Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с приложением 3 "Методика по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей" к постановлению администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1555 "Об утверждении Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска".

2. Общий объем средств Областного бюджета (прогноз) определяется в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания" и статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области".

Рассчитанные в соответствии с вышеперечисленными документами средства представлены в приложении 4.1 "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012 - 2014 гг.", приложении 4.2 "Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012 - 2014 гг. на 2012 год", приложении 4.3 "Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012 - 2014 гг. на 2013 год", приложении 4.4 "Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012 - 2014 гг. на 2014 год" к Программе.

Динамика расходов на 1 обучающегося за 2009 - 2011 годы и 2012 - 2014 годы отражена в таблице 3:

Таблица 3 - Динамика расходов на 1 обучающегося
в учреждениях дополнительного образования в год

				р.
Годы	Кол-во обучающихся всего, чел.	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Областной бюджет (прогноз)	Итого за счет бюджетов всех уровней
2009	63 499	4 306,66	157,46	4 464,12
2010	61 912	4 430,02	349,56	4 779,58
2011	58 101	4 889,95	192,95	5 082,90
2012	59 640	5 086,87	187,92	5 274,79
2013	59 640	5 398,76	187,92	5 586,68
2014	59 640	5 398,76	0,00	5 398,76

Объем финансирования всей Программы составляет 969 760,4 т. р., в том числе:

2012 г. - 314 588,6 т. р.

2013 г. - 333 189,7 т. р.

2014 г. - 321 982,1 т. р.

из средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и Областного бюджета (прогноз).

Финансирование Программы осуществляется по направлению "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей".