Приложение 2. Индикаторы расчета целевых показателей муниципальных программ (исходные данные)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 12 июля 2011 г. N 733 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к городской целевой программе "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования

"Город Томск" на 2010-2012 годы

(с изменениями от 12 июля 2011 г.)

N п./п	Общие сведения	Ед.изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Муниципальный продукт (производство продукции по отраслевым комплексам)	млрд. руб.	121,138	137,793	125,828	127,379	130,817	133,631	137,804	138,833	139,870	140,915	141,967	143,027	144,095	145,171
2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) муниципальным образованием (далее МО)	тыс. т.у.т.	4041,00	3921,00	3975,00	3869,46	3815,23	3735,19	3684,68	3543,79	3400,58	3255,04	3107,14	2956,85	2804,13	2905,63
3	Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО	тыс. кВтч	2664296,08	2822554,43	2566240,93	2597862,24	2667987,89	2725372,07	2810486,98	2831475,46	2852620,69	2873923,82	2895386,05	2917008,55	2938792,53	2960739,19
4	Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО	тыс. Гкал	4685,73	4744,28	4680,35	4712,18	4737,62	4763,21	4788,93	4814,79	4840,31	4865,96	4891,75	4917,19	4942,75	4968,46
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м.	39422,14	41878,45	40409,43	39376,56	39284,21	39284,20	39284,19	39284,18	39284,17	39284,16	39284,15	39284,14	39284,13	39284,12
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м.	2 322 864	2 149 489	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	2 315 564,00	2 430 441,0	2 362 252,00	2 180 303,00	2 267 569,58	2 374 237,51	2 410 074,34	2 434 940,90	2 460 071,45	2 484 672,16	2 509 518,88	2 534 614,07	2 559 960,21	2 585 559,82
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	449,60	1 993,60	2 495,40	2 652,50	2 692,29	2 732,67	2 773,66	2 815,27	2 857,50	2 886,07	2 914,93	2 944,08	2 973,52	3 003,26
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	16 601,85	19 578,36	19 374,40	21 468,99	21 518,66	23 262,90	25 007,14	26 751,39	28 495,63	30 239,87	31 984,11	33 728,35	39 284,13	39 284,12
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	5973,16	7680,03	9799,96	11989,43	15200,00	17500,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
11	Среднезвешанный тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	1,27	1,47	1,80	2,12	2,44	2,81	3,22	3,61	3,98	4,37	4,66	4,96	5,24	5,52
12	Среднезвешанный тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	581,36	684,58	855,53	1 077,02	1 213,58	1 831,22	1 508,72	1 674,69	1 858,90	2 063,38	2 302,84	2 542,30	2 796,53	3 076,18
13	Среднезвешанный тариф на воду по МО	руб./ куб.м.	13,50	15,62	17,83	22,22	25,15	28,41	31,82	35,33	39,21	43,52	48,58	53,63	59,26	64,89
14	Среднезвешанный тариф на природный газ по МО	руб./ тыс. куб.м.	0,00141	0,00173	0,00204	0,00294	0,00350	0,00404	0,00464	0,00533	0,00614	0,00690	0,00761	0,00826	0,00909	0,01003
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	1566,00	1802,00	1914,00	2078,21	2262,37	2450,81	2450,81	2450,81	2450,81	2450,81	2450,81	2450,81	2450,81	2450,81
17*	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	-	-	-	0,000	0,907	0,066	-	-	-	-	-	-	-	-
18*	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0	0	0	0,000	0,883	0,003	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Расход ТЭ в государственных (муниципальных) учреждения (далее ГУ (МУ)), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	30 637,67	121 787,05	134 183,10	144 979,40	145 704,30	146 432,82	147 164,98	147 900,81	148 640,31	149 383,51	150 130,43	150 881,08	151 635,49	152 393,67
20	Площадь ГУ (МУ), в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	502 004,00	568 966,00	633 772,30	639 972,93	651 090,31	658 375,07	658 375,07	658 375,07	658 375,07	658 375,07	658 375,07	658 375,07	658 375,07	658 375,07
21	Расход ТЭ ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	44348,31	62137,05	49876,50	40886,30	40681,87	40478,46	40276,07	40074,69	39874,31	39674,94	39476,57	39279,18	39082,79	38887,37
22	Площадь ГУ (МУ), в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	180894,5	121530,4	58984,8	37622,45	26882,07	19467,15	19467,15	19467,15	19467,15	19467,15	19467,15	19467,15	19467,15	19467,15
23	Расход воды на снабжение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	1 017,53	1 284,33	1 149,16	999,29	919,69	921,27	921,27	921,27	921,27	921,27	921,27	921,27	921,27	921,27
24	Численность сотрудников ГУ (МУ),в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	18622	19530	21354	21489	21489	21489	21489	21489	21489	21489	21489	21489	21489	21489
25	Расход воды на снабжение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	тыс. куб.м	54,406	57,847	46,083	32,573	22,022	20,443	20,443	20,443	20,443	20,443	20,443	20,443	20,443	20,443
26	Численность сотрудников ГУ (МУ),в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	2479	2331	374	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
27	Расход ЭЭ на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	2778000	36364000	33936000	33166000	33512000	33512000	33512000	33512000	33512000	33512000	33512000	33512000	33512000	33512000
28	Площадь ГУ (МУ), в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	658789,03	664269,83	662825,65	679394,75	684458,05	689884,85	689884,85	689884,85	689884,85	689884,85	689884,85	689884,85	689884,85	689884,85
29	Расход ЭЭ на обеспечение ГУ (МУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0	12000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Площадь ГУ (МУ), в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв.м.	1898,75	1898,75	1898,75	5004,35	4437,35	1708,55	1708,55	1708,55	1708,55	1708,55	1708,55	1708,55	1708,55	1708,55
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) ГУ (МУ) МО	тыс. куб.м.	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) ГУ (МУ), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Бюджет МО	тыс. руб.	6024118,2	6758803,4	8563409,7	9362370,98	6808490,5	7060099,9	5226099,5	5226099,5	5226099,5	5226099,5	5226099,5	5226099,5	5226099,5	5226099,5
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (МУ)	тыс. руб.	161218,3	177146,5	225456,7	244432,5	248089,6	246158	246158	246158	246158	246158	246158	246158	246158	246158
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общее количество ГУ (МУ)	шт.	297	296	295	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287
37	Количество ГУ (МУ), в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	131	272	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	299	295	316	295	283	280	280	276	270	270	267	265	262	260
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	3065228,1	3242600,3	4998948	5938066,7	4350396,2	4350396,2	4350396,2	4350396,2	4350396,2	4350396,2	4350396,2	4350396,2	4350396,2	4350396,2
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	115167,48	137104,14	155257,30	162488,02	188906,80	195016,75	202528,04	218284,05	250299,04	281586,42	302705,41	339369,08	387663,92	442331,58
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	23107,60	28186,60	31688,00	99430,60	126766,10	126766,10	126766,10	126766,10	126766,10	126766,10	126766,10	126766,10	126766,10	126766,10
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	5327	5208	5203	5532	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5000	5000	5000	5000
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. кВтч	66789,00	73421,00	74587,00	76470,00	76852,35	77236,61	77622,79	78010,91	78400,96	78792,97	79186,93	79582,87	79980,78	80380,69
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	63071,00	69327,00	70752,00	73870,00	74913,85	75972,72	77544,22	78010,91	78400,96	78792,97	79186,93	79582,87	79980,78	80380,69
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс. кВтч	409597,00	433584,00	440396,00	457139,00	461584,35	466073,81	470607,82	475186,82	479811,26	484481,59	489198,27	493961,77	498772,54	503631,06
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	39636,00	162621,00	256295,00	293091,00	363609,25	451624,46	468386,12	474071,79	479811,26	484481,59	489198,27	493961,77	498772,54	503631,06
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	369831,00	270833,00	184021,00	163398,00	97975,10	14449,35	2221,70	1115,03	0	0	0	0	0	0
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	тыс. Гкал	941,23	2458,65	2541,83	2663,10	2689,73	2716,63	2743,79	2771,23	2798,94	2826,93	2855,20	2883,76	2912,59	2941,72
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	262,91	1160,90	1616,01	1756,50	1770,55	1784,72	1798,99	1813,39	1827,89	1842,52	1857,26	1872,11	1887,09	1902,19
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс. Гкал	913,31	2390,55	2468,23	2585,60	2616,63	2648,03	2679,80	2711,96	2744,50	2777,44	2810,77	2844,50	2878,63	2913,17
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. Гкал	248,45	1150,20	1607,24	1750,10	1758,85	1772,92	1787,10	1801,40	1815,81	1830,34	1844,98	1859,74	1874,62	1889,62
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб.м.	1041,16	1168,73	1115,93	1293,76	1128,05	1128,05	1128,05	1128,05	1128,05	1128,05	1128,05	1128,05	1128,05	1128,05
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	91,58	105,10	126,59	145,94	128,79	128,79	128,79	128,79	128,79	128,79	128,79	128,79	128,79	128,79
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс. куб.м.	19 548,50	22 330,39	20 060,48	21 800,83	21 736,66	21 736,65	21 736,64	21 736,64	21 736,63	21 736,63	21 736,62	21 736,62	21 736,61	21 736,61
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. куб.м.	-	1712,60	2375,75	3721,78	3744,99	3744,99	3744,99	3744,99	3744,99	3744,99	3744,99	3744,99	3744,99	3744,99
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб.м.	2487,87	3592,57	4113,15	4120,60	4135,86	4135,86	4135,86	4135,85	4135,85	4135,85	4135,85	4135,85	4135,85	4135,85
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб.м.	5893,83	7547,07	9537,77	11505,79	13800,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	5741,92	7415,01	9458,83	11426,52	13200,00	14000,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс. куб.м.	4246,10	4213,47	4274,64	4448,81	4600,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб.м.	231,24	265,02	341,13	562,91	2000,00	3500,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
63	Число жилых домов, МО	шт.	5514	5540	5477	5514	5544	5574	5604	5634	5664	5694	5724	5754	5784	5814
64*	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	7099999,67	3921091,34	4272471,18	3963349,43	4280417,38	4622850,78	4992678,84	5392093,14	5823460,60	6289337,44	6792484,44	7335883,19	7922753,85	8556574,16
66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	4709610,09	1696159,79	1431348,09	2129707,22	2300083,80	2484090,50	2682817,74	2897443,16	3129238,61	3379577,70	3649943,92	3941939,43	4257294,59	4597878,15
67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67**	Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	чел.	94349,00	96799,00	102087,00	123916,00	123916,00	123916,00	123916,00	123916,00	123916,00	123916,00	123916,00	123916,00	123916,00	123916,00
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68**	Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	чел.	238990	231998	212821	204420	196243	196243	196243	196243	196243	196243	196243	196243	196243	196243
69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69**	Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием индивидуальных приборов учета, не учитывая потребителей домов с общедомовыми приборами учета	чел.	87002	96642	111078	125386	141686	141686	141686	141686	141686	141686	141686	141686	141686	141686
70	Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м.	63568,20	71552,66	83708,29	133160,02	150000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00
72	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0,000313	0,000318	0,000310	0,000310	0,000307	0,000307	0,000307	0,000307	0,000307	0,000307	0,000307	0,000307	0,000307	0,000307
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	0,134943	0,136213	0,137433	0,136365	0,138036	0,138036	0,138036	0,138036	0,138036	0,138036	0,138036	0,138036	0,138036	0,138036
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	225164660,0	228742684	238613629,5	211186516,9	207366571,0	207300437,0	206568596,3	206403440,4	205788048,0	205447259,0	204076371,7	203392940,0	202653392,9	202264376,1
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	529196,87	582513,07	6604152,45	758865,10	758880,36	758880,36	758880,36	758880,35	758880,35	758880,35	758880,35	758880,35	758880,35	758880,35
77	Объем потерь воды при ее передаче (подз.+речн.)	куб.м.	31278701	32472256	32468177	27963195	28055548	28055558	28055568	28055578	28055588	28055598	28055608	28055618	28055628	28055638
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	80364682	79622 068	78986 681	75255143	75255143	75255143	75255143	75255143	75255143	75255143	75255143	75255143	75255143	75255143
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО (троллейбусы)	шт.	70	82	74	93	112	117	122	132	142	148	153	163	168	178
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0