоставимых условий	кВтч/ кв.м.	D.24.(n) - D.24.(2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.27.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1	для фактических условий	-	D.24(n)/ D.23(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.27.1*	для фактических условий	-	D.24(n)/ D.23* (n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.27.2	для сопоставимых условий	-	D.24(n)/ D.23(2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.27.2*	для сопоставимых условий	-	D.24(n)/ D.23* (2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.28.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(П.60(n)+ П.62(n))/ П.71(n)	0,094	0,107	0,117	0,090	0,101	0,097	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
D.29.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(П.59(n)- П.60(n))/ П.72(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.30.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади )
D.30.1	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n+1) - D.28.(n)	0	0,013	0,010	-0,027	0,011	-0,004	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D.30.2	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n) - D.28.(2007)	0	0,013	0,023	-0,004	0,007	0,003	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
D.31.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.31.1	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n+1) - D.29.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.31.2	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n) - D.29.(2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.32.	Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1	для фактических условий	-	D.29(n)/ D.28(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.32.2	для сопоставимых условий	-	D.29(n)/ D.28(2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснения к таблице 1.4:

"- " - нет данных, данные отсутствуют

* показатель рассчитан на 1 человека

D.1. - оснащенность приборами учета ЭЭ в жилых домах (за исключением МКД) составит 100% к 2014 г. согласно прогнозу ОАО "Томская энергосбытовая компания".

D.2. - оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета ЭЭ в МКД к 2015г. составит 100%.

D.3. - оснащенность индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета ЭЭ в МКД к 2014г. составит 0,23%. Показатель постепенно уменьшается из-за роста D.2. Суммарная оснащенность приборами учета ЭЭ в МКД (D.2.+ D.3.) составит 100% в 2011 г.

D.4. - оснащенность приборами учета ТЭ в жилых домах (за исключением МКД) составит 64,66% к 2020 г. К оставшимся неоснащенным 35,34% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.; 3) объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/час.

D.5. - оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета ТЭ в МКД составит 64,86% к 2020 г. К оставшимся неоснащенным 35,14% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.; 3) объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/час.

D.6. - оснащенность приборами учета воды в жилых домах (за исключением МКД) составит 63,20% к 2020 г. К оставшимся неоснащенным 36,80% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.

D.7. - оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД к 2020г. составит 37,57%. К оставшимся неоснащенным 62,43% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.

D.8. - оснащенность индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета воды в МКД к 2020г. составит 39,40%. К оставшимся неоснащенным 60,60% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.

D.9. - оснащенность приборами учета природного газа в жилых домах (за исключением МКД) к 2013 г. составит 100%.

D.10. - оснащенность индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета природного газа в МКД к 2013 г. составит 100%.

D.11. - показатель характеризует количество жилых домов с муниципальными квартирами, в которых будет проведено энергетическое обследование. Прогноз составлен с помощью экспертной оценки НП "РЦУЭС". При составлении графика обследования жилых домов показатель корректируется.

D.12. - показатель характеризует долю жилых домов с муниципальными квартирами, в которых будет проведено энергетическое обследование, от общего количества жилых домов.

D.13. - показатель постепенно уменьшается, т.к. динамика роста числителя - п.51. (Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета) и п.53. (Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) превышает рост знаменателя п.65. (Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)).

D.14. - показатель постепенно уменьшается, т.к.растет п.51 (Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), который вычитается из п.50 (Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО).

D.15. - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

D.16. - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

D.17. - показатель характеризует отношение показателей D.14. и D.13.

D.18. - показатель с 2011 г. стабилизирован из-за стабилизации данных п.55 (Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), п.57. (Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), п.67 (Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета).

D.19. - показатель с 2011 г. стабилизирован из-за стабилизации данных п.55 (Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), п.54. (Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО), п.68 (Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления).

D.20. - показатель характеризует изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека). Для фактических условий показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации показателя D.18. Сопоставимые условия рассчитать невозможно из-за отсутствия значения п. 57 (Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) за 2007г.

D.21. - показатель характеризует изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека). Для фактических условий показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации показателя D.19. Для сопоставимых условий показатель с 2011 г. постоянен из-за стабилизации показателя D.19.

D.22. - показатель характеризует отношение показателей D.19. и D.18.

D.23. - показатель постепенно увеличивается из-за роста п.46. (Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета) и п.48. (Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета). Показатель п.69 (Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием индивидуальных приборов учета, не учитывая потребителей домов с общедомовыми приборами учета) стабилизирован относительно 2011 г.

D.24. - показатель равен 0, т.к. п.70. (Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) равен 0 (знаменатель формулы).

D.25. - показатель характеризует изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

D.26. - показатель равен 0, т.к. D.24. равен 0

D.27. - показатель характеризует отношение показателей D.24. и D.23.Равен 0, т.к. D.24. равен 0

D.28. - показатель с 2013 г. стабилизирован из-за стабилизации данных п.60 (Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета), п.62. (Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), п.71 (Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета).

D.29. - показатель равен 0, т.к. п.72. (Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)) равен 0 (знаменатель формулы).

D.30. - показатель характеризует изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

D.31. - показатель равен 0, т.к. D.29. равен 0

D.32. - показатель характеризует отношение показателей D.29. и D.28.Равен 0, т.к. D.29. равен 0

Согласно п.5. ст.13 Федерального закона N261-ФЗ многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии до 01.01.2012 г. Целевые показатели показывают, что только оснащенность по электроэнергии будет обеспечена к 01.01.2012 г., по природному газу к 2013 г. По тепловой энергии и воды показатель 100% не достигнет из-за объектов, в которых нет технической возможности установки приборов учета, а также ветхих, аварийных объектов и объектов, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.

Таблица 1.5

Расчет целевых показателей группы Е

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./ кВтч	E.1.(n) -E.1.(n-1)	0	0,000005	-0,000008	0	-0,000003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е.2.	Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ	г.у.т./ Гкал	E.2.(n) -E.2.(n-1)	0	0,0012700	0,0012200	-0,0010680	0,0016710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	E.3.(n) -E.3.(n-1)	0	3578024,12	9870945,34	-27427112,54	-3819945,96	-66133,92	-731840,79	-165155,88	-615392,36	-340789,05	-1370887,33	-683431,59	-739547,21	-389016,77
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	E.4.(n) -E.4.(n-1)	0	53316,20	6021639,38	-5845287,35	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	E.5.(n) -E.5.(n-1)	0	1193555,00	-4079,00	-4504982,00	92353,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	E.6.(n) -E.6.(n-1)	0	-742614,00	-635387,00	-3731538,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснения к таблице 1.5:

Е.1. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации п.73 (Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями) на уровне 2011 г.

Е.2. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации п.74 (Удельный расход топлива на выработку ТЭ) на уровне 2011 г.

Е.3. - показатель постепенно уменьшается, из-за снижения данных п.75 (Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям).

Е.4. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации п.76 (Объем потерь ТЭ при ее передаче) на уровне 2011 г.

Е.5. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Значение показателя с 2011 г. равен 10 куб.м./год за счет прогноза п.77 (Объем потерь воды при ее передаче).

Е.6. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации п.78 (Объем ЭЭ, используемой при передаче) на уровне 2010г.

Таблица 1.6

Расчет целевых показателей группы F

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;	шт.	П.79.(n)- П.79.(n-1)	0	12	-8	19	19	5	5	10	10	6	5	10	5	10
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	П.80.(n)-П.80.(n-1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснения к таблице 1.6:

F.1. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Динамика показателя зависит от п.79 (Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО (троллейбусы)), предоставленные ДГХ г.Томска (письмо N 01-01-01-14/389 от 02.02.2011).

F.2. - показатель равен 0, т.к. п. 80 (Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом) равен 0. Данные предоставлены ДГХ г.Томска (письмо N 01-01-01-14/389 от 02.02.2011).

4. Этапы программы и сроки их реализации

Этапы реализации городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" выглядят следующим образом:

Этап 1 - 2010 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории муниципального образования "Город Томск".

- Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала энергосбережения.

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей муниципального образования.

Этап 2 - 2011 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории муниципального образования "Город Томск".

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей муниципального образования.

- Создание условий для проведения энергетических обследований и разработка графика их проведения.

- Проведение обязательных энергетических обследований.

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Этап 3 - 2012 год:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства муниципального образования "Город Томск".

В целях обеспечения реализации на территории города Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные Законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

начиная с 1 января 2010 года и в течение 5 лет муниципальные учреждения должны будут проводить мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 3% ежегодно;

до 15 мая 2010 года предусмотрено утверждение программ в области энергосбережения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (организации, являющиеся субъектами естественных монополий, организации коммунального комплекса);

до 1 августа 2010 года должны быть разработаны и утверждены муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 августа 2010 года должна быть разработана и утверждена региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 января 2011 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также введены установленные приборы учета в эксплуатацию в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления;

до 1 января 2012 года должны быть завершены мероприятия по оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также мероприятия по вводу установленных приборов учета в эксплуатацию;

до 31 декабря 2012 года должно быть обеспечено проведение энергетических обследований органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

5. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы" представлен в Таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные	Ожидаемый результат
			Всего	в т.ч.
				2010	2011	2012 (прогноз)
1.	Подпрограмма 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.Томска	Всего	-	-	-	-
1.1.	Разработка муниципальных нормативных актов:	-	-	-	-	-	2010-2012	Органы местного самоуправления
1.1.1.	"О создании условий функционирования энергосервисных компаний на территории Города Томска";	-	-	-	-	-	2011	Органы местного самоуправления		Создание нормативно-правовой базы для реализации политики энергосбережения, разработка конкретных стимулов для развития энергосбережения и методов контроля ситуации на территории МО
1.1.2.	"Об обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";	-	-	-	-	-	2011	Органы местного самоуправления, энергоснабжающие организации (ЭСО)
1.1.3.	"Об утверждении графика проведении обязательных энергетических обследований на территории города Томска в соответствии с N261-ФЗ";	-	-	-	-	-	2 полугодие 2011	Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения	Экспертно-аналитический отдел контрольно-ревизионного управления (А.В. Яворская)
1.1.4.	"Об обеспечении учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы на территории города Томска"	-	-	-	-	-	2010-2011	Органы местного самоуправления, ЭСО
1.1.5.	"О порядке выдачи технических условий на подключение объектов строительства";	-	-	-	-	-	2010	Органы местного самоуправления
1.1.6.	"О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета";	-	-	-	-	-	2010	Органы местного самоуправления
1.1.7.	"Об организации учета энергетических ресурсов на территории Города Томска";	-	-	-	-	-	2010	Органы местного самоуправления
1.1.8.	"О паспортизации жилых домов, попадающих под N261-ФЗ";	-	-	-	-	-	2010	Органы местного самоуправления
1.1.9.	"О формировании энергосберегающего образа жизни на территории Города Томска";	-	-	-	-	-	2010-2012	Органы местного самоуправления
1.1.10.	"Об образовании факультативов по энергосбережению в школах"	-	-	-	-	-	2010-2011	Органы местного самоуправления
1.2.	Разработка плана проведения информационной кампании в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории г.Томска, в том числе по размещению социальной рекламы	-	-	-	-	-	2011-2012	Органы местного самоуправления	Комитет по информационной политики администрации Города Томска (О.И. Беляева)	Сокращение потребления энергоресурсов в жилищном фонде
1.3.	Определение объектов, на которых будут осуществляться пилотные проекты по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-	-	-	-	2011-2012	Члены рабочей группы по энергосбережению		Снижение социальной напряженности потребителей
2.	Подпрограмма 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе	Всего	94 476,72	18,00	28 963,40	65 495,32
		Федеральный бюджет (прогноз)	500,00	-	500,00	-
		Областной бюджет (прогноз)	500,00	-	500,00	-
		Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	73 964,72	-	11 969,40	61 995,32
		Средства муницип. предприятий (проноз)	6 500,00	-	3 000,00	3 500,00
		Средства муницип. учреждений (прогноз)	13 012,00	18,00	12 994,00	-
2.1.	Определение экономической эффективности многотарифного учета электроэнергии на объектах бюджетной сферы и источниках энергоснабжения. При его целесообразности - организация систем многотарифного учета потребления э/э	-	-	-	-	-	2011	Органы местного самоуправления	Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (А.З. Кобеева)	Экономический эффект от 10 до 30% от объемов платежей.
2.2.	Составление реестра приборов учета в бюджетных учреждениях	-	-	-	-	-	2011	Муниципальные учреждения, предприятия	Экспертно-аналитический отдел контрольно-ревизионного управления (А.В. Яворская)	Организация контроля за состоянием приборов учета
2.3.	Обеспечение учета муниципальных учреждений коллективными приборами учета, в том числе:	Всего средства муницип. учреждений (прогноз)	12 994,00	-	12 994,00		2010-2011	Муниципальные учреждения	Экспертно-аналитический отдел контрольно-ревизионного управления (А.В. Яворская)	Организация системы учета всех видов потребляемых ресурсов
2.3.1.	- электрической энергии		294	-	294
2.3.2.	- тепловой энергии		8400,00	-	8400,00
2.3.3.	- холодной воды		-	-	-
2.3.4.	- горячей воды		4300,00	-	4300,00
2.4.	Проведение обязательных энергетических обследований органов , местного самоуправления (16 шт.), муниципальных учреждений (258 шт.), муниципальных предприятий (13 шт).	Всего	33 818,00	18,00	11 469,40	22 330,60	2011-2012			Экономический эффект: 2-4 рубля на каждый рубль, вложенный в обследование при условии реализации разработанных мероприятий
		Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	27 300,00	-	8 469,40	18 830,60		Органы местного самоуправления, муниципальнеы учреждения	Экспертно-аналитический отдел контрольно-ревизионного управления (А.В. Яворская)
		Средства муницип. предприятий (прогноз)	6 500,00	-	3 000,00	3 500,00		Муницип. предпр.
		Средства муницип. учреждений	18,00	18,00	-	-		Муницип. учреждения
2.5.	Заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере	-	-	-	-	-	2011-2012	Муниципальные учреждения		Повышение качества коммунальных услуг, снижение оплаты за энергоресурсы
2.6.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности в социальной сфере. Софинансирование строительства детского сада по ул. Первомайской, 152 (проектные работы)	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	3500,00	0,00	3 500,00		2011-2012	Отраслевые органы администрации
2.7.	Снижение муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента	-	-	-	-	-	2010-2012	Муниципальные учреждения	Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (А.З. Кобеева)	Сокращение бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг муниципальнымиучреждениями
2.8.	Обеспечение энергетической эффективности при размещении заказов для муниципальных нужд Города Томска	-	-	-	-	-	2011-2012	Органы местного самоуправления	Управление муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (Комогорцев А.В.)
2.9.	Подготовка и повышение квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях	Всего	1 500,00	-	1 000,00	1 000,00	2011	Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, педприятия		Повышение квалификации работников
		Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	500,00	-	-	500,00
		Областной бюджет (прогноз)	500,00	-	500,00	-
		Федеральный бюджет (прогноз)	500,00	-	500,00	-
2.10.	Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения	Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	1 000,00	-	-	1 000,00	2011-2012	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (В.М. Черноус)	Снижение потерь энергоресурсов
2.11.	Замена существующих светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на натриевые источники света высокого давления меньшей установленной мощностью в количестве 4 900 штук.	Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	28 222,00	-	-	28 222,00	2011-2012	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (В.М. Черноус)	Снижения расходов на обслуживание уличного освещения на 8 987 тыс. руб. Потребление ЭЭ снизится на 65%.
2.12.	Реконструкция дорожных светофоров путем прямой замены ламп накаливания на адаптированные под конструкцию светофора светодиодные лампы	Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	3 000,00	-	-	3 000,00	2011-2012	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (В.М. Черноус)	Экономия ЭЭ 96%;
										Повышение надежности регулирования дорожной обстановки
2.13.	Реконструкция внутреннего освещения муниципальных учреждений с переводом на высокоэффективные источники света	Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	7 414,88	-	-	7 414,88	2010-2011	на конкурсной основе	Муниципальные учреждения	Улучшение светоотдачи до 30%, экономия ЭЭ до 15%
2.14.	Установка пускорегулирующей аппаратуры, замена ЭмПРА на ЭПРА в муниципальных учреждениях	Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	869,84	-	-	869,84	2010-2012	на конкурсной основе	Муниципальные учреждения	Экономия ЭЭ до 6%
2.15.	Автоматическое управление освещением, замена коммутации освещения в коридорах, реализация дежурного освещения в муниципальных учреждениях	Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	2 158,00	-	-	2 158,00	2010-2012	на конкурсной основе	Муниципальные учреждения	Экономия до 65% затрат на освещение
2.16.	Ежеквартальная чистка осветительных устройств в муниципальных учреждениях	-	-	-	-	-		Муниципальные учреждения	Муниципальные учреждения	Улучшение освещенности в 8-10 раз
2.17.	Модернизация систем теплоснабжения и их балансировка для объектов бюджетной сферы**	-	-	-	-	-	2010-2012	на конкурсной основе	Муниципальные учреждения	Снижение бюджетных затрат на теплоснабжение
3.	Подпрограмма 3: Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	Всего	868 922,60	-	868 922,60	-
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	10 000,00	-	10 000,00	-
		Средства граждан (прогноз)	832 122,60	-	832 122,60	-
		Средства инвесторов	24 500,00	-	24 500,00	-
3.1.	Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями	-	-	-	-	-	2011	ЭСО, управляющие организации	Комитет жилищной политики администрации Города Томска (Н.И. Савицкая)	Получение информационной базы по оснащенности жилфонда приборами учета
3.2.	Ликвидация расчетов за потребляемую тепловую энергию по балансовому методу, установление единой методики расчета	-	-	-	-	-	2011	Органы местного самоуправления		Разработка единой методики расчета, соответств. Законод-ву РФ
3.3.	Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда	-	-	-	-	-	2011	Органы местного самоуправления		Приведение договоров в соответствие с законодательством РФ, перерасчет потерь.
3.4.	Разработка плана мероприятий по обязательному оснащению приборами учета всех видов потребляемых ресурсов объектов жилого фонда, включающих организационные мероприятия по обеспечению заключения договоров на установку приборов учета организациями, уполномоченными собственниками жилья, на управление жилым фондом (управляющие компании), а также собственниками жилых помещений	-	-	-	-	-	2010-2011	ЭСО, управляющие организации	Комитет жилищной политики администрации Города Томска (Н.И. Савицкая)	Реализация мероприятий, стимулирующих оснащение жилищного фонда приборами учета
3.5.	Обеспечение учета населением, в том числе	Средства граждан (прогноз)	832 122,60	-	832 122,60	-	2011	ЭСО, управляющие организации	Комитет жилищной политики администрации Города Томска (Н.И. Савицкая)	Организация системы учета всех видов потребляемых ресурсов
3.5.1.	- электрической энергии (индивидуальный учет)		47 041,90	-	47 041,90	-
3.5.2.	- тепловой энергии (коллективный учет)		435 240,00	-	435 240,00	-
3.5.3.	- холодной воды (коллективный учет)		256 020,00	-	256 020,00	-
3.5.4.	- горячей воды (коллективный учет)		75 600,00	-	75 600,00	-
3.5.5.	- природным газом (коллективный учет)		18 220,70	-	18 220,70	-
3.6.	Разработка и распространение руководства для собственников помещений многоквартирных домов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и индивидуального имущества	-	-	-	-	-	2011	Комитет жилищной политики	Комитет жилищной политики администрации Города Томска (Н.И. Савицкая)	Снижение потерь энергоресурсов
3.7.	Разработка обязательных требований по энергоэффективности и обеспечение включение при подготовке проектной документации на строительство, а также на проведение капитального ремонта зданий, строений, сооружений	-	-	-	-	-	2010	Департамента капитального строительства , департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска		Повышение энергоэффективности зданий, строений, сооружений
3.8.	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов	-	-	-	-	-	2010-2012	ЭСО, управляющие организации	Департамент капитального строительства (А.М. Сафронов)	Снижение социальной напряженности населения
3.9.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде. Капитальный ремонт здания по адресу: пр. Комсомольский,71	Всего:	36 800,00	-	36 800,00	-	2011-2012	Администрации районов Города Томска, управляющие организации		Снижение социальной напряженности населения
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	10 000,00	-	10 000,00
		Средства инвесторов (прогноз)	26 800,00	-	26 800,00
4.	Подпрограмма 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	-	-	-	-	-
4.1.	Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях***	-	-	-	-	-	2010-2012	ЭСО		Снижение потерь энергоесурсов
4.2.	Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения***	-	-	-	-	-	2010-2012	ЭСО		Снижение потерь энергоесурсов
4.3.	Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности***	-	-	-	-	-	2010-2012	Органы местного самоуправления		Снижение потерь энергоесурсов
4.4.	Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия**	-	-	-	-	-	2010-2012	ЭСО
4.5.	Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям**	-	-	-	-	-	2010-2012	на конкурсной основе		Стабилизация подачи тепловой энергии
4.6.	Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных***	-	-	-	-	-	2010-2012	на конкурсной основе		Снижение затрат на энергоресурсы
4.7.	Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции***	-	-	-	-	-	2010-2012	на конкурсной основе		Снижение потерь энергоресурсов
4.8.	Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды***	-	-	-	-	-	2010-2012
4.9.	Организация порядка управления (эксплуатации) безхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды и оформление их технической документации**	-	-				2010-2012	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска		Снижение потерь энергоресурсов
4.10.	Технико-экономическое обоснование перевода потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной по адресу ул.Водяная 80 на централизованное теплоснабжение	-	-	-	-	-	2010-2012	на конкурсной основе		Повышение надежности теплоснабжения потребителей, снижение оплаты за тепловую энергию
5.	Подпрограмма 5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе	Всего	12 224,00	-	11 200,00	1 024,00
5.1.	Замещение бензина, используемого муниципальными транспортными средствами вкачестве моторного топлива, природным газом	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	1 024,00	-	-	1 024,00	2011-2012	Автотранспортные предприятия	ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление" (З.С. Жусенко)	Снижение выбросов парниковых газов, уменьшение расхода топлива
5.2	Мероприятия по замене реостатно-контакторной системы управления тяговыми двигателями на систему с электронным управлением (разработанную НПФ "АРС ТЕРМ")	Средства организаций	11 200,00	-	11 200,00	-	2011	на конкурсной основе		Экономия электроэнергии от общего объема потребления в размере 3% (435 048 кВтч.)
6.	ИТОГО по Программе	Всего	975 623,32	18,00	909 086,00	66 519,32
		Федеральный бюджет (прогноз)	500,00	-	500,00	-
		Областной бюджет (прогноз)	500,00	-	500,00	-
		Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	84 988,72	-	21 969,40	63 019,32
		Средства муницип. Предприятий (прогноз)	6 500,00	-	3 000,00	3 500,00
		Средства муницип. учреждений (прогноз)	13 012,00	18,00	12 994,00	-
		Средства граждан (прогноз)	832 122,60	-	832 122,60	-
		Средства организаций (прогноз)	11 200,00	-	11 200,00	-
		Средства инвесторов (прогноз)	26 800,00	-	26 800,00	-

<**> Модернизация систем теплоснабжения и их балансировка для объектов бюджетной сферы: объем финансирования на 1 Гкал присоединенной мощности для исполнения комплекса энергосберегающих мероприятий составляет 95852,5 Euro/Гкал (3780422,6 руб.)

<***> Финансирование мероприятия определяется после проведения энергетического обследования.

6. Потребность в денежных средствах,
источники финансирования

Реализация программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы" предусматривает выделение из бюджета муниципального образования "Город Томск" 84 988,72 тыс. руб.

Ниже приведено финансово-экономическое обоснование объема финансирования тех мероприятий, которые планируется провести за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Подпрограмма 2.

Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе

2.3. Обеспечение учета муниципальных учреждений Города Томска
коллективными приборами учета электрической и тепловой энергии,
горячей воды

В соответствии с частью 3 и 4 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

органы государственной власти, органы местного самоуправления в срок до 01.01.2011 обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Данные мероприятия необходимо включить в план финансово-хозяйственной деятельности администрации Города Томска на очередной финансовый год.

Для целей настоящего расчета принят планируемый объем затрат на установку приборов учета, исходя из следующих затрат на установку приборов (узлов) учета:

приборы учета электрической энергии - 6,0 тыс. рублей;

приборы учета тепловой энергии - 120,0 тыс. рублей;

приборы учета горячей воды - 20,0 тыс. рублей.

Потребность в установке приборов учета на объектах муниципальной собственности выглядит следующих образом:

по тепловой энергии - 70 шт.;

по электрической энергии - 49 шт.;

по горячей воде - 215 шт.

Таким образом, затраты бюджета муниципального образования "Город Томск" на установку 70 приборов учета тепловой энергии, 49 приборов учета электрической энергии и 215 узлов учета горячего водоснабжения составят 12994 тыс. рублей, в том числе:

приборы учета электрической энергии - 294,0 тыс. рублей;

приборы учета тепловой энергии - 8400,0 тыс. рублей;

приборы учета горячей воды - 4300,0 тыс. рублей.

2.4. Проведение энергетических обследований органов местного
самоуправления, организаций с участием муниципального образования

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц, организации с участием государства или муниципального образования обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз в пять лет.

Реализация мероприятий по проведению энергетических обследований органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений и предприятий позволит разработать комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности каждого конкретного здания, находящегося на балансе муниципального образования, основанный на данных указанных обследований.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности будут реализовываться непосредственно самими организациями или посредством заключения энергосервисных контрактов, начиная с 2012 года.

Всего необходимо провести энергетическое обследование следующих организаций:

- органов администрации Города Томска - 16 ед.;

- муниципальных учреждений - 258 ед.;

- муниципальных предприятий - 13 ед.

Финансирование мероприятий по проведению энергетических обследований вышеуказанных организаций должно производиться из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также за счет собственных средств муниципальных учреждений и предприятий.

Средняя стоимость обследования муниципального учреждения по оценкам составит в среднем 100 тыс. рублей. Следовательно, на проведение обязательных энергетических обследований в бюджете муниципального образования "Город Томск" необходимо предусмотреть приблизительно 27,3 млн. рублей:

- 1,6 млн. рублей - энергоаудит органов администрации Города Томска;

- 25,7 млн. рублей - энергоаудит муниципальных учреждений.

Реализация мероприятия планируется в течение 2011 - 2012 гг.

2.6. Мероприятия по повышению энергетической эффективности
в социальной сфере

Мероприятия по повышению энергетической эффективности в социальной сфере включают в себя строительство детского сада по ул. Первомайской, 152. В бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2011 год предусмотрено софинансирование в размере 3,5 млн. рублей (проектные работы) (Пилотный проект "Строительство детского сада модульного типа по адресу ул. Первомайской, 152 с классом энергоэффективности А").

2.9. Подготовка и повышение квалификации лиц, ответственных
за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

Повышение квалификации по направлению "энергосбережение и энергоэффективность" продолжительностью не менее 72 часов определяется ориентировочной стоимостью 20 тыс. рублей на человека. За период 2010-2012 годы планируется провести обучение 25 человек за счет бюджета муниципального образования "Город Томск".

2.10. Техническая инвентаризация и паспортизация
сетей наружного освещения

Инвентаризация сетей наружного освещения проводится с целью получения данных о количестве и типах оборудования для использования при дальнейшем развитии систем освещения, восстановлении, реконструкции и эксплуатации объектов систем наружного освещения. Инвентаризация не дает непосредственного экономического эффекта, но позволяет получить объективную картину состояния сетевого оборудования.

Проведение мероприятия приведет к выявлению бесхозяйных сетей наружного освещения, позволит организовать порядок управления ими и снизить потери электроэнергии.

Стоимость проведения технической инвентаризации и паспортизации одного участка однородного наружного освещения улицы составляет 1,4 тыс. руб.

Общая сумма затрат на мероприятие составит 1000 тыс. руб. (по 714 участкам однородного освещения на 2011 - 2012 годы).

2.11. Замена существующих светильников с лампами накаливания и ртутными
лампами на натриевые источники света высокого давления меньшей
установленной мощностью в количестве 4900 штук

Замена в осветительных установках ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на высокоэффективные натриевые источники света меньшей установленной мощностью дает среднюю экономию электроэнергии - 65%. При этом срок службы источников света увеличивается в 8 - 10 раз. В масштабе муниципального образования мероприятия по энергосбережению в сфере уличного освещения позволят экономить электроэнергию в объеме 1,7 млн. кВт·ч в год, что составляет 22% от общего объема электроэнергии, потребляемой всеми светильниками уличного освещения в настоящее время.

Расходы на модернизацию источников света за 2011 - 2012 гг. составляют 28222 тыс. руб. и представлены в таблице 3.

Таблица 3

NN пп	Наименование мероприятий	Расходы на выполнение мероприятий целевой программы, руб. с НДС	Период окупаемости, лет
1	Замена светильников с лампами накаливания-200 на ДНаТ-70	16825361,58	2,5
2	Замена светильников с лампами ДРЛ-125 на ДНаТ-70	7897967,56	9,2
3	Замена светильников с лампами ДРЛ-250 на ДНаТ-100	2787664,87	2,6
4	Замена светильников с лампами ДРЛ-250 на ДНаТ-150	710658,28	3,5
	Итого	28221652,29	3,1

2.12. Реконструкция дорожных светофоров путем прямой замены ламп
накаливания на адаптированные под конструкцию светофора
светодиодные лампы

Предлагается прямая замена традиционных ламп накаливания мощностью 100 Вт в дорожных светофорах на адаптированные под конструкцию светофоров светодиодные лампы СТРН-220-4 мощностью 4 Вт при равных световых характеристиках (производство томского завода "Свет XXI века").

Экономическая эффективность обусловлена тем, что стоимость замены светофора устаревшей конструкции на новый светодиодный стоит 20 тыс. руб., реконструкция светофоров при прямой замене ламп накаливания на светодиодные лампы - 2 тыс. руб. Экономия ЭЭ в системе светофоров муниципального образования составит - 96 %. Срок окупаемости капитальных затрат - 3 месяца.

Техническая эффективность обусловлена тем, что при гарантийной долговечности светодиодных ламп в 10 раз больше, пропорционально снижаются эксплуатационные расходы. В светофорах устаревшей конструкции замена ламп накаливания производится ежедневно.

Стоимость мероприятия на 2012 гг. составляет 3000 тыс. руб., т.е. возможна замена ламп накаливания на светодиодные лампы в 666 светофорах муниципального образования "Город Томск".

2.13. Реконструкция внутреннего освещения с переводом
на высокоэффективные источники света

Основным типом экономичного источника света для осветительных устройств внутреннего освещения являются компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Эти лампы во многих случаях могут напрямую заменять ЛН, генерируя за свой срок службы в 70 - 150 раз большую световую энергию. КЛЛ, имеющие в 8 - 15 раз больший срок службы, в 5 раз большую световую отдачу по сравнению с ЛН и удовлетворительного качества цветопередачи. Малые размеры КЛЛ, встроенные в цоколь малогабаритные электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) и стандартный резьбовой цоколь обеспечивают возможность прямой замены ЛН в существующих светильниках.

По технико-экономическим соображениям в зависимости от характеристики и разряда зрительной работы произведен расчет потенциала экономии ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ с более высокой светоотдачей в муниципальных учреждениях.

Расчет расходов и экономии бюджетных средств от замены светильников систем наружного освещения по 13 учреждениям составляет 580,679 тыс. руб. Средняя стоимость мероприятия для одного учреждения составляет 44,668 тыс. руб.

Реконструкция внутреннего освещения с переводом на высокоэффективные источники года заложена на 2012 г. для 166 муниципальных учреждений общей стоимостью 7414,88 тыс. руб.

2.14. Установка пускорегулирующей аппаратуры, замена ЭмПРА на ЭПРА

Одним из направлений модернизации внутреннего освещения является установка пускорегулирующей аппаратуры (ПРА). Активные потери в стандартных электромагнитных ПРА могут достигать 25% мощности, потребляемой источниками света, потери в электронных ПРА не превышают 10%.

Экономически целесообразно использовать ПРА в относительно недорогих светильниках с малым временем эксплуатации в течение года. Снижение потребления электрической энергии при использовании экономичных ПРА в светильниках с КЛЛ составляет для: 6 - 26% для ЭмПРА; 14 - 55% для ЭПРА.

Для установки ПРА в муниципальных учреждениях должна быть составлена смета расходов. В мероприятиях оценочно заложена установка 10 ПРА стоимостью 524 руб. для одного учреждения. Реализация мероприятия заложена на 2012 г. для 166 муниципальных учреждений общей стоимостью 869,84 тыс. руб.

2.15. Автоматическое управление освещением, замена коммутации освещения
в коридорах, реализация дежурного освещения в муниципальных учреждениях

Для помещений площадью более 50 кв. м следует применять автоматические устройства регулирования искусственного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности помещения. Плавное или ступенчатое регулирование, или отключение светильников рядами, параллельными световыми проемами в зависимости от уровня естественной освещенности позволяет сэкономить 20 - 40% электрической энергии.

Системы автоматического управления осветительными установками позволяют производить регулирование яркости источников света от 100 до 1% и снижают расход электрической энергии на освещение.

Освещение коридоров, лестниц, холлов общественных зданий должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время с таким расчетом, чтобы в этих помещениях обеспечивалась нормируемая эвакуационная освещенность. Для управления освещением в рабочее время эффективны системы автоматического управления освещением с датчиками присутствия и движения.

В программе заложена установка 10 датчиков движения стоимостью 1300 руб. для одного учреждения. Реализация мероприятия заложена на 2012 г. для 166 муниципальных учреждений общей стоимостью 2158 тыс. руб.

Порядок установки датчиков движения в муниципальных учреждениях определяется администрацией Города Томска.

Подпрограмма 3.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищном фонде.

3.9. Мероприятия по повышению энергетической эффективности
в жилищном фонде

Мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде включают в себя капитальный ремонт здания по адресу: пр. Комсомольский, 71 (пилотный проект энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде), в том числе проведение работ:

по капитальному ремонту фасада (в части 1-5 этажей);

по капитальному ремонту сетей электроснабжения с заменой приборов учета (в части подвала, 1-5 этажей).

Общая стоимость данных работ, предварительно составляет 10 млн.руб. (десять миллионов рублей).

Подпрограмма 5.

Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в транспортном комплексе

5.1. Перевод муниципального транспортного комплекса на энергоэффективный
и высокоэкономичный по использованию моторного топлива автотранспорт

Мероприятия по повышению энергетической эффективности транспортного комплекса предусматривает замещение природным газом бензина и дизельного топлива, используемого в качестве моторного топлива.

План мероприятий по переводу муниципального транспортного комплекса муниципального образования "Город Томск" на энергоэффективный и высокоэкономичный по использованию моторного топлива автотранспорт на 2010 - 2012 годы представлен в таблице 4.

Таблица 4

Исходная ситуация		Количество единиц техники, которые требуется переоборудовать:
Всего на 2009		2010		2011		2012
шт.	из них энергоэффективных, %	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
191	67	-	-	-	-	64	1024

Анализ оценочной стоимости переоборудования одной единицы техники для возможности работы на газе, в среднем, составляет 16 тыс. руб. согласно данным, предоставленным ООО "Газпром трансгаз Томск".

7. Механизм реализации программы

Заказчиком программы выступает администрация Города Томска.

Разработчик программы - Некоммерческое партнерство "Региональный центр управления энергосбережением".

Исполнителями программы являются органы администрации Города Томска с привлечением при необходимости иных юридических и физических лиц, отбор которых осуществляется в соответствии с законодательством. В целях достижения поставленных целей и реализации отдельных мероприятий программы возможно:

- взаимодействие администрации Города Томска и ее органов с общественными организациями на основании договоров о совместной деятельности;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Администрация Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

8. Организация управления программой,
контроль за ходом ее реализации

Организация управления программой осуществляется администрацией Города Томска.

Для осуществления контроля за ходом выполнения программы Мэр Города Томска назначает ответственных за реализацию подпрограмм.

Контроль за выполнением п. 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" возлагается на соответствующий орган администрации Города Томска, который является учредителем муниципального учреждения.

Ответственные за реализацию подпрограмм направляют информацию о ходе реализации и отчет об ее исполнении в администрацию Города Томска.

Мониторинг целевых индикаторов Программы выполняется экспертно-аналитическим отделом контрольно-ревизионного управления администрации Города Томска.

9. Оценка эффективности, социально-экономических
последствий от реализации программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля за всеми получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на оплату коммунальных услуг;

- сокращение расходов населения Города Томска на потребление энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.