Приложение N 5. Подпрограмма N 2. "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг."

Приложение N 5

к городской долгосрочной целевой программе

"Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования "Город Томск"

на 2012-2017 годы

Подпрограмма N 2. "Ликвидация несанкционированных врезок
в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты"
на 2012-2014 гг." (далее - Подпрограмма)

(название целевой подпрограммы)

1. Паспорт подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска.

(Заказчик целевой подпрограммы)

Разработчики подпрограммы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска
Цели и задачи целевой подпрограммы	II. Цель Подпрограммы: 1. Улучшение санитарного состояния городских территорий II. Задачи Подпрограммы: 1. Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска 2. 2. Развитие сети канализации Города Томска
Сроки выполнения целевой подпрограммы	2012 - 2014 гг.
Перечень основных мероприятий	Подпрограммой предусмотрены мероприятия, в том числе: 2012 год: I-этап Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Обруб, д. 4; - г. Томск, ул. Свердлова, д. 4, 5, 6, 6/1, 7. 2013 год: II - этап Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенные по адресам: - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова, д. 1); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2,2а); - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7 - г. Томск, по пер. Дербышевского, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции ООО "Томскводоканал" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше Коммунального моста. - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6 2014 год: III - этап Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, по пер. Дербышевского, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции ООО "Томскводоканал" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше Коммунального моста - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова, д. 1); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2,2а); - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6
Объемы и источники финансирования целевой подпрограммы (с разбивкой по годам)	Объем финансирования, всего на реализацию Подпрограммы - 51 716,8 тыс. руб., в том числе: На 2012 год - 25 000,00 тыс. руб. На 2013 год - 7 082,4 тыс. руб. На 2014 год - 19 634,4 тыс. руб. Источники финансирования: - 12 000,00 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования "Город Томск"; из них по годам: 2012 год - 12 000,00 тыс. руб. - 13 000,00 тыс. руб. - внебюджетные средства (прогноз), из них по годам: 2012 год - 13 000,00 тыс. руб.
	- 26 716,8 тыс. руб. - средства областного бюджета (прогноз), из них по годам: 2013 год - 7 082,4 тыс. рублей; 2014 год - 19 634,4 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой подпрограммы	Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от общего числа выявленных - 100%.
Система организации контроля за исполнением целевой подпрограммы	Контроль исполнения мероприятий программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска. Общий контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется департаментом капитального строительства администрации Города Томска

2. Анализ текущей ситуации

Подпрограмма "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012 - 2014 гг." разработана в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 01.07.2009 N 562 "Об утверждении порядка разработки и реализации городских долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования "Город Томск". Подпрограмма направлена на ликвидацию поступления загрязняющих веществ, улучшение гидрологического экологического состояния водных объектов и создания комфортных мест отдыха жителей Города Томска.

Результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций.

Ихтиофауна водных объектов в границах города состоит из 12 видов. Рыбное сообщество на разных участках трансформируется и деградирует по качественным показателям видового состава ценозов и численности рыб.

Наблюдается смена доминирующих видов от ельца, пескаря к гольяну и колюшке. За весь период наблюдений доминантами в рыбном сообществе оставались гольян, девятииглая колюшка. Аккумулируя токсические вещества, изменяя морфологические признаки, девятииглая колюшка и гольян выживают в условиях, где у всех других рыб происходят отравление и гибель. Морфологический признак колюшки - девять игл в спинном плавнике - часто изменяется от 0 до 15 игл. Наименьшее количество игл (0 - 4) - в зонах с сильным хроническим загрязнением.

3. Основные цели и задачи целевой подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий преследует следующую цель:

Исключение попадания неочищенных канализационных сточных вод в водные объекты, а также выхода на рельеф прибрежных территорий.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска.

2. Развитие сети канализации Города Томска.

4. Этапы подпрограммы и сроки их реализации

1 Этап Выполнение строительно-монтажных работ - 2012 год

1. Выполнение строительно-монтажных работ.

2 Этап Разработка разрешительной и проектно-сметной документации - 2013 год

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и подготовка исходно-разрешительной документации.

2. Разработка проектно-сметной документации.

3. Оформление исходно-разрешительной документации.

3 Этап Выполнение строительно-монтажных работ - 2014 год

1. Выполнение строительно-монтажных работ.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Ликвидация
несанкционированных врезок в систему ливневой канализации
и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг.

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

(заказчик целевой программы)

NN пп	Наименование мероприятий	Приоритетность		Сроки исполнения	Стоимость (тыс. руб.)	Источники финансирования				Примечание
						Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Бюджеты других уровней		Внебюджетные источники
							Федеральный	Областной
1 Этап Выполнение строительно-монтажных работ
1	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 - г. Томск ул. Некрасова, д. 2 - г. Томск ул. Свердлова,4,5,6,6/1,7; - г. Томск ул. Обруб,4		-	2012	25 000,00	12 000,00	-	-	13 000,00	Выполнение строительно-монтажных работ
2 Этап Разработка разрешительной и проектно- сметной документации
1	Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевский, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции ООО "Томскводоканал" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста ; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6	-		2013	7 082,4		-	7 082,4	-	Разработка проектно- сметной документации 2. Оформление исходно- разрешительной документации
3 Этап Выполнение строительно-монтажных работ
1	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Украинская,19; - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевский, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции ООО "Томскводоканал" по Московскому тр., д. 82, в районе Лагерного сада выше Коммунального моста; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6			2014	19 634,4			19 634,4		Выполнение строительно- монтажных работ
	Всего:				51 716,8	12 000,00		26 716,8	13 000,0

6. Экономическое обоснование реализации мероприятий подпрограммы

В рамках реализации данной подпрограммы планируется разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и показателям (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации подпрограммы по годам):

Индикаторы целей и задач Подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

N п/п	Наименование, цели, задачи и мероприятия	Индикатор	Ед. изм	Прогноз
				2012 г.	2013 г.	2014 г.
Индикаторы целей, задач и мероприятий
1	Цель: Улучшение санитарного состояния городских территорий	Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от их общего числа (нарастающим итогом)	%	31	31	100
2	Задача 1: Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска	Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска	шт.	13	9	0
	Задача 2: Развитие сети канализации Города Томска	Построено сетей канализации в год	км.	0,712	1,6	7,7
			% от общей протяженности	0,12	0,27	1,32
Индикаторы мероприятий
1 Этап
1	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 - г. Томск ул. Некрасова, д. 2 - г. Томск ул. Свердлова,4,5,6,6/1,7; - г. Томск ул. Обруб,4	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	шт.	4	-	-
2 Этап
1	Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевский, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции ООО "Томскводоканал" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше Коммунального моста; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6	Наличие проектно-сметной документации	шт.	-	10	-
3 Этап
1	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевский, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции ООО "Томскводоканал" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше Коммунального моста; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	шт.	-	-	10

7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета
муниципального образования "Город Томск" подпрограммы
"Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой
канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг.

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

__________________________________

(заказчик программы)

N пп	Мероприятия программы	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)
		2012 год	2013 год	2014 год
1	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 - г. Томск ул. Некрасова, д. 2 - г. Томск ул. Свердлова,4,5,6,6/1,7; - г. Томск ул. Обруб,4	12 000,00	-	-
2	Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевский, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции ООО "Томскводоканал" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше Коммунального моста; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6	-	-	-
3	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевский, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции ООО "Томскводоканал" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше Коммунального моста; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6	-	-	-
	Итого:	12 000,00	-	-

8. Механизм контроля за реализацией подпрограммы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Подпрограммы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации Подпрограммы.

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация Подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы:

1. Контроль за реализацией программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.

2. Исполнители Подпрограммы (лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством) осуществляют реализацию мероприятий по данной Подпрограмме.