Приложение N 3. Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2012-2014 гг."

Приложение N 3

к постановлению

Администрации г. Томска

от 28 декабря 2011 г. N 1522

Ведомственная целевая программа
"Осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью на 2012-2014 гг."

С изменениями и дополнениями от:

26 октября 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 26 октября 2012 г. N 1267 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2012-2014 гг."

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска
Наименование программы	"Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью" на 2012 - 2014 гг.
Цели и задачи	Цель: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск" Задачи: - -Создание условий для трудоустройства и занятости подростков и молодежи, профилактика правонарушений - Вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи
Целевые индикаторы и показатели	- увеличение доли занятой, трудоустроенной учащейся молодежи от общего числа учащейся молодежи г. Томска (от 14 до 22 лет) - количество молодежных объединений, организаций, инициативных групп, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия; - доля выпускников ВУЗов (ССУЗов), оставшихся жить и работать в городе (%); - количество учащихся, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду и профилактику употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости, кол-во тематических мероприятий; - количество учащейся молодежи, вовлеченной в организованные формы досуга, в т.ч., доля от общей численности молодежи, состоящей на учете в КДН.
Характеристика программных мероприятий	1. Решение вопросов трудоустройства и занятости молодежи. 2. Создание условий для творческой самореализации талантливой молодежи. 3. Организация работы с молодежью по месту жительства. 4. Работа с молодежью, находящейся в категории социального риска. 5. Реализация комплекса мероприятий, направленных на удержание в городе одаренной и талантливой молодежи.
Сроки реализации	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск": 2012 г. - 8081300 руб. 2013 г.- 10 150 400 руб. 2014 г.- 10 150 400 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение численности молодежи, вовлеченной в проводимые социально-значимые мероприятия

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Категория "молодежь" определяется достаточно широко - к ней отнесено население по возрастным признакам - это граждане в возрасте от 14 до 30 лет. В то же время для данной категории имеет место более подробная классификация, с учетом возрастных и социальных особенностей, потребностей и ожиданий. Существующие концепции социально-экономического развития города и региона большое внимание уделяют развитию инновационных предприятий, что в свою очередь тесно сопряжено с наличием высококлассных специалистов.

Сосредоточие в городе большого количества образовательных учреждений ежегодно приводит к переизбытку специалистов с высшим образованием на рынке труда и нехватке специалистов с рабочими специальностями. В условиях достаточно жесткой конкуренции среди российских ВУЗов, создание комфортных условий для проживания и дальнейших перспектив трудоустройства и решения жилищных проблем делает город привлекательным для иногородних студентов.

На сегодняшний момент в городе проживает свыше 80 тысяч студентов ВУЗов и ССУЗов. Удельный вес молодежи составляет около 30% от общей численности населения. Наличие такой многочисленной категории населения, сопряжено с наличием большого количества проблем и вопросов, которые необходимо решать.

Вот примерный перечень проблемных вопросов, решение которых необходимо обеспечивать ежедневно для обеспечения эффективной реализации молодежной политики:

- поддержка талантливой студенческой и работающей молодежи,

- вовлечение молодежи в общественную жизнь города,

- создание условий для творческой самореализации талантливой молодежи

- организация работ по трудоустройству и занятости молодежи,

- создание условий для досуга и отдыха,

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций по месту жительства, - все вышеуказанные виды деятельности определяют реализацию одной из стратегических целей реализации молодежной политики - удержание в городе талантливой и образованной молодежи, создание комфортных условий для проживания, в широком смысле, и повышения инвестиционной привлекательности города.

Решение заявленных проблемных вопросов посредством реализации программных мероприятий (Приложение) позволит организовать систематичную целенаправленную работу в области организации работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования "Город Томск", создать комфортные условия для молодежи, увеличить численность молодежи, вовлекаемой в активные формы участия в общественной жизни.

Эффективность реализации молодежной политики, как одной из составляющих социальной политики общества в целом, во многом определяется объемом денежных средств, которые предусматриваются в бюджете текущего года на ее реализацию. Оценивая ситуацию в сфере молодежной политики на территории муниципального образования "Город Томск", исходя из данного критерия, можно заметить, начиная с 2007 года, резкое увеличение объемов финансирования, которые, с небольшим сокращением, в течение 2009 - 2011 годов находились на одном уровне. В плановом периоде 2013 - 2014 годов намечается увеличение объема ассигнований на указанные цели (табл. 1).

В то же время нельзя не отметить, тот факт, что помимо ассигнований на проведение мероприятий для детей и молодежи, в бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2012 - 2014 годы предусмотрены денежные средства на реализацию городской долгосрочной целевой программы "Молодежь Томска" на 2012 - 2012 годы.

Таблица 1: Объемы ассигнований, выделяемых на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью"

2. Основные цели и задачи

Целью Программы является - содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск".

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для трудоустройства и занятости подростков и молодежи, профилактика правонарушений;

- вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи;

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 26 октября 2012 г. N 1267 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Программа направлена на организацию работы и решение проблем и вопросов различных "адресных" категорий молодежи, находящихся в возрастной группе от 14 до 30 лет.

Реализация программных мероприятий обеспечит создание условий для реализации эффективных адресных форм организации работы с молодежью.

Целевые индикаторы и их планируемые показатели, позволяющие оценить степень эффективности поставленных задач приведены в следующей таблице:

П\п	Показатели	Ед. изм.	Планируемые значения
			2012 год	2013 год	2014 год
1	Численность занятой, трудоустроенной учащейся молодежи от общего числа учащейся молодежи г. Томска (от 14 до 22 лет)	кол-во чел. %	1 200 2,2%	2 400 4,5%	2 400 5,5%
2	Количество молодежных объединений, организаций, инициативных групп, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия, кол-во объединений./ кол-во чел.	кол-во объединений	167/40 000	172/45 000	172/45 000
		% от численности населения в возрасте от 14 до 30 лет	22,2%	24,9%	24,9%
3	Доля выпускников ВУЗов (ССУЗов), оставшихся жить и работать в городе	% от общей численности выпускников	58	58	58
4	Количество учащихся, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду и профилактику употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости	уч-ся\кол-во мероприятий	10 000 / 13	12 000 / 15	12 000 / 15
5	Количество учащейся молодежи, вовлеченной в организованные формы досуга, в т.ч. из них: доля учащейся молодежи, состоящей на учете в КДН, вовлеченной в организованные формы досуга от общей численности молодежи, состоящей на учете в КДН	чел.	10750	15 000	15 000
		%	9,72%	9%	9%

* Введен новый показатель, плановые данные будут уточнены после получения статистической информации за период с 2006 года

4. План мероприятий

Мероприятия Программы проводятся согласно утвержденному плану (приложение к настоящей Программе)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 26 октября 2012 г. N 1267 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наличие ведомственной целевой программы позволит создать эффективную систему планирования и организации работы с детьми и молодежью на долгосрочный период. Постоянный мониторинг и оценка эффективности полученных результатов, позволит скорректировать, в случае необходимости план программных мероприятий для достижения поставленных стратегических целей.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания, установленным нормативным правовым актом муниципального образования "Город Томск".

Общий объем финансирования программы с 2012 г. по 2014 г. составляет 28 382 100 руб., из них:

2012 г. - 8081300 руб.

2013 г.- 10 150 400 руб.

2014 г.- 10 150 400 руб.

6. Срок реализации Программы

Период реализации Программы рассчитан на 2012 - 2014 годы.

7. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы

По итогам реализации программы ожидается повышение качества услуг, направленных на работу с молодежью и детьми, увеличение количества мероприятий, связанных с трудоустройством молодежи, организацией активных форм досуга и занятости молодежи на территории муниципального образования "Город Томск".

8. Риски, связанные с реализацией Программы

- Форс - мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, погодные условия, эпидемии и т.д.);

- Отсутствие или недостаточность финансирования, предусматриваемого в бюджете муниципального образования "Город Томск" на реализацию ведомственной целевой программы на период 2012 - 2014 годов.

9. Оценка эффективности расходования бюджетных
средств и реализации Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется посредством оценки, в процентном отношении фактических и планируемых показателей, а также достижение запланированных индикаторов. Оценку эффективности расходования бюджетных средств и реализации Программы планируется проводить ежегодно, оценивая результаты каждого этапа реализации программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств и, с учетом производимой корректировки бюджетных средств, корректировка плановых значений показателя. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

10. Методика оценки эффективности реализации Программы

Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценен на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации бюджетных услуг населению в соответствии с основными индикаторами данной Программы:

- численность трудоустроенной молодежи подростков;

- численность одаренной и талантливой молодежи, получающей специальные выплаты, учреждаемые органами местного самоуправления;

- численность молодежи, вовлеченной в активные формы досуга;

- численность подростков, находящихся в категории риска, вовлеченных в организованные формы досуга.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется на основании расчета показателей эффективности в процентном выражении по каждому из индикаторов программы по следующие методике:

Показатели эффективности	Методика расчета	Показатели целевых индикаторов	Ведомственная статистика
1	2	3	4
%	%=ст.4/ст.3*100%	норматив, установленный программой	факт

11. Система управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

Исполнители мероприятий по закупке оборудования и услуг определяются на основе конкурса, проводимого в соответствии с установленным законодательством порядком.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, которое в установленном порядке информирует администрацию Города Томска о результатах ее выполнения.