Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с приложением 1 "Методика по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений" к постановлению администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1555 "Об утверждении Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска".

2. Общий объем средств Областного бюджета (прогноз) определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с:

- постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания", статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области";

- Законом Томской области от 08.09.2009 N 173-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях".

Рассчитанные в соответствии с вышеперечисленными документами средства представлены в приложении 1.1 "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томск" на 2012 - 2014 гг.", приложении 1.2 "Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томск" на 2012 - 2014 гг. на 2012 год", приложении 1.3 "Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томск" на 2012 - 2014 гг. на 2013 год", приложении 1.4 "Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томск" на 2012 - 2014 гг. на 2014 год" к Программе.

Динамика расходов на 1 воспитанника за 2009 - 2011 годы и 2012 - 2014 годы отражена в таблице 3:

Таблица 3 - Динамика расходов на 1 воспитанника
в учреждениях дошкольного образования в год

				р.
Годы	Кол-во воспитанников всего, чел.	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Областной бюджет (прогноз)	Итого за счет бюджетов всех уровней
2009	17 629	37 551,91	1 153,99	38 705,90
2010	17 783	41 749,24	8 891,27	50 640,51
2011	19 035	47 803,30	7 291,37	55 094,67
2012	21 657	53 873,03	1 459,75	55 332,78
2013	25 327	46 901,00	1 248,23	48 149,23
2014	25 447	46 679,83	0,00	46 679,83

Объем финансирования Программы составляет 3 605 679,3 т. р., в том числе:

2012 г. - 1 198 342,2 т. р.;

2013 г. - 1 219 475,5 т. р.;

2014 г. - 1 187 861,6 т. р.;

из средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и Областного бюджета (прогноз).

Финансирование Программы осуществляется по направлениям: "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями" и "Закупка услуг дошкольного образования у немуниципального дошкольного образовательного учреждения".