Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с приложением 2 "Методика по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования" к постановлению администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1555 "Об утверждении Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска".

2. Общий объем средств Областного бюджета (прогноз):

- на обеспечение учебного процесса образовательных учреждений определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в пределах средств субвенции, рассчитанной по нормативам на одного обучающегося (Закон Томской области от 17.12.2007 N 276-ОЗ "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях");

- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания", статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области";

- на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в классах с наполняемостью более 25 человек определяется в соответствии с Законом Томской области от 27.01.2006 N 3-ОЗ "Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя";

- на стимулирующие выплаты за результаты и качество работы определяется в пределах средств, доведенных Томской областью с учетом показателей качества муниципалитета (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.01.2010 N 18 "Об утверждении порядка и итогов комплексной оценки деятельности муниципальных образовательных систем").

Рассчитанные по перечисленным документам средства представлены в приложении 2.1 "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012 - 2014 гг.", приложении 2.2 "Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012 - 2014 гг. на 2012 год", приложении 2.3 "Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012 - 2014 гг. на 2013 год", приложении 2.4 "Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012 - 2014 гг. на 2014 год" к Программе.

Динамика расходов на 1 обучающегося за 2009 - 2011 годы и 2012 - 2014 годы отражена в таблице 3:

Таблица 3 - Динамика расходов на 1 обучающегося
в образовательных учреждениях в год

				р.
Годы	Кол-во обучающихся всего, чел.	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Областной бюджет (прогноз)	Итого за счет бюджетов всех уровней
2009	44 039	2 804,37	19 650,41	22 454,78
2010	44 717	3 265,95	20 324,39	23 590,34
2011	45 704	5 489,82	25 315,69	30 805,51
2012	45 900	3 525,12	20 544,96	24 070,08
2013	46 400	3 496,99	20 326,46	23 823,45
2014	46 400	3 496,99	0,00	3 496,99

Объем финансирования Программы составляет 2 372 485,1 т. р., в том числе:

2012 г. - 1 104 816,7 т. р.;

2013 г. - 1 105 408,0 т. р.;

2014 г. - 162 260,4 т. р.

из средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и Областного бюджета (прогноз).

Финансирование Программы осуществляется по направлениям: "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями" и "Осуществление регулярной деятельности муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении".