Постановление Администрации Томской области от 31.08.2012 N 332а "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013-2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 28 февраля 2013 г. N 66а настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы в предыдущей редакции

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля 2013 г.

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013-2020 годы"

Наименование долгосрочной целевой программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013-2020 годы" (далее - ДЦП)
Заказчик ДЦП	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Соисполнители ДЦП	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
Стратегическая цель социально- экономического развития Томской области, на которую направлена реализация ДЦП	Инновационная и конкурентоспособная экономика
Цель ДЦП	Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области
Показатели цели ДЦП и их значения	Показатель		2013 год	2014 год		2015 год			2016 год		2017 год			2018 год			2019 год		2020 год
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году		110,9	103,8		103,8			102,5		102,1			101,8			101,5		101,5
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %		22	22,5		22,9			23,2		23,8			24,5			24,9		25
Задачи ДЦП	1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства. 2. Увеличение валового сбора льна-долгунца. 3. Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля. 4. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий. 5. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства. 6. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса крупного рогатого скота мясных и помесных пород. 7. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях. 8. Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики. 9. Стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Томской области. 10. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 11. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций. 12. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.
Показатели задач ДЦП и их значения	Показатели		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год			2018 год			2019 год		2020 год
	Задача 1. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году		121,9	103,4		103,8		104,2		104,4			103,1			102,6		102,7
	Задача 2. Валовой сбор льна-долгунца, тыс. тонн		1,7	1,7		1,7		1,8		1,9			2,0			2,0		2,0
	Задача 3. Валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта), тыс. тонн		92	93,6		95		96,2		97,5			98,9			100		101,2
	Валовой сбор картофеля, тыс. тонн		230	235		240		245		250			255			260		265,4
	Задача 4. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, тыс. га		0,4	0,65		0,8		1,0		1,1			1,2			1,4		1,5
	Задача 5. Индекс производства продукции животноводства, % к предыдущему году		113,5	104,0		103,8		101,6		101,0			101,1			101,0		100,9
	Задача 6. Объем производства мяса КРС мясных и помесных пород, тонн		943	1053		1163		1274		1384			1494			1605		1715
	Задача 7. Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн		89,5	91,3		93,2		95,0		96,9			98,8			100,8		102,8
	Задача 8. Объем производства сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах (далее - ЛПХ), крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ) и сельскохозяйственных производственных кооперативах (далее - СПоК), % к 2011 году		102	102		103		104		107			108			108		110
	Задача 9. Прирост числа КФХ, ед.		14	15		16		17		18			19			20		21
	Задача 10. Количество семейных животноводческих ферм созданных на базе КФХ, ед.		5	5		6		7		7			8			9		9
	Задача 11. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади, лошадиных сил (далее - л. с.)		116	116,5		117,1		117,7		118,3			118,9			119,4		120,0
	Задача 12. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году		104	104,1		104,2		104,3		104,5			104,8			104,9		105
Сроки реализации ДЦП	2013-2020 годы
Перечень подпрограмм ДЦП	1. Интенсификация растениеводства. 2. Развитие льняного комплекса. 3. Развитие овощеводства. 4. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. 5. Ускоренное развитие животноводства. 6. Развитие мясного скотоводства. 7. Развитие молочного скотоводства. 8. Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования. 9. Поддержка начинающих фермеров. 10. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ. 11. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие. 12. Обеспечение реализации ДЦП
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)			В том числе за счет средств
					федерального бюджета (прогноз)				областного бюджета			внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	45992032,5			9009493,3				12471092,9			24511446,3
	2013-2020*	44077034,3			9009493,6				10983594,1			24083946,6
	2013*	4686699,6			949556,0				894949,0			2842194,6
	2014*	4638072,6			986995,8				941486,3			2709590,5
	2015*	4539790,3			1015704,9				987619,1			2536466,3
	2013	5326453,0			949556,0				1394002,4			2982894,6
	2014	5276036,0			986995,8				1436049,7			2852990,5
	2015	5177072,3			1015704,9				1481501,1			2679866,3
	2016	5418362,3			1071867				1529820,6			2816674,7
	2017	5780904,1			1152499,7				1596165,2			3032239,2
	2018	6041098,0			1216288,0				1641794,8			3183015,2
	2019	6327141,1			1269144,0				1669699,9			3388297,2
	2020	6644966,3			1347438,2				1722059,2			3575468,9
	* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Объем и основные направления расходования средств (тыс. руб.)	Годы		Основные направления расходования средств
			инвестиции				НИОКР								инвестиции
	2013 - 2020		24511446,6				343212,6								21137373,9
	2013 - 2020*		24083946,6				258170,1								19762585,1
	2013*		2842194,6				18119,1								1826053,4
	2014*		2709590,5				9000,0								1933482,1
	2015*		2536466,3				9000,0								2008324
	2013		2982894,6				38722,20								2304836,2
	2014		2852990,5				38722,20								2384323,3
	2015		2679866,3				43717,20								2453488,8
	2016		2816674,7				43717,20								2557970,4
	2017		3032239,2				43717,20								2704947,7
	2018		3183015,2				44872,20								2813210,6
	2019		3388297,2				44872,20								2893971,7
	2020		3575468,9				44872,20								3024625,2
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Организация управления ДЦП	Реализацию ДЦП осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными ДЦП значениями

Введение

ДЦП разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (о Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года), распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 N 559-р (об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года), распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р (об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года) и иными правовыми актами.

ДЦП определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена ДЦП

1. Реализация ДЦП будет способствовать достижению среднесрочной стратегической цели Томской области по созданию инновационной и конкурентоспособной экономики и решению тактических задач по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе повышения финансовой устойчивости и технологической модернизации сельского хозяйства, развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства. ДЦП направлена на обеспечение положительной динамики экономических показателей сельскохозяйственного производства Томской области в секторе животноводства, растениеводства, обеспечение роста производства продукции по всем направлениям.

Реализация ДЦП предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Томской области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через научно-исследовательские работы и ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению.

Основные мероприятия подпрограмм настоящей ДЦП представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих развитие сельскохозяйственного производства на основе его модернизации.

Приоритеты в сфере реализации ДЦП основываются на решении проблем аграрного сектора Томской области.

На протяжении многих лет в Томской области отмечался спад сельскохозяйственного производства. За период с 1991 по 2011 годы удельный вес сельского хозяйства в структуре внутреннего регионального продукта (далее - ВРП) Томской области снизился с 13% до 4,5%, на 70% сократилось поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС), уменьшилось валовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции: мяса КРС на 46%, молока на 55%, зерна на 8%.

Сельское хозяйство Томской области развивается в экстремальных природных условиях, земледельческая территория относится, в основном, к ареалу пониженной биологической активности. Биоклиматический потенциал земледельческой зоны в 2 - 2,5 раза ниже, чем в европейской части России.

Неэквивалентный товарообмен продукции промышленного производства и сельского хозяйства, недоступность кредитных ресурсов привели к острому дефициту у сельскохозяйственных товаропроизводителей оборотных средств и средств для обновления основных фондов.

Износ основных фондов в сельскохозяйственных организациях Томской области составляет 65%, коэффициент обновления техники - от 5 до 7% в год.

Сельскохозяйственные организации на территории Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства Томской области за 2011 год составляла 12218 рублей в месяц, что в 2 раза ниже, чем в целом по области.

В сложившейся ситуации создание условий для ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе его конкурентоспособности является приоритетным направлением аграрной политики.

Необходимость решения указанных проблем программными методами определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

ДЦП предусматривает комплексное развитие всех подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса.

Выделяются следующие приоритеты развития сельскохозяйственного производства:

в сфере производства - зерновой подкомплекс, включающий селекцию и семеноводство, скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития агропромышленного комплекса (далее - АПК);

в институциональной сфере - развитие кооперации, интеграционных связей в АПК;

научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия формирования инновационного сельскохозяйственного производства.

2. Цель, задачи, целевые показатели ДЦП

2. Цель ДЦП - создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области.

3. Целевые показатели ДЦП:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 году (в сопоставимых ценах) - 122% (к уровню 2011 года);

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) к 2020 году - 25%.

4. Задачи ДЦП:

1) обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства;

1) увеличение валового сбора льна-долгунца;

3) увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля;

4) создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий;

5) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства;

6) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород;

7) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях;

8) рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики;

9) стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области;

10) развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ;

11) повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций;

12) создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

5. Показатели реализации задач:

1) индекс производства продукции растениеводства к 2020 году (117,5% к уровню 2011 года);

2) валовой сбор льна-долгунца к 2020 году составит 2,0 тыс. тонн (117,6% к уровню 2011 года);

3) валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) к 2020 году составит 101,2 тыс. тонн (109% к уровню 2011 года), картофеля - 265,4 тыс. тонн;

4) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за период 2013-2020 годов 8,05 тыс. га;

5) индекс производства продукции животноводства к 2020 году - (138,9% к уровню 2011 года);

6) объем производства мяса КРС мясных и помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011 года);

7) объем производства молока в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составит 102,8 тыс. тонн - (117,1% к уровню 2012 года);

8) увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной в ЛПХ, КФХ, СПоК к 2020 году (на 10% к уровню 2011 года);

9) увеличение числа КФХ к 2020 году на 140 хозяйств;

10) увеличение семейных животноводческих ферм к 2020 году на 56 ед.;

11) энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций к 2020 году на 100 га посевной площади до 120 л. с.;

12) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011 года).

Прогнозные показатели реализации ДЦП

	1990 год	2011 год	2020 год	2020 год к 1990 году	2020 год к 2011 году
Производство продукции растениеводства, тыс. тонн
Зерновые и зернобобовые	344,9	317,5	400	116,0	126,0
Картофель	204,6	265,4	265,4	127,1	100,0
Овощи	51	92,9	101,2	198,4	109
Скот и птица на убой, тыс. тонн
Скот и птица, всего	65,8	98,5	125,5	190,7	127,4
КРС	25,1	13,5	16,2	64,6	120,0
Свиньи	27,4	39,3	40,3	147,2	102,5
Птица	12,3	44,6	67,7	551,8	151,8
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
КРС	338,8	100,6	113,3	33,4	112,6
В том числе коров	131,7	44,4	49,3	37,4	111,0
Свиньи	282,4	206,3	213,9	75,7	103,7
Птица	4252	3569	4377	102,9	122,6
Производство молока, тыс. тонн
Молоко	398,1	179,8	210,6	52,9	117,1

3. Перечень программных мероприятий ДЦП

6. Перечень программных мероприятий ДЦП представлен в приложении к ДЦП.

4. Механизмы реализации и управления ДЦП, включая ресурсное обеспечение

7. Реализацию ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

8. Общий объем финансирования мероприятий ДЦП составит 44 077 034,3 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения реализации ДЦП по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	45992032,5	9009493,3	12471092,9	24511446,3
2013 - 2020*	44077034,3	9009493,6	10983594,1	24083946,6
2013*	4686699,6	949556	894949	2842194,6
2014*	4638072,6	986995,8	941486,3	2709590,5
2015*	4539790,3	1015704,9	987619,1	2536466,3
2013	5326453	949556	1394002,4	2982894,6
2014	5276036	986995,8	1436049,7	2852990,5
2015	5177072,3	1015704,9	1481501,1	2679866,3
2016	5418362,3	1071867	1529820,6	2816674,7
2017	5780904,1	1152499,7	1596165,2	3032239,2
2018	6041098	1216288	1641794,8	3183015,2
2019	6327141,1	1269144	1669699,9	3388297,2
2020	6644966,3	1347438,2	1722059,2	3575468,9

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

9. Условия и порядок софинансирования ДЦП из федерального бюджета определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Финансирование основных мероприятий ДЦП осуществляется в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Контроль и мониторинг реализации ДЦП

11. Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

13. Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными ДЦП значениями.

6. Оценка рисков в ходе реализации ДЦП

14. При реализации цели и задач ДЦП необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, которые ограничивают возможность значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

3) природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;

4) риски, связанные со вступлением России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО):

снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности сельскохозяйственных организаций;

банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства из-за низкой конкурентоспособности;

сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей ДЦП будут выполняться следующие мероприятия:

1) использование мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

2) проведение мониторинга динамики и формирование прогноза развития сельскохозяйственного производства;

3) совершенствование мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Подпрограмма "Интенсификация растениеводства"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Интенсификация растениеводства
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства
Показатель цели подпрограммы и его значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год		2017 год	2018 год		2019 год	2020 год
	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) (в % к предыдущему году)	121,9	103,4	103,8	104,2		104,4	103,1		102,6	102,7
Задачи подпрограммы	Рост рентабельности отрасли растениеводства
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год		2017 год	2018 год		2019 год	2020 год
	Рентабельность отрасли растениеводства (%)	2,5	2,7	3,0	3,2		3,3	3,4		3,5	3,7
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств
				федерального бюджета (прогноз)		областного бюджета			внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	9919557,8		3311230,2		1680770,2			4927557,4
	2013 - 2020*	9959881,2		3311230,2		1721093,6			4927557,4
	2013*	977345,5		294280,4		275357,4			407707,7
	2014*	927661,6		319931		158818			448912,6
	2015*	1005089		347787,8		158990			498311,2
	2013	879026,4		294280,4		177038,3			407707,7
	2014	952812,8		319931		183969,2			448912,6
	2015	1037933,5		347787,8		191834,5			498311,2
	2016	1145378,8		382038,1		201702,8			561637,9
	2017	1261366,2		420409,9		212662,2			628294,1
	2018	1400735,4		464015,3		224458,8			712261,3
	2019	1538460,3		513226,5		237569,7			787664,1
	2020	1703844,4		569541,2		251534,7			882768,5
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма охватывает зерновой подкомплекс и производство масличных культур.

2. Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

1) оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

2) повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов области;

3) комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства;

4) развитие системы страхования подотрасли растениеводства, способствующей ее устойчивому развитию и снижению рисков;

5) повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

2. Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы

3. Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства.

4. Целевой показатель - индекс производства продукции растениеводства к 2020 году составит 117,5% (к 2011 году).

5. Задача подпрограммы - рост рентабельности отрасли растениеводства.

6. Показатель реализации задачи - рост рентабельности отрасли растениеводства к 2020 году на 23% (к уровню 2011 года).

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

7. Основные мероприятия подпрограммы:

1) повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот;

2) развитие элитного семеноводства;

3) поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;

4) снижение рисков в подотраслях растениеводства;

5) поддержка садоводческих товариществ;

6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве;

7) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

8. Реализация подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в целях реализации следующих основных мероприятий:

1) повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот. В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии:

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

на возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения;

на возмещение части затрат по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения;

на возмещение затрат на приобретение семян сельскохозяйственными товаропроизводителями, пострадавшими от чрезвычайной ситуации (засухи) в 2012 году;

на возмещение части затрат по внесению органических удобрений;

2) развитие элитного семеноводства. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

3) поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями предоставляется субсидия на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

4) снижение рисков в подотраслях растениеводства. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

5) поддержка садоводческих товариществ. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия некоммерческим организациям на обустройство, ремонт и модернизацию инженерной, дорожной инфраструктуры, систем энергообеспечения, водоснабжения, развитие систем противопожарной безопасности в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях Томской области;

6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

7) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 9 959 881,2 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	9919557,8	3311230,2	1680770,2	4927557,4
2013 - 2020*	9959881,2	3311230,2	1721093,6	4927557,4
2013*	977345,5	294280,4	275357,4	407707,7
2014*	927661,6	319931	158818	448912,6
2015*	1005089	347787,8	158990	498311,2
2013	879026,4	294280,4	177038,3	407707,7
2014	952812,8	319931	183969,2	448912,6
2015	1037933,5	347787,8	191834,5	498311,2
2016	1145378,8	382038,1	201702,8	561637,9
2017	1261366,2	420409,9	212662,2	628294,1
2018	1400735,4	464015,3	224458,8	712261,3
2019	1538460,3	513226,5	237569,7	787664,1
2020	1703844,4	569541,2	251534,7	882768,5

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

11. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

12. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

13. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

14. К основным рискам относятся:

1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли растениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.

15. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:

1) переход к новым технологиям;

2) техническая модернизация;

3) мелиорация земель в засушливых зонах;

4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.

Подпрограмма "Развитие льняного комплекса"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие льняного комплекса
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Увеличение валового сбора льна-долгунца
Показатель цели подпрограммы и его значения	Показатель		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Валовой сбор льна-долгунца (тыс. тонн)		1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0
Задачи подпрограммы	Рост выручки от реализации продукции льняного комплекса
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Выручка от реализации продукции льняного комплекса (тыс. руб.)	958	996	1036,2	1077,6	1120,7	1165,5	1212,2	1260,6	1311,1
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)		Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств
					федерального бюджета (прогноз)		областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020		312187,4		99253,2		18594,2		194340,0
	2013 - 2020*		316259,2		99253,2		22666,0		194340,0
	2013*		91662,0		9452,0		5950,0		76260,0
	2014*		43652,0		10652,0		2000,0		31000,0
	2015*		25118,4		11118,4		2000,0		12000,0
	2013		87512,0		9452,0		1800,0		76260,0
	2014		43652,0		10652,0		2000,0		31000,0
	2015		25196,6		11118,4		2078,2		12000,0
	2016		25339,0		11238,4		2100,6		12000,0
	2017		35609,4		13151,2		2458,2		20000,0
	2018		28319,6		13749,6		2570,0		12000,0
	2019		32819,4		14945,8		2793,6		15080,0
	2020		33739,4		14945,8		2793,6		16000,0
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Лен-долгунец является одной из немногих технических культур, способных давать полноценное растительное волокно в условиях континентального климата Сибири.

Лен является восстановимым природным ресурсом, что позволяет назвать развитие льняного комплекса приоритетным направлением для обеспечения долгосрочного экономического развития Томской области.

Существующий в последние годы дефицит льняного сырья для ткацких фабрик России создает предпосылки для значительного расширения объемов посевов льна-долгунца на территории Томской области с одновременным созданием собственных перерабатывающих мощностей короткого льноволокна, ориентированных на внедрение инновационных технологий глубокой переработки льна, обеспечивающих качественные и ценовые преимущества продукции.

Льняной комплекс Томской области требует применения комплексных мер по обеспечению его устойчивого развития и восстановлению утраченного потенциала.

Решение проблемы может быть обеспечено реализацией таких направлений, как расширение объемов посевов льна-долгунца, внедрение технологических процессов глубокой переработки длинного и короткого льняного волокна, существенное увеличение производства перспективных видов льняной продукции с высокой долей добавленной стоимости (производство нетканого полотна для мебельной, строительной отрасли, производство костроплит, новых видов утеплителей, изделий медицинского назначения).

Технологическая отсталость организаций и постоянный рост цен на энергоносители во многом определяют высокую себестоимость льняного сырья, а снижение финансовой устойчивости организаций льняного комплекса приводит к повышению степени износа техники и других основных фондов. Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна, технологического оборудования в организациях льняного комплекса приводится в таблицах 1 и 2.

Анализ
степени изношенности технологического оборудования на льноперерабатывающих заводах в Томской области на 01.01.2011

Таблица 1

Возраст	Оборудование в % к общему итогу
До 10 лет	22%
От 10 до 20	38%
Более 20 лет	40%

Анализ
степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин в льносеющих хозяйствах Томской области на 01.01.2011

Таблица 2

Наименование техники	Наличие техники, находящейся в эксплуатации свыше 8 лет, в % от общего количества
Сеялка комбинированная СЗП-3,6	12%
Льноуборочный комбайн	10%
Льнотеребилка	Нет в наличии
Оборачиватель лент льна	0%
Пресс-подборщик рулонный	64%
Подборщик-очесыватель	Нет в наличии
Ворошилка лент льна	65%
Порцеобразователь	65%
Погрузчик рулонов	0%
Сушилки льновороха	Нет в наличии
Молотилка льняного вороха	Нет в наличии
Семяочистительная машина	70%
Сушилка семян льна	0%

Доля оборудования в станочном парке отрасли (по сведениям организаций льняной отрасли), эксплуатируемом до 10 лет составила на начало 2011 года 22%, 10 - 20 лет - 78%.

Проблема высокой изношенности сельскохозяйственной техники усугубляется отсутствием отечественных производителей сельхозтехники для уборки и переработки льна.

Все перечисленные факторы отрицательно влияют на уровень рентабельности выращивания и первичной переработки льна и не стимулируют сельских товаропроизводителей и переработчиков к инвестированию финансовых средств в дальнейшее развитие.

Устойчивое развитие льняного комплекса Томской области возможно при условии расширения объемов посевов льна-долгунца, интенсивного обновления, реконструкции и модернизации существующих производственных мощностей льноводческих предприятий, ввода новых высокотехнологичных перерабатывающих мощностей, внедрения инновационных методов переработки короткого льноволокна с целью получения конкурентоспособной продукции и расширения рынков сбыта.

Реализация подпрограммы обеспечит создание новых рабочих мест в льносеющих районах Томской области, будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - увеличение валового сбора льна-долгунца.

3. Целевой показатель - валовой сбор льна-долгунца к 2020 году составит 2,0 тыс. тонн (117,6% к уровню 2011 года).

4. Задача подпрограммы - рост выручки от реализации продукции льняного комплекса.

5. Показатель реализации задачи - прирост выручки от реализации продукции льняного комплекса на 4% ежегодно.

Решение задачи возможно за счет:

модернизации и реконструкции существующих производственных мощностей организаций льняного комплекса;

создания новых мощностей, ориентированных на производство инновационных видов продукции с использованием льняного сырья;

повышения эффективности и рентабельности льняного комплекса Томской области за счет освоения новых видов льнопродукции на основе короткого волокна, ввода новых высокотехнологичных перерабатывающих мощностей, внедрения в производство инновационных технологий и способов создания льнопродукции.

Прогнозные значения показателей достижения цели и решения задачи подпрограммы приведены в приложении к ДЦП.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие - развитие льняного комплекса.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для переработки льна.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятия подпрограммы в 2013-2020 годах составит 316 259,2 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	312187,4	99253,2	18594,2	194340,0
2013 - 2020*	316259,2	99253,2	22666,0	194340,0
2013*	91662,0	9452,0	5950,0	76260,0
2014*	43652,0	10652,0	2000,0	31000,0
2015*	25118,4	11118,4	2000,0	12000,0
2013	87512,0	9452,0	1800,0	76260,0
2014	43652,0	10652,0	2000,0	31000,0
2015	25196,6	11118,4	2078,2	12000,0
2016	25339,0	11238,4	2100,6	12000,0
2017	35609,4	13151,2	2458,2	20000,0
2018	28319,6	13749,6	2570,0	12000,0
2019	32819,4	14945,8	2793,6	15080,0
2020	33739,4	14945,8	2793,6	16000,0

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. При реализации цели и задачи подпрограммы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

3) природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;

4) Риски, связанные с присоединением к ВТО:

снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности организаций;

невыполнение показателей доктрины продовольственной безопасности;

банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства из-за низкой конкурентоспособности;

сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.

14. Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе:

1) использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

2) проведения мониторинга угроз и рисков развитию АПК, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК;

3) подготовки и представления в Администрацию Томской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации подпрограммы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке подпрограммы;

4) создание условий для перевода отрасли на новую технологическую основу повышения ее конкурентоспособности, что будет возможно только при обеспечении полноценного финансирования.

Подпрограмма "Развитие овощеводства"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие овощеводства
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля
Показатели цели подпрограммы и их значения	Показатель		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) (тыс. тонн)		92	93,6	95	96,2	97,5	98,9	100	101,2
	Валовой сбор картофеля (тыс. тонн)		230	235	240	245	250	255	260	265,4
Задачи подпрограммы	Увеличение выручки от реализации продукции овощеводства
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Выручка от реализации продукции овощеводства (млн. руб.)	102	106,1	110,4	114,7	119,3	124,0	129,0	134,2	139,5
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)			В том числе за счет средств
					федерального бюджета (прогноз)		областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	868630,1			0		468630,1		400000
	2013-2020*	868686,9			0		468686,9		400000
	2013*	107954,6			0		57954,6		50000
	2014*	104600			0		54600		50000
	2015*	104600			0		54600		50000
	2013	104600			0		54600		50000
	2014	105692			0		55692		50000
	2015	106805,8			0		56805,8		50000
	2016	107942			0		57942		50000
	2017	109100,8			0		59100,8		50000
	2018	110282,8			0		60282,8		50000
	2019	111488,5			0		61488,5		50000
	2020	112718,2			0		62718,2		50000
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспечения населения Томской области качественными свежими овощами и картофелем в течение всего года.

Организовать круглогодичное снабжение населения овощами возможно на основе рационального сочетания их возделывания в открытом и защищенном грунте, правильного хранения и переработки.

В связи с особенностями природно-климатических условий Томской области для повышения уровня обеспеченности населения на протяжении всего года свежими овощами высокого качества особенно необходимо развивать производство овощей защищенного грунта.

Существующая технология выращивания овощей в закрытом грунте сопряжена с высокими затратами на производство и покупку тепловой энергии, содержание и ремонт теплиц, не способствует повышению эффективности производства, не позволяет в современных условиях производить конкурентную продукцию.

Строительство тепличного хозяйства с использованием современных ресурсосберегающих технологий, с учетом финансовой поддержки из областного бюджета позволит возобновить круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте в Томской области, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для населения.

Для решения поставленных задач необходимы комплексный подход и существенная поддержка производителей овощей из областного бюджета на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличного хозяйства.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

сделать продукцию овощеводческих организаций экономически конкурентоспособной;

обеспечить в межсезонный период гарантированное снабжение населения Томской области свежими овощами.

2. Цель, задача, целевые показатели подпрограммы

2. Цель подпрограммы - увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля.

3. Целевые показатели:

валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) к 2020 году составит 101,2 тыс. тонн (108,9% к уровню 2011 года);

валовой сбор картофеля к 2020 году составит 265,4 тыс. тонн.

4. Задача подпрограммы - увеличение выручки от реализации продукции овощеводства.

5. Показатель реализации задачи - прирост выручки от реализации продукции овощеводства на 4% ежегодно.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие - развитие овощеводства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:

1) на возмещение части затрат на строительство хранилищ овощей и картофеля;

2) на возмещение части затрат на реконструкцию и приобретение оборудования для поддержания микроклимата хранилищ овощей и картофеля;

3) на возмещение части затрат на приобретение ресурсосберегающих энергосиловых машин, агрегатов и установок для теплиц закрытого грунта круглогодичного действия.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 868 686,9 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	868630,1	0	468630,1	400000
2013 - 2020*	868686,9	0	468686,9	400000
2013*	107954,6	0	57954,6	50000
2014*	104600	0	54600	50000
2015*	104600	0	54600	50000
2013	104600	0	54600	50000
2014	105692	0	55692	50000
2015	106805,8	0	56805,8	50000
2016	107942	0	57942	50000
2017	109100,8	0	59100,8	50000
2018	110282,8	0	60282,8	50000
2019	111488,5	0	61488,5	50000
2020	112718,2	0	62718,2	50000

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. К основным рискам относятся:

1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность овощей и картофеля, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли овощеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отрасли овощеводства, усилят зависимость ее развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию овощеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:

1) переход к новым технологиям;

2) техническая модернизация;

3) внедрение энергосберегающих технологий;

4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.

Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий
Показатель цели подпрограммы и его значение	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, (тыс. га)	0,4	0,65	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
Задачи подпрограммы	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Площадь вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, (тыс. га)	5	5	5	5	5	5	5	5
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств
				федерального бюджета (прогноз)		областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	1063680,0		216000,0		288000,0		559680,0
	2013 - 2020*	1027680,0		216000,0		252000,0		559680,0
	2013*	116960,0		27000,0		20000,0		69960,0
	2014*	122960,0		27000,0		26000,0		69960,0
	2015*	122960,0		27000,0		26000,0		69960,0
	2013	132960,0		27000,0		36000,0		69960,0
	2014	132960,0		27000,0		36000,0		69960,0
	2015	132960,0		27000,0		36000,0		69960,0
	2016	132960,0		27000,0		36000,0		69960,0
	2017	132960,0		27000,0		36000,0		69960,0
	2018	132960,0		27000,0		36000,0		69960,0
	2019	132960,0		27000,0		36000,0		69960,0
	2020	132960,0		27000,0		36000,0		69960,0
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. С учетом природно-климатических условий Томской области приоритетной задачей растениеводства является выращивание продукции для развития кормопроизводства, а также обеспечение потребностей жителей в картофеле и овощной продукции.

Главными препятствиями устойчивого развития растениеводства в Томской области являются:

плохое техническое состояние мелиоративных систем;

высокие риски, связанные со сложными почвенно-климатическими условиями;

низкий удельный вес хозяйств с современными технологиями и оборудованием;

отсутствие экономической мотивации развития внутрихозяйственных мелиоративных систем.

В настоящее время значительная часть внутрихозяйственных осушительных мелиоративных систем на площади 11,0 тыс. га находится в неудовлетворительном состоянии, они выработали свой ресурс. Осушенные земли переувлажнены, заросли кустарником и лесом. Мелиоративные осушительные системы на площади 10,7 тыс. га пришли в полную негодность и не подлежат восстановлению.

Внутрихозяйственные мелиоративные осушительные системы и гидротехнические сооружения на площади 22,2 тыс. га используются, но требуют реконструкции. В связи с тем, что организации, содержащие эти объекты на балансе, обанкротились, осушительные системы не имеют собственников (балансодержателей). Внутрихозяйственные мелиоративные оросительные системы и гидротехнические сооружения на площади 3,2 тыс. га используются, но требуется модернизация и реконструкция поливных систем.

Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства в Томской области необходимо поддерживать работоспособность и целостность оросительных систем. Область располагает всеми необходимыми предпосылками для организации эффективных оросительных мероприятий:

1) достаточные площади земельных угодий для организации сельскохозяйственного производства;

2) апробированные технологии растениеводства;

3) достаточные водные ресурсы.

Технический износ мелиоративных систем является критическим и непосредственно связан со снижающейся урожайностью растениеводства. Выбытие оросительной техники опережает ее приобретение.

На решение указанных проблем и направлена настоящая подпрограмма.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий.

3. Целевой показатель - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за период 2013-2020 годы 8,05 тыс. га.

4. Задача подпрограммы - вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

5. Показатель реализации задачи - вовлечение в сельскохозяйственный оборот за период 2013-2020 годов 40 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие - развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:

1) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;

2) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии и с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 1 027 680,0 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	1063680,0	216000,0	288000,0	559680,0
2013 - 2020*	1027680,0	216000,0	252000,0	559680,0
2013*	116960,0	27000,0	20000,0	69960,0
2014*	122960,0	27000,0	26000,0	69960,0
2015*	122960,0	27000,0	26000,0	69960,0
2013	132960,0	27000,0	36000,0	69960,0
2014	132960,0	27000,0	36000,0	69960,0
2015	132960,0	27000,0	36000,0	69960,0
2016	132960,0	27000,0	36000,0	69960,0
2017	132960,0	27000,0	36000,0	69960,0
2018	132960,0	27000,0	36000,0	69960,0
2019	132960,0	27000,0	36000,0	69960,0
2020	132960,0	27000,0	36000,0	69960,0

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. Достижение цели и решение задачи подпрограммы имеет определенную степень рисков:

1) внешние риски:

неблагоприятные погодные условия могут повлечь гибель посевов или значительно снизить урожайность;

более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в банках могут не позволить провести строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;

2) внутренние риски:

организационные риски;

производственные и технологические риски.

Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма "Ускоренное развитие животноводства"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Ускоренное развитие животноводства
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства
Показатель цели подпрограммы и его значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	201 год	2019 год	2020 год
	Индекс производства продукции животноводства (в % к предыдущему году)	113,5	104,0	103,8	101,6	101,0	101,1	101,0	100,9
Задачи подпрограммы	Рост рентабельности отрасли животноводства
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Рентабельность отрасли животноводства (%)	18,2	18,5	18,7	18,9	19,1	19,2	19,3	19,4
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств
				федерального бюджета (прогноз)		областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	14207744,4		3635396,4		3722127,8		6850220,2
	2013 - 2020*	13654347,4		3635396,7		3168730,2		6850220,5
	2013*	1811696,1		433464,6		232150,5		1146081
	2014*	1653847,3		434038,7		257228,5		962580,1
	2015*	1379613,4		422958,7		257228,5		699426,2
	2013	2001061,5		433464,6		421515,9		1146081
	2014	1829279,4		434038,7		432660,6		962580,1
	2015	1568213,5		422958,7		445828,6		699426,2
	2016	1609869,7		436344,3		460344,5		713180,9
	2017	1734601,6		467953,3		471687		794961,3
	2018	1768347,6		480764		484196,5		803387,1
	2019	1832697,9		473805,9		496954		861938
	2020	1863673,8		486067,2		508940,7		868665,9
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. За период с 1990 по 2011 годы в Томской области на 70% сократилось поголовье КРС, уменьшилось валовое производство молока в 2,5 раза. На первое января 2012 года в хозяйствах всех категорий области насчитывалось 100,6 тыс. голов КРС, в том числе 44,4 тыс. коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,9 тыс. голов (51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46% от общего поголовья).

В 2011 году в хозяйствах всех категорий надоено 179,8 тыс. тонн молока, что составляет 45,2% к уровню 1990 года, в том числе сельскохозяйственными предприятиями 98,0 тыс. тонн. Удельный вес производства молока в сельскохозяйственных предприятиях составляет 54,5% от общего объема производства. В результате многолетней целенаправленной работы в Томской области создано стадо с генетическим потенциалом продуктивности 6000 кг, который пока используется на 70 - 80%. В 2011 году в ведущих племенных заводах надоено в среднем от одной коровы не менее 7200 кг.

Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока является задачей стратегического значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

Главными препятствиями устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (20%);

недостаточная развитость племенной базы;

невысокий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79 голов);

недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

К 2011 году в Томской области производство на убой птицы и свиней обеспечивало основной рост в мясном животноводстве и имело хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития. Уровень производства свинины и мяса птицы в 2011 году превысил показатели 1990 года на 145,4% и 359,4% соответственно.

Существенно улучшилась ситуация с мясопереработкой в этих наиболее технологичных и инвестиционно привлекательных подотраслях мясного животноводства, созданы предпосылки для дальнейшей ее модернизации.

В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс. тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В структуре производства мяса в Томской области удельный вес говядины составляет 14%.

Основными проблемами развития сектора КРС являются:

отсутствие достаточных племенных ресурсов специализированных пород отечественной и зарубежной селекции, что вызывает необходимость в переводе селекционно-племенной работы на качественно новый технологический и генетический уровень;

низкая обеспеченность качественными кормами при переходе к интенсивным откормочным технологиям;

убыточность производства КРС требует дополнительной поддержки с целью привлечения в подотрасль масштабных инвестиций, реализации программ и крупных проектов, способствующих ускоренному развитию скотоводства;

невысокий уровень комплексной интеграции в единый технологический комплекс первичных производителей мяса, научных центров, банковского капитала, предприятий комбикормовой промышленности, мясопереработки, торговых сетей и глубокой переработки мясосырья;

недостаточный уровень развития инфраструктуры (логистики) мясного рынка, высокая степень износа основных производственных фондов, что приводит к дополнительным издержкам.

Сектор мясного скотоводства КРС развивается также недостаточными темпами. Численность поголовья скота мясных пород в 80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. На начало 2012 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов насчитывалось в КФХ. Уровень производства (выращивания) мяса КРС от мясных и помесных пород на убой составил в 2011 году 722 тонны или 5,4% от производства говядины.

Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированная технология интенсивного мясного животноводства;

в области создана хорошая собственная племенная база по разведению КРС мясных пород.

Главными препятствиями устойчивого развития мясного скотоводства являются:

недостаточная развитость племенной базы;

низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79 голов);

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (15%);

отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Томской области возможностей ускоренного развития мясного скотоводства;

недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей молока и мяса оборотных средств и средств для обновления основных фондов. Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.

Сельскохозяйственные организации области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.

В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного и мясного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного и мясного скотоводства обусловлена:

1) социальной значимостью молока и мяса как необходимых для здоровья населения продуктов питания;

2) биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;

3) необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, и свидетельствует о необходимости ускоренного развития сектора КРС, увеличения объемов поддержки сектора.

Подпрограмма нацелена на решение проблем, связанных с недостатком племенного поголовья КРС, а также недостаточным объемом производства молока и мяса КРС вследствие указанного комплекса причин.

2. Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы

2. Цель - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства.

3. Целевой показатель - индекс производства продукции животноводства к 2020 году составит 138,9% (к 2011 году).

4. Задача подпрограммы - рост рентабельности отрасли животноводства.

5. Показатель реализации задачи - рентабельность отрасли животноводства к 2020 году составит 19,4%.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия:

поддержка производства и реализации молока и молочной продукции;

поддержка племенного животноводства;

обеспечение кормами для содержания КРС;

страхование сельскохозяйственных животных;

обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве;

обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:

1) поддержка производства и реализации молока и молочной продукции. В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии на 1 литр реализованного товарного молока.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области осуществляют исполнение мероприятия за счет субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства;

2) поддержка племенного животноводства. В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:

на возмещение части затрат на приобретение племенных телок молочных пород у лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга) или договорам купли-продажи с рассрочкой платежа;

на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка КРС молочного направления;

на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных кроме племенного КРС мясного направления;

на возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков-производителей молочного направления;

на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка лошадей, овец, коз;

3) обеспечение кормами для содержания КРС. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания КРС;

4) страхование сельскохозяйственных животных. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

5) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В целях реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидий:

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;

6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 13 654 347,4 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	14207744,4	3635396,4	3722127,8	6850220,2
2013 - 2020*	13654347,4	3635396,7	3168730,2	6850220,5
2013*	1811696,1	433464,6	232150,5	1146081
2014*	1653847,3	434038,7	257228,5	962580,1
2015*	1379613,4	422958,7	257228,5	699426,2
2013	2001061,5	433464,6	421515,9	1146081
2014	1829279,4	434038,7	432660,6	962580,1
2015	1568213,5	422958,7	445828,6	699426,2
2016	1609869,7	436344,3	460344,5	713180,9
2017	1734601,6	467953,3	471687	794961,3
2018	1768347,6	480764	484196,5	803387,1
2019	1832697,9	473805,9	496954	861938
2020	1863673,8	486067,2	508940,7	868665,9

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

1) неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление поголовья КРС, в том числе коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание животных, усиливают риск падения поголовья КРС;

2) возникновение и распространение заразных болезней животных на территории Томской области;

3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса местного производства;

4) присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его излишками животноводческой продукции будут оказывать большое давление на Россию как на наиболее близкий и емкий рынок.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимо обеспечить:

1) создание современных лабораторий, поставку ветеринарных препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий;

2) наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции потребителю;

3) повышение конкурентоспособности местной продукции на основе комплексной модернизации, совершенствования обменно-распределительных отношений производителей мяса и молока, их переработчиков и торговли на основе согласования интересов каждого из них.

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие мясного скотоводства
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС от мясных и помесных пород
Показатель цели подпрограммы и его значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год	2019 год		2020 год
	Объем производства мяса КРС мясных и помесных пород (тонн)	943	1053	1163	1274	1384		1494	1605		1715
Задачи подпрограммы	Увеличение поголовья мясного и помесного скота
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год		2017 год	2018 год		2019 год	2020 год
	Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов)	11,1	11,7	12,2	12,5		12,7	13,0		13,3	13,6
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств
				федерального бюджета (прогноз)			областного бюджета			внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	1292714,7		327747,5			241239,5			723727,7
	2013 - 2020*	1269652,4		327747,5			218177,2			723727,7
	2013*	128004,5		33985,5			19016			75003
	2014*	135778,4		36393,5			19016			80368,9
	2015*	142460		38476			19016			84968
	2013	133986,5		33985,5			24998			75003
	2014	143552,1		36393,5			26789,7			80368,9
	2015	151766,6		38476			28322,6			84968
	2016	158587,1		40205,2			29595,5			88786,4
	2017	165563,4		41973,8			30897,4			92692,2
	2018	172639,4		43767,7			32217,9			96653,8
	2019	179784,6		45579,2			33551,3			100654,1
	2020	186835		47366,6			34867,1			104601,3
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Томская область имеет опыт ведения специализированного мясного скотоводства. Численность поголовья скота мясных пород (герефордской и казахской белоголовой) в 80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. С середины 90-х годов происходит снижение производства говядины в Томской области. В 2011 году реализовано на убой мяса КРС всеми категориями хозяйств 13,5 тыс. тонн. В то же время уровень производства (выращивания) мяса КРС от мясных и помесных пород на убой составил 722 тонны или 5,4% от производства говядины.

На начало 2011 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов насчитывалось в КФХ. Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области представлены в таблице 1.

Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области

Таблица 1

	01.2011	01.2012	2011 в % к 2010
	Поголовье КРС (тыс. голов)
Хозяйства всех категорий	98,6	100,6	102,0
Сельскохозяйственные организации	49,4	50,9	103,0
КФХ	9,4	9,8	104,3
Хозяйства населения	39,8	39,9	100,3
	Поголовье КРС мясных и помесных пород (тыс. голов)
Хозяйства всех категорий	8,2	9,5	115,9
Сельскохозяйственные организации	4,6	5,5	119,6
КФХ	3,6	4,0	111,1
Хозяйства населения	0	0	0
	Поголовье коров мясных и помесных пород (тыс. голов)
Хозяйства всех категорий	3,0	3,5	116,7
Сельскохозяйственные организации	1,5	1,9	126,7
КФХ	1,5	1,6	106,7
Хозяйства населения	0	0	0
	Производство мяса КРС в живом весе (тонн)
Хозяйства всех категорий	13561	13485	99,4
Сельскохозяйственные организации	4927	4866	98,8
КФХ	863	957	110,9
Хозяйства населения	7771	7662	98,6
	Производство мяса КРС мясных и помесных пород в живом весе (тонн)
Хозяйства всех категорий	404	722	178,7

В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс. тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В структуре производства мяса в области удельный вес говядины составляет 14%.

Необходимость решения проблем, связанных с производством говядины, программными методами определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

Главным резервом роста производства говядины и улучшения ее качества на данном этапе является повсеместное повышение интенсивности выращивания, организации и сокращения сроков откорма скота, реализация молодняка более высокими весовыми кондициями, откорм и нагул скота с преимущественным использованием зеленых, грубых и сочных кормов.

Подпрограммой предусматривается создание и развитие отрасли мясного скотоводства в хозяйствах, где имеются необходимые пастбищные угодья для создания интенсивного кормопроизводства. Отличительными особенностями этого направления животноводства являются способность использовать большие объемы сочных и грубых кормов, которые ежегодно не используются на сотнях гектаров области, дешевые и простые животноводческие постройки.

Скот мясных пород вынослив, неприхотлив, устойчив к заболеваниям, хорошо приспосабливается к различным природно-климатическим условиям, обладает высокой скороспелостью, быстро нагуливается и откармливается, хорошо оплачивает корм привесами, дает больший выход мяса. Он обладает устойчивой наследственностью и при скрещивании способен улучшать мясную продуктивность скота других пород. Сезонные туровые февральско-апрельские отелы позволяют отнимать от коров всех телят в возрасте 6 - 7 месяцев и иметь зимой в маточных гуртах только взрослых животных. Это способствует удешевлению системы кормления и содержания коров зимой, поскольку исключает потребность в телятниках и родильных помещениях, а также в дорогостоящих кормах, в том числе концентрированных, как для коров, так и для их телят. Содержать зимой коров без телят можно в дешевых помещениях облегченного типа или под трехсторонними навесами, защищающими животных от ветра и снега.

Основной целью будущего мясного скотоводства Томской области является создание к 2020 году численности стада мясного скота до 13,6 тыс. голов, в том числе коров до 5,0 тыс. голов, производство (выращивание) 1715 тонн мяса высококачественной говядины от мясного и помесного скота.

Основным в мясном скотоводстве является получение максимального выхода телят на 100 маток и наивысших среднесуточных приростов живой массы молодняка от рождения до реализации на мясо, а также повышение сохранности животных. Для достижения рентабельности мясного скотоводства среднесуточный прирост молодняка в среднем по стаду должен быть не менее 700 - 800 граммов.

Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированная технология интенсивного мясного животноводства;

в области создана хорошая собственная племенная база по разведению КРС мясных пород.

Главными препятствиями устойчивого развития мясного скотоводства являются:

недостаточная развитость племенной базы;

низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 68 голов);

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (15%);

отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Томской области возможностей ускоренного развития мясного скотоводства;

недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

Важными факторами, препятствующими решению проблемы рентабельности мясного скотоводства, являются:

неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю ферм приходится не более 40% от розничной цены на мясо вместо 55% в Западных странах;

недостаточная государственная поддержка мясного скотоводства, которая в среднем по области составляет около 7% от производственных издержек.

Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей говядины оборотных средств и средств для обновления основных фондов.

Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.

Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.

В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития мясного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.

Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:

социальной значимостью говядины как необходимого для здоровья населения продукта питания;

биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство);

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного мясного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС от мясных и помесных пород.

3. Целевой показатель - объем производства мяса КРС мясных и помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011 года).

4. Задача подпрограммы - увеличение поголовья мясного и помесного скота;

5. Показатель реализации задачи - поголовье мясного и помесного КРС к 2020 году - 13,6 тыс. голов (143% к уровню 2011 года).

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия - развитие мясного скотоводства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммы, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:

на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья коров и нетелей мясных пород с теленком;

на возмещение части затрат по содержанию помесного маточного поголовья коров с теленком;

на возмещение части затрат на выращивание молодняка КРС мясных (помесных) пород.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 1 269 652,4 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	1292714,7	327747,5	241239,5	723727,7
2013 - 2020*	1269652,4	327747,5	218177,2	723727,7
2013*	128004,5	33985,5	19016	75003
2014*	135778,4	36393,5	19016	80368,9
2015*	142460	38476	19016	84968
2013	133986,5	33985,5	24998	75003
2014	143552,1	36393,5	26789,7	80368,9
2015	151766,6	38476	28322,6	84968
2016	158587,1	40205,2	29595,5	88786,4
2017	165563,4	41973,8	30897,4	92692,2
2018	172639,4	43767,7	32217,9	96653,8
2019	179784,6	45579,2	33551,3	100654,1
2020	186835	47366,6	34867,1	104601,3

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. Достижение цели и задачи подпрограммы имеет определенную степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков успешного развития.

Внешние риски:

1) неблагоприятная тарифная политика на услуги естественных монополий и импорт говядины могут помешать повышению конкурентоспособности отечественной мясной продукции;

2) болезни скота могут снизить объемы производства продукции животноводства;

3) дальнейший диспаритет цен между продукцией сельского хозяйства и промышленной продукцией может привести к снижению инвестиционной привлекательности отрасли;

4) снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

5) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;

6) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в кредитных организациях, что не позволит завершить строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, провести техническую и технологическую модернизацию отрасли.

Ограниченность полномочий Департамента по социально-экономическому развитию Томской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в мясном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей.

Внутренние риски:

1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

2) производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т. д.).

Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования из областного бюджета и четкого выполнения технологических регламентов.

Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие молочного скотоводства
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях
Показатель цели подпрограммы и его значения	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях (тыс. тонн)	87,8	89,5	91,3	93,2	95,0	96,9	98,8	100,8	102,8
Задачи подпрограммы	Увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях (тыс. голов)	20,5	20,7	20,9	21,1	21,3	21,5	21,7	21,9	22,2
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)			В том числе за счет средств
					федерального бюджета (прогноз)		областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	1384343,8			0		591767,8		792576
	2013 - 2020*	1279853,8			0		487277,8		792576
	2013*	122000			0		39000		83000
	2014*	126150			0		39000		87150
	2015*	130507,5			0		39000		91507,5
	2013	167000			0		84000		83000
	2014	164950			0		77800		87150
	2015	151197,5			0		59690		91507,5
	2016	157757,4			0		61674,5		96082,9
	2017	184645,2			0		83758,2		100887
	2018	191877,5			0		85946,1		105931,4
	2019	179471,3			0		68243,4		111227,9
	2020	187444,9			0		70655,6		116789,3
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Несмотря на то, что молочное скотоводство является традиционной отраслью сельскохозяйственного производства Томской области, в последние десятилетия отмечается сокращение численности поголовья КРС и производства молока. Незначительный рост поголовья КРС, в том числе коров, наблюдается с 2009 года. Средний ежегодный темп роста поголовья КРС составляет 1,3%, коров - 0,9%. На 1 января 2012 года в хозяйствах всех категорий Томской области насчитывалось 99,5 тысяч голов КРС, в том числе 43,9 тыс. коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,8 тыс. голов (51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46,9% от общего поголовья). Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области представлено в таблице 1.

Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области

Таблица 1

тыс. голов

	01.01.2011	01.01.2012	2011 в % к 2010
	Поголовье КРС
Хозяйства всех категорий	98,6	100,6	102,0
Сельскохозяйственные организации	49,4	50,9	103,0
КФХ	9,4	9,8	104,3
Хозяйства населения	39,8	39,9	100,3
	Поголовье коров
Хозяйства всех категорий	43,5	44,4	102,1
Сельскохозяйственные организации	20,3	20,6	101,5
КФХ	3,6	3,9	108,3
Хозяйства населения	19,7	19,9	101,0
	Поголовье КРС молочных пород
Хозяйства всех категорий	89,0	91,1	102,4
Сельскохозяйственные организации	45,2	45,4	100,4
КФХ	4,0	5,8	145,0
Хозяйства населения	39,8	39,9	100,3
	Поголовье коров молочных пород
Хозяйства всех категорий	40,4	40,9	101,2
Сельскохозяйственные организации	18,7	18,7	100,0
КФХ	1,95	2,3	117,9
Хозяйства населения	19,7	19,9	101,0

Одними из основных препятствий устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (20%);

значительное количество ферм с изношенными капитальными объектами.

Важными факторами, препятствующими решению проблемы рентабельности молочного скотоводства, являются:

неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится не более 40% от розничной цены на молоко вместо 55% в Западных странах;

недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в среднем по области составляет около 8% от производственных издержек.

Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей молока оборотных средств и средств для обновления основных фондов.

Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.

Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.

В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

социальной значимостью молока как необходимого для здоровья населения продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях

3. Целевой показатель - объем производства молока в сельскохозяйственных организациях к 2020 году составит 102,8 тыс. тонн (117,1% к уровню 2012 года).

4. Задача подпрограммы - увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях.

5. Показатель реализации задачи - поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях к 2020 году увеличится до 22,2 тыс. голов.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основное мероприятие - развитие молочного скотоводства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммы, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:

на возмещение части затрат на строительство, приобретение технологического оборудования и комплектования племенным молодняком крупного рогатого скота молочных пород животноводческих комплексов молочного направления на поголовье коров 1150 и более голов;

на возмещение части затрат на приобретение оборудования для механизации доения, охлаждения и первичной переработки молока, автоматизированных технологических линий и систем компьютерного управления молочным стадом;

на возмещение части затрат на приобретение оборудования для добровольного доения животных (робота-дояра).

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 1 279 853,8 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	1384343,8	0	591767,8	792576
2013 - 2020*	1279853,8	0	487277,8	792576
2013*	122000	0	39000	83000
2014*	126150	0	39000	87150
2015*	130507,5	0	39000	91507,5
2013	167000	0	84000	83000
2014	164950	0	77800	87150
2015	151197,5	0	59690	91507,5
2016	157757,4	0	61674,5	96082,9
2017	184645,2	0	83758,2	100887
2018	191877,5	0	85946,1	105931,4
2019	179471,3	0	68243,4	111227,9
2020	187444,9	0	70655,6	116789,3

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. Достижение цели и задач подпрограммы имеют определенную степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков успешного развития.

Внешние риски:

1) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в кредитных организациях, что не позволит полностью завершить строительство и реконструкцию молочных комплексов, провести техническую и технологическую модернизацию отрасли;

2) снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

3) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики.

Ограниченность полномочий Департамента по социально-экономическому развитию Томской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в молочном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей.

Внутренние риски:

1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

2) производственные и технологические риски.

Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования из областного бюджета и четкого выполнения технологических регламентов.

Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Подпрограмма
"Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики
Показатель цели подпрограммы и его значение	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Объем производства сельскохозяйственной продукции, произведенной ЛПХ, КФХ и СПоК (% к 2011 году)	102	102	103	104	107	108	108	110
Задачи подпрограммы	Рост количества ЛПХ, содержащих 3 и более коров
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Доля ЛПХ, содержащих 3 и более коров, к общему количеству ЛПХ, (в %)	5,3	5,5	5,8	6,1	6,3	6,6	6,9	7,2
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств
				федерального бюджета (прогноз)		областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	3504089,3		346179,3		858176,9		2299733,1
	2013 - 2020*	2912535,3		346179,3		694122,9		1872233,1
	2013*	213499		39330		50785		123384
	2014*	208368		39330		41854		127184
	2015*	212358		39330		41854		131174
	2013	400458		39330		97044		264084
	2014	409668		39330		99754		270584
	2015	415653		39330		101749		274574
	2016	428385,7		41296,5		104986,5		282102,7
	2017	437240		43361,3		107335,8		286542,9
	2018	450837		45529,4		110802,6		294505
	2019	464998,9		47805,9		114392,7		302800,3
	2020	496848,7		50196,2		122112,3		324540,2
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма охватывает малые формы хозяйствования (далее - МФХ), к которым относятся КФХ, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством (далее - ИП), ЛПХ, СПоК.

МФХ Томской области производят 50% валовой и 40% товарной продукции сельского хозяйства. По основным видам продукции в 2011 году доля производства достигла: молока - 45,5%, мяса - 22,4%, овощей - 79,0%, картофеля - 92,3%. Развитие МФХ является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства области.

В последние годы наблюдается тенденция увеличения числа вновь создаваемых КФХ, ИП. За 2009-2011 годы количество КФХ и ИП увеличилось в 1,7 раза благодаря организации на базе крупных ЛПХ, фермерских хозяйств своего дела жителями села. В 16 сельских районах Томской области насчитывается 113,8 тыс. граждан, ведущих ЛПХ, с учетом городских территорий 120,4 тыс. граждан, 2024 тыс. КФХ и ИП, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. По итогам последних четырех лет наблюдается процесс укрупнения ЛПХ и перехода их в ранг товарных хозяйств.

За МФХ на территории Томской области на 1 января 2011 года закреплено 72,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики.

3. Целевой показатель - рост объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной ЛПХ, КФХ, СПоК, к 2020 году составит 110% к уровню 2011 года.

4. Задача подпрограммы - рост количества ЛПХ, содержащих 3 и более коров.

5. Показатель реализации задач - доля ЛПХ, содержащих 3 и более коров, к 2020 году увеличится до 7,2%.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия:

1) государственная поддержка кредитования МФХ;

2) развитие ЛПХ;

3) поддержка приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется в форме предоставления субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в рамках следующих основных мероприятий:

1) государственная поддержка кредитования МФХ - предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

2) развитие личных подсобных хозяйств - предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по искусственному осеменению коров, по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования, по содержанию коровы с теленком;

3) поддержка приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП - предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 2 912 535,3 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	3504089,3	346179,3	858176,9	2299733,1
2013 - 2020*	2912535,3	346179,3	694122,9	1872233,1
2013*	213499	39330	50785	123384
2014*	208368	39330	41854	127184
2015*	212358	39330	41854	131174
2013	400458	39330	97044	264084
2014	409668	39330	99754	270584
2015	415653	39330	101749	274574
2016	428385,7	41296,5	104986,5	282102,7
2017	437240	43361,3	107335,8	286542,9
2018	450837	45529,4	110802,6	294505
2019	464998,9	47805,9	114392,7	302800,3
2020	496848,7	50196,2	122112,3	324540,2

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.

Подпрограмма "Поддержка начинающих фермеров"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Поддержка начинающих фермеров
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области
Показатель цели подпрограммы и его значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Прирост числа КФХ (ед.)	14	15	16	17	18	19	20	21
Задачи подпрограммы	Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции произведенной КФХ
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции произведенной КФХ (% к предыдущему году)	1,5	2,0	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств
				федерального бюджета (прогноз)		областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	274423,1		190057,8		62965,3		21400,0
	2013 - 2020*	274423,1		190057,8		62965,3		21400,0
	2013*	26900,0		18300		6100,0		2500
	2014*	30900,0		21200		7000,0		2700
	2015*	32262,4		22219,2		7343,2		2700
	2013	26900,0		18300,0		6100,0		2500,0
	2014	30900,0		21200,0		7000,0		2700,0
	2015	32262,4		22219,2		7343,2		2700,0
	2016	33695,6		23291,4		7704,2		2700,0
	2017	35203,5		24419,4		8084,1		2700,0
	2018	36789,6		25606,0		8483,6		2700,0
	2019	38458,3		26854,3		8904,0		2700,0
	2020	40213,7		28167,5		9346,2		2700,0
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. В начале 1990-х годов в России в целом и на территории Томской области в частности начался рост числа КФХ.

В 1995 году численность КФХ достигла 280 тысяч по России и 3,8 тысячи в Томской области. В настоящее время в Томской области число КФХ не превышает 770. В структуре сельского хозяйства их доля составляет 5%. Несмотря на то, что с 2007 года количество КФХ выросло в 1,7 раза, их вклад в объем производимой в Томской области сельхозпродукции не значителен (по молоку - 3,6%, по мясу - 2%, овощам - 1,1%).

Предпринимательская инициатива на селе ограничена не только производственной материально-технической базой, но и низким развитием инфраструктуры рынков сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе. Доходы жителей на селе остаются самыми низкими по сравнению с другими отраслями экономики страны. Вместе с сокращением сельского населения падает количество личных подворий, являющихся базой для развития КФХ. Создание условий для организации КФХ и поддержка начинающих фермеров приостановят сокращение доли МФХ на селе в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции, позволят увеличить поголовье скота на сельских подворьях, уровень занятости и доходов сельских жителей.

Начинающие КФХ и ИП при организации своего дела помимо сложных погодно-климатических условий и отсутствия кадров сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в частности - с недостатком финансовых ресурсов. Очень часто КФХ создаются на единовременные пособия по безработице. Им недоступны кредиты, так как недостаточно залогового имущества. В последние годы создание нового КФХ связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.

При формировании нового КФХ также требуются значительные затраты на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.

Без решения всех перечисленных проблем начинающие КФХ не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность. Подпрограмма призвана помочь начинающим КФХ закрепиться на рынке во всех районах Томской области.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области.

3. Целевой показатель - увеличение числа КФХ к 2020 году на 140 КФХ.

4. Задача подпрограммы - рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ.

5. Показатель реализации задачи - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции произведенной КФХ к 2020 году на 19% к уровню 2011 года.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия - предоставление грантов на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых КФХ, единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области при взаимодействии с Томской областной фермерской ассоциацией "Томская АККОР" (по согласованию) путем выполнения программных мероприятий в форме предоставления субсидий.

Порядок и условия предоставления субсидий на поддержку начинающих фермеров (грантов на создание и развитие КФХ и единовременной помощи на бытовое обустройство) устанавливаются постановлением Администрации Томской области.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 274 423,1 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	274423,1	190057,8	62965,3	21400,0
2013 - 2020*	274423,1	190057,8	62965,3	21400,0
2013*	26900,0	18300	6100,0	2500
2014*	30900,0	21200	7000,0	2700
2015*	32262,4	22219,2	7343,2	2700
2013	26900,0	18300,0	6100,0	2500,0
2014	30900,0	21200,0	7000,0	2700,0
2015	32262,4	22219,2	7343,2	2700,0
2016	33695,6	23291,4	7704,2	2700,0
2017	35203,5	24419,4	8084,1	2700,0
2018	36789,6	25606,0	8483,6	2700,0
2019	38458,3	26854,3	8904,0	2700,0
2020	40213,7	28167,5	9346,2	2700,0

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.

Подпрограмма "Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Показатель цели подпрограммы и его значение	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Количество семейных животноводческих ферм созданных на базе КФХ (ед.)	5	5	6	7	7	8	9	9
Задачи подпрограммы	Создание семейных животноводческих ферм с поголовьем свыше 25 условных голов
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Количество новых КФХ, созданных на базе крупных ЛПХ (ед.)	10	11	11	12	13	13	14	15
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств
				федерального бюджета (прогноз)		областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	681378,8		245376,3		163451,0		272551,5
	2013 - 2020*	681378,8		245376,3		163451,0		272551,5
	2013*	67000,0		24200,0		16000,0		26800,0
	2014*	75000,0		27000,0		18000,0		30000,0
	2015*	78900,0		28404,0		18936,0		31560,0
	2013	67000,0		24200,0		16000,0		26800,0
	2014	75000,0		27000,0		18000,0		30000,0
	2015	78900,0		28404,0		18936,0		31560,0
	2016	83002,8		29881,0		19920,7		33201,1
	2017	87319,0		31434,8		20956,6		34927,6
	2018	91859,5		33069,4		22046,3		36743,8
	2019	96636,2		34789,0		23192,7		38654,5
	2020	101661,3		36598,1		24398,7		40664,5
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Развитие КФХ, ИП в сочетании с развитием ЛПХ в отдельных районах Томской области становится важным фактором в развитии сельских территорий.

По итогам 2010 года доля сельскохозяйственной продукции, произведенной МФХ в Томской области, составила 52%. В 2010 году в Томской области насчитывалось 125 тыс. ЛПХ, 1830 КФХ и ИП. При этом более 70% КФХ занимаются животноводством. В целом МФХ обрабатываются 15,4% посевных площадей Томской области, содержатся 47% поголовья КРС, в том числе 51% поголовья коров.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения производства сельскохозяйственной продукции в КФХ. Это происходит за счет укрупнения действующих КФХ и создания новых хозяйств. По России рост средней площади обрабатываемой земли увеличился в 2,5 раза с 42,5 га в 1995 году до 104,6 га в 2011 году. Кроме этого, растет техническая оснащенность КФХ, совершенствуются используемые технологии. В результате за 2000-2010 годы объем производства молока в КФХ увеличился в 2,4 раза, мяса - в 2,3 раза. Доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Томской области в 2010 году составила: по производству мяса - 24%, молока - 45,4%, овощей - 71,1% и картофеля - 93,4%.

Потенциалом для дальнейшего роста числа КФХ является сложившаяся тенденция укрупнения ЛПХ населения. В 2011 году в Томской области насчитывается 572 ЛПХ, которые содержат 10 и более голов КРС или 15 свиней (в 2007 году таких ЛПХ было 117).

Поддержка развития КФХ будет способствовать росту уровня занятости и доходов сельского населения, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.

Важным фактором в развитии экономики сельского хозяйства является стимулирование перехода ЛПХ в КФХ.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ.

3. Целевой показатель - количество семейных животноводческих ферм, созданных на базе КФХ за период с 2013 года по 2020 год, 56 КФХ.

4. Задача подпрограммы - создание семейных животноводческих ферм с поголовьем свыше 25 условных голов.

5. Показатель реализации задачи - количество новых КФХ, созданных на базе крупных ЛПХ населения за период с 2013 года по 2020 год, - 99 хозяйств.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия - предоставление грантов на создание и развитие семейных животноводческих ферм, реализация мероприятий по их развитию.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области при взаимодействии с Томской областной фермерской ассоциацией "Томская АККОР" (по согласованию) путем выполнения программных мероприятий в форме предоставления субсидий.

Порядок и условия предоставления субсидий на развитие семейных животноводческих ферм устанавливаются постановлением Администрации Томской области.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 681 378,8 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	681378,8	245376,3	163451,0	272551,5
2013 - 2020*	681378,8	245376,3	163451,0	272551,5
2013*	67000,0	24200,0	16000,0	26800,0
2014*	75000,0	27000,0	18000,0	30000,0
2015*	78900,0	28404,0	18936,0	31560,0
2013	67000,0	24200,0	16000,0	26800,0
2014	75000,0	27000,0	18000,0	30000,0
2015	78900,0	28404,0	18936,0	31560,0
2016	83002,8	29881,0	19920,7	33201,1
2017	87319,0	31434,8	20956,6	34927,6
2018	91859,5	33069,4	22046,3	36743,8
2019	96636,2	34789,0	23192,7	38654,5
2020	101661,3	36598,1	24398,7	40664,5

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций
Показатель цели подпрограммы и его значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (л. с.)	116	116,5	117,1	117,7	118,3	118,9	119,4	120,0
Задачи подпрограммы	1. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования. 2. Повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Задача 1. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):
	тракторы, (шт.)	107	113	119	125	131	138	145	152
	зерноуборочные комбайны, (шт.)	57	60	63	66	69	72	76	80
	кормоуборочные комбайны, (шт.)	7	8	9	10	11	12	13	14
	автомобили грузовые, (шт.)	12	14	16	18	20	22	24	26
	Задача 2. Количество реализованных инновационных проектов, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств
				федерального бюджета (прогноз)		областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	10437760,1		23085		3220278,2		7194396,9
	2013 - 2020*	9812003,7		23085		2594521,8		7194396,9
	2013*	824606		0		74133,8		750472,2
	2014*	968389,3		0		180567,1		787822,2
	2015*	1060709,4		4995		223679,7		832034,7
	2013	1094738,2		0		344266		750472,2
	2014	1150444,2		0		362622		787822,2
	2015	1234278,7		4995		397249		832034,7
	2016	1285522,6		4995		407314,5		873213,1
	2017	1339089,2		4995		417643,8		916450,4
	2018	1389683,4		2700		423978,9		963004,5
	2019	1443748,2		2700		430374,6		1010673,6
	2020	1500255,6		2700		436829,4		1060726,2
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Реализация подпрограммы осуществляется в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного производства является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.

В растениеводстве экстенсивные методы остаются основным способом развития хозяйств. Используются машины, имеющие высокий моральный и физический износ, одно- и двухоперационные машины с низкими технологическими параметрами. Как следствие, средняя урожайность в 2011 году составила 13,9 центнеров с гектара, валовой сбор зерновых в регионе в 2011 году составил 317,6 тыс. тонн (88,4% к уровню 2010 года).

Средний уровень рентабельности сельскохозяйственного производства в 2011 году (без учета государственной поддержки) составил 3,6%. Без учета субсидий убыточна деятельность большинства сельскохозяйственных организаций (за исключением крупных комплексов).

Животноводство также характеризуется использованием экстенсивных технологий. По способам содержания скота более 90% составляют фермы привязного типа. Слабо используется механизация, автоматизация процесса внедрена в единичных хозяйствах. Кормление КРС ведется с нарушениями рекомендуемого рациона, что приводит к несбалансированности питания животных.

Все это приводит к низкой производительности, высокому уровню ручного труда и, как следствие, убыточности ведения хозяйства.

Сегодняшнее состояние машинно-тракторного парка является главным сдерживающим фактором технологической модернизации отрасли. Наиболее критическая ситуация сложилась с автотранспортом (количество автомобилей старше 10 лет составляет 92,55%), парком тракторной техники (трактора старше 10 лет составляют 67,4% парка тракторов), свидетельствующая о том, что машинно-тракторный парк на грани полной выработки нормативного ресурса. Из-за сверхнормативного износа техники ежегодно растет удельный расход запасных частей.

Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в 2011 году составил 7,1% по зерноуборочным комбайнам, а по тракторам и кормоуборочным комбайнам 6,7% и 4,9% соответственно.

Обеспеченность техникой в Томской области в среднем выше, чем по Российской Федерации, но необходимо учитывать износ техники. Хозяйства предпочитают ремонтировать имеющиеся агрегаты, так как коэффициент обновления по сельскохозяйственной технике не соответствует потребностям.

Из-за недостаточного использования оборудования для подготовки зерна к хранению сельскохозяйственные товаропроизводители растягивают сроки уборки зерновых культур для их естественной сушки на полях, что также приводит к большим потерям. Высокие затраты на энергоносители в конечном итоге в значительной степени влияют на все сельскохозяйственное производство, сдерживают его рост.

Все это свидетельствует о необходимости технологической и технической модернизации сельского хозяйства в Томской области.

2. Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций.

3. Целевой показатель - энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций к 2020 году - 120 л. с. на 100 га посевной площади.

4. Задачи подпрограммы:

1) стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;

2) повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе.

5. Показатели реализации задач:

1) приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями к 2020 году составит:

тракторов - 1030 шт.,

зерноуборочных комбайнов - 543 шт.,

кормоуборочных комбайнов - 84 шт.,

грузовых автомобилей - 152 шт.;

2) количество реализованных инновационных проектов - 8 ед.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия:

1) обновление парка сельскохозяйственной техники;

2) инновационное развитие АПК.

4. Механизм реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:

1) обновление парка сельскохозяйственной техники - в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного производства;

2) инновационное развитие АПК - в рамках данного мероприятия предполагаются субсидии некоммерческим организациям в целях создания и развития научно-производственной и опытной базы для повышения инновационного развития АПК, а также в целях подготовки обоснования для реализации на территории Томской области инновационно-инвестиционных проектов в сфере АПК:

ассигнования на оплату государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства (осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд");

предоставление средств на реализацию перспективных инновационных проектов в АПК на условиях, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

8. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 9 812 003,7 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	10437760,1	23085	3220278,2	7194396,9
2013 - 2020*	9812003,7	23085	2594521,8	7194396,9
2013*	824606	0	74133,8	750472,2
2014*	968389,3	0	180567,1	787822,2
2015*	1060709,4	4995	223679,7	832034,7
2013	1094738,2	0	344266	750472,2
2014	1150444,2	0	362622	787822,2
2015	1234278,7	4995	397249	832034,7
2016	1285522,6	4995	407314,5	873213,1
2017	1339089,2	4995	417643,8	916450,4
2018	1389683,4	2700	423978,9	963004,5
2019	1443748,2	2700	430374,6	1010673,6
2020	1500255,6	2700	436829,4	1060726,2

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

9. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

10. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

11. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

12. Решение задач ускорения технической и технологической модернизации, а также перехода на инновационный путь развития будет проходить в условиях воздействия на АПК ряда внешних и внутренних рисков, с одной стороны, осложняющих достижение поставленных целей, с другой стороны, диктующих необходимость еще больших усилий по решению накопленных в аграрной сфере экономики проблем. Ключевыми в части инновационного развития АПК являются следующие риски:

1) рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты;

2) недостаточное информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей в части использования современных высокопроизводительной техники и технологий.

Большая часть рисков относится к макроэкономическим, воздействие которых в рамках отдельно взятого региона крайне ограничено.

13. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы переход к новым ресурсосберегающим технологиям и реализация модели ускоренного экономического развития.

Подпрограмма "Обеспечение реализации ДЦП"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Обеспечение реализации ДЦП
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Соисполнители подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
Цель подпрограммы	Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства
Показатель цели подпрограммы и его значения	Показатель	2013 год	2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в % к предыдущему году)	104	104,1		104,2	104,3	104,5	104,8	104,9	105
Задачи подпрограммы	Повышение доступности кредитных ресурсов
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Рост объема привлеченных кредитов (в % к предыдущему году)	2	2	2		2	2	2	2	2
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Годы	Общий объем финансирования		Федеральный бюджет (прогноз)			Областной бюджет		Внебюджетные источники (прогноз)
	2013 - 2020	2077079		615167,6			1186648		275263,5
	2013 - 2020*	2040589		615167,6			1150158		275263,5
	2013*	199071,9		69543,5			98501,7		31026,7
	2014*	240766		71450,6			137402,7		31912,7
	2015*	245212,2		73415,8			138971,7		32824,7
	2013	234952,2		69543,5			134382		31026,7
	2014	240867,3		71450,6			137504		31912,7
	2015	245720,9		73415,8			139480,4		32824,7
	2016	253814		75577,1			144427,2		33809,7
	2017	262176,2		77801			149551,5		34823,7
	2018	270815,9		80086,6			154861		35868,3
	2019	279748,2		82437,4			160366,1		36944,7
	2020	288984,5		84855,6			166075,9		38053
	*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Сферой осуществления подпрограммы являются сельскохозяйственные товаропроизводители, производство сельскохозяйственных продуктов, организации по производственно-техническому, научному, информационно-консультационному и другим видам обслуживания АПК.

2. Приоритетами подпрограммы являются обеспечение доступности краткосрочных и инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; кадровое и информационное обеспечение, в том числе создание государственной системы автоматизированного управления АПК; развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве; оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

3. Цель подпрограммы - создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

4. Целевой показатель - индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011 года).

5. Задача подпрограммы - повышение доступности кредитных ресурсов.

6. Показатель реализации задачи - рост объема привлеченных кредитов к 2020 году на 16% к уровню 2011 года.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

7. Основные мероприятия:

1) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

2) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

3) кадровое обеспечение;

4) информационное обеспечение;

5) проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства;

6) оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве;

7) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;

8) осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

8. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:

1) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2013 годах на срок до 1 года;

2) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2004-2013 годах;

3) кадровое обеспечение, в рамках данного мероприятия предполагается предоставление:

ассигнований на оплату государственных контрактов по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства;

субсидий на возмещение части затрат на подготовку специалистов;

социальных выплат (стипендий) студентам в сфере АПК;

социальных выплат на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии;

4) информационное обеспечение, в рамках данного мероприятия предоставляются ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") по следующим направлениям:

по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства;

по созданию Единой системы информационного обеспечения АПК России;

5) проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия предоставляются:

ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд на проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства;

иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса в АПК Томской области;

ассигнования на премирование победителей областного конкурса в АПК Томской области;

6) оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве;

7) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве;

8) осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия муниципальным образованиям предоставляются субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 2 040 589 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	2077079	615167,6	1186648	275263,5
2013 - 2020*	2040589	615167,6	1150158	275263,5
2013*	199071,9	69543,5	98501,7	31026,7
2014*	240766	71450,6	137402,7	31912,7
2015*	245212,2	73415,8	138971,7	32824,7
2013	234952,2	69543,5	134382	31026,7
2014	240867,3	71450,6	137504	31912,7
2015	245720,9	73415,8	139480,4	32824,7
2016	253814	75577,1	144427,2	33809,7
2017	262176,2	77801	149551,5	34823,7
2018	270815,9	80086,6	154861	35868,3
2019	279748,2	82437,4	160366,1	36944,7
2020	288984,5	84855,6	166075,9	38053

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

11. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

12. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

13. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

14. Перечень рисков:

1) макроэкономические факторы, в том числе увеличение налоговой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей;

2) опережающий рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

3) неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засухи;

4) недофинансирование мероприятий подпрограммы.

15. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы потребуются:

1) систематический мониторинг реализации подпрограммы, осуществление оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на АПК;

2) осуществление технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;

3) реализация грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов по всем направлениям реализации подпрограммы.

Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Развитие сельскохозяйственного производства
в Томской области на 2013-2020 годы"

Перечень
программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013-2020 годы"

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия ДЦП, субсидии	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (прогноз) (тыс. рублей)		В том числе за счет средств				Показатель результата мероприятия
					федерального бюджета (прогноз) (тыс. рублей) (по согласованию)		областного бюджета (прогноз) (тыс. рублей)	внебюджетных источников (прогноз) (тыс. рублей) (по согласованию)
	Цель ДЦП: Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области
1.	Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства
1)	Мероприятие 1. "Повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот"	2013-2020	3 569 626,70		384 194,50		757 055,80	2 428 376,40	Площадь предотвращения выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. га
		2013-2020*	3 654 848,20		384 194,50		842 277,20	2 428 376,50
		2013*	415032,1		30 000,00		179507,4	205 524,70
		2014*	320 310,60		35 000,00		62 418,00	222 892,60
		2015*	346 542,30		39 333,00		62 418,00	244 791,30
		2013	301 724,70		30 000,00		66 200,00	205 524,70	1,8
		2014	330 712,60		35 000,00		72 820,00	222 892,60	1,8
		2015	364 226,20		39 333,00		80 102,00	244 791,20	1,8
		2016	409 561,60		44 052,90		88 112,20	277 396,50	1,8
		2017	455 616,00		49 339,30		96 923,40	309 353,30	1,8
		2018	515 920,90		55 260,00		106 615,80	354 045,10	1,8
		2019	564 088,10		61 891,20		117 277,30	384 919,60	1,8
		2020	627 776,60		69 318,10		129 005,10	429 453,40	1,8
2)	Мероприятие 2. "Развитие элитного семеноводства"	2013-2020	1081450,0		277950,0		163500,0	640000,0	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов (%)
		2013-2020*	1081450,0		277950,0		163500,0	640000,0
		2013*	120000,0		34000,0		20000,0	66000,0
		2014*	124000,0		34000,0		20000,0	70000,0
		2015*	128464,0		34292,0		20172,0	74000,0
		2013	120000,0		34000,0		20000,0	66000,0	15
		2014	124000,0		34000,0		20000,0	70000,0	15
		2015	128464,0		34292,0		20172,0	74000,0	15
		2016	132993,7		34626,0		20367,7	78000,0	15
		2017	137393,4		34877,0		20516,4	82000,0	15
		2018	141782,0		35122,0		20660,0	86000,0	15
		2019	146173,6		35369,0		20804,6	90000,0	15
		2020	150643,3		35664,0		20979,3	94000,0	15
3)	Мероприятие 3. "Поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями"	2013-2020	39038,1		2488,0		3600,0	32950,1	Площадь закладки многолетних насаждений (тыс. га)
		2013-2020*	39038,1		2488,0		3600,0	32950,1
		2013*	3444,0		311,0		450,0	2683,0
		2014*	3761,0		311,0		450,0	3000,0
		2015*	4121,0		311,0		450,0	3360,0
		2013	3444,0		311,0		450,0	2683,0	0,011
		2014	3761,0		311,0		450,0	3000,0	0,011
		2015	4121,0		311,0		450,0	3360,0	0,011
		2016	4524,2		311,0		450,0	3763,2	0,011
		2017	4975,8		311,0		450,0	4214,8	0,011
		2018	5481,6		311,0		450,0	4720,6	0,011
		2019	6048,0		311,0		450,0	5287,0	0,011
		2020	6682,5		311,0		450,0	5921,5	0,011
4)	Мероприятие 4. "Снижение рисков в подотраслях растениеводства"	2013-2020	3568973,0		1550087,1		234399,4	1784486,5	Доля застрахованных посевных площадей в общей площади посевных площадей (%)
		2013-2020*	3526295,1		1550087,1		191721,5	1784486,5
		2013*	246015,0		101515,0		14500,0	130000,0
		2014*	284804,2		120804,2		14500,0	149500,0
		2015*	329352,9		142927,9		14500,0	171925,0
		2013	260000,0		101515,0		28485,0	130000,0	73
		2014	299000,0		120804,2		28695,8	149500,0	74
		2015	343850,0		142927,9		28997,1	171925,0	75
		2016	395427,6		168696,4		29017,4	197713,8	76
		2017	454741,6		198042,9		29327,9	227370,8	77
		2018	522952,8		231928,6		29547,8	261476,4	78
		2019	601395,8		270638,9		30059,0	300697,9	79
		2020	691605,2		315533,2		30269,4	345802,6	80
5)	Мероприятие 5. "Поддержка садоводческих товариществ"	2013-2020	80000,0		0,0		80000,0	0,0	Увеличение производства продукции растениеводства в садоводческих некоммерческих объединениях (в % к предыдущему году)
		2013-2020*	80000,0		0,0		80000,0	0,0
		2013*	10000,0		0,0		10000,0	0,0
		2014*	10000,0		0,0		10000,0	0,0
		2015*	10000,0		0,0		10000,0	0,0
		2013	10000,0		0,0		10000,0	0,0	1
		2014	10000,0		0,0		10000,0	0,0	1
		2015	10000,0		0,0		10000,0	0,0	1
		2016	10000,0		0,0		10000,0	0,0	1
		2017	10000,0		0,0		10000,0	0,0	1
		2018	10000,0		0,0		10000,0	0,0	1
		2019	10000,0		0,0		10000,0	0,0	1
		2020	10000,0		0,0		10000,0	0,0	1
6)	Мероприятие 6. "Обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве"	2013-2020	466783,9		314578,8		152205,1	0,0	Увеличение объема субсидируемых краткосрочных кредитов и займов в растениеводстве (% к предыдущему году)
		2013-2020*	466853,3		314578,8		152274,5	0,0
		2013*	53476,3		35376,3		18100,0	0,0
		2014*	54537,7		36437,7		18100,0	0,0
		2015*	55630,8		37530,8		18100,0	0,0
		2013	53453,1		35376,3		18076,8	0,0	1,3
		2014	54514,6		36437,7		18076,9	0,0	1,4
		2015	55607,7		37530,8		18076,9	0,0	1,5
		2016	57239,7		38656,8		18582,9	0,0	1,6
		2017	58905,4		39816,5		19088,9	0,0	1,7
		2018	60605,8		41010,9		19594,9	0,0	1,8
		2019	62342,2		42241,3		20100,9	0,0	1,9
		2020	64115,4		43508,5		20606,9	0,0	2,0
7)	Мероприятие 7. "Обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве"	2013-2020	1041738,4		763749,8		277988,6	0,0	Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов и займов в растениеводстве (% к предыдущему году)
		2013-2020*	1041658,9		763749,8		277909,1	0,0
		2013*	124378,1		91578,1		32800,0	0,0
		2014*	124378,1		91578,1		32800,0	0,0
		2015*	124378,1		91578,1		32800,0	0,0
		2013	124404,6		91578,1		32826,5	0,0	0,5
		2014	124404,6		91578,1		32826,5	0,0	0,7
		2015	124404,6		91578,1		32826,5	0,0	0,9
		2016	127464,4		93653,1		33811,3	0,0	1,0
		2017	130553,7		95728,1		34825,6	0,0	1,2
		2018	133673,6		97803,1		35870,5	0,0	1,3
		2019	136824,7		99878,1		36946,6	0,0	1,4
		2020	140008,2		101953,1		38055,1	0,0	1,5
	Итого по задаче 1	2013-2020	9919557,8		3311230,2		1680770,2	4927557,4
		2013-2020*	9959881,2		3311230,2		1721093,6	4927557,4
		2013*	977345,5		294280,4		275357,4	407707,7
		2014*	927661,6		319931		158818	448912,6
		2015*	1005089		347787,8		158990	498311,2
		2013	879026,4		294280,4		177038,3	407707,7
		2014	952812,8		319931		183969,2	448912,6
		2015	1037933,5		347787,8		191834,5	498311,2
		2016	1145378,8		382038,1		201702,8	561637,9
		2017	1261366,2		420409,9		212662,2	628294,1
		2018	1400735,4		464015,3		224458,8	712261,3
		2019	1538460,3		513226,5		237569,7	787664,1
		2020	1703844,4		569541,2		251534,7	882768,5
2.	Задача 2. Увеличение валового сбора льна-долгунца
	Мероприятие "Развитие льняного комплекса" Итого по задаче 2	2013-2020	312187,4		99253,2		18594,2	194340	Увеличение объемов переработки льна-долгунца (в % к предыдущему году)
		2013-2020*	316259,2		99253,2		22666	194340
		2013*	91662		9452		5950	76260
		2014*	43652		10652		2000	31000
		2015*	25118,4		11118,4		2000	12000
		2013	87512		9452		1800	76260	2
		2014	43652		10652		2000	31000	2
		2015	25196,6		11118,4		2078,2	12000	2
		2016	25339		11238,4		2100,6	12000	2
		2017	35609,4		13151,2		2458,2	20000	2
		2018	28319,6		13749,6		2570	12000	2
		2019	32819,4		14945,8		2793,6	15080	2
		2020	33739,4		14945,8		2793,6	16000	2
3.	Задача 3. Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля
1)	Мероприятие "Развитие овощеводства" Итого по задаче 3	2013-2020	868630,1		0		468630,1	400000	Увеличение выручки от реализации овощей сельскохозяйственными организациями (% к предыдущему году)
		2013-2020*	868686,9		0		468686,9	400000
		2013*	107954,6		0		57954,6	50000
		2014*	104600		0		54600	50000
		2015*	104600		0		54600	50000
		2013	104600		0		54600	50000	4
		2014	105692		0		55692	50000	4
		2015	106805,8		0		56805,8	50000	4
		2016	107942		0		57942	50000	4
		2017	109100,8		0		59100,8	50000	4
		2018	110282,8		0		60282,8	50000	4
		2019	111488,5		0		61488,5	50000	4
		2020	112718,2		0		62718,2	50000	4
4.	Задача 4. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий
	Мероприятие "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель" Итого по задаче 4	2013-2020	1063680,0		216000,0		288000,0	559680,0	Объем внесенных минеральных удобрений, (тыс. тонн действующего вещества)
		2013-2020*	1027680,0		216000,0		252000,0	559680,0
		2013*	116960,0		27000,0		20000,0	69960,0
		2014*	122960,0		27000,0		26000,0	69960,0
		2015*	122960,0		27000,0		26000,0	69960,0
		2013	132960,0		27000,0		36000,0	69960,0	5,2
		2014	132960,0		27000,0		36000,0	69960,0	5,2
		2015	132960,0		27000,0		36000,0	69960,0	5,2
		2016	132960,0		27000,0		36000,0	69960,0	5,2
		2017	132960,0		27000,0		36000,0	69960,0	5,2
		2018	132960,0		27000,0		36000,0	69960,0	5,2
		2019	132960,0		27000,0		36000,0	69960,0	5,2
		2020	132960,0		27000,0		36000,0	69960,0	5,2
5.	Задача 5. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства
1)	Мероприятие 1. "Поддержка производства и реализации молока и молочной продукции"	2013-2020	7435070,5		1417932		2277138,5	3740000	Увеличение надоя на одну корову в сельскохозяйственных организациях (% к предыдущему году)
		2013-2020*	6942813,2		1417932		1793881,2	3740000
		2013*	1064492,5		179512		94980,5	790000
		2014*	879740,5		175760		103980,5	600000
		2015*	589074,5		160094		103980,5	325000
		2013	1226129,4		179512		256617,4	790000	0,5
		2014	1040533,2		175760		264773,2	600000	0,5
		2015	758902,2		160094		273808,2	325000	0,5
		2016	771418		164516		281902	325000	0,5
		2017	877393,2		188425		288968,2	400000	0,5
		2018	888632,2		192423		296209,2	400000	0,5
		2019	930139,5		176511		303628,5	450000	0,5
		2020	941922,8		180691		311231,8	450000	0,5
2)	Мероприятие 2. "Поддержка племенного животноводства"	2013-2020	3199680		277386,8		581785,3	2340508	Доля племенного поголовья КРС, %
		2013-2020*	3151417,1		277386,8		533522	2340508,3
		2013*	350115,4		31291,3		43142	275682,1
		2014*	368691		32207,5		58220	278263,5
		2015*	378069,4		33454,1		58220	286395,3
		2013	374957,9		31291,3		67984,5	275682,1	18,1
		2014	379334,9		32207,5		68863,9	278263,5	18,2
		2015	390846,3		33454,1		70996,9	286395,3	18,3
		2016	402228,5		34595,8		73091,3	294541,4	18,4
		2017	406807		35350,3		73981,2	297475,5	18,5
		2018	410988,7		36088,5		74801,8	300098,4	18,6
		2019	415204,9		36833,6		75629,3	302742	18,7
		2020	419312,2		37565,7		76436,4	305310,1	18,8
3)	Мероприятие 3. "Закупка кормов для содержания КРС"	2013-2020	906006,3		234890,5		234890,5	436225,3	Увеличение привесов (в % к предыдущему году)
		2013-2020*	891115,8		234890,5		220000,0	436225,3
		2013*	85401,4		22890,5		20000,0	42510,9
		2014*	91428,6		25000,0		20000,0	46428,6
		2015*	97142,9		27000,0		20000,0	50142,9
		2013	88291,9		22890,5		22890,5	42510,9	1,5
		2014	96428,6		25000,0		25000,0	46428,6	1,5
		2015	104142,9		27000,0		27000,0	50142,9	1,5
		2016	111857,1		29000,0		29000,0	53857,1	1,5
		2017	115714,3		30000,0		30000,0	55714,3	1,5
		2018	123428,6		32000,0		32000,0	59428,6	1,5
		2019	131142,9		34000,0		34000,0	63142,9	1,5
		2020	135000,0		35000,0		35000,0	65000,0	1,5
4)	Мероприятие 4. "Страхование сельскохозяйственных животных"	2013-2020	689321,9		289134,1		66700,9	333486,9	Доля застрахованных сельскохозяйственных животных к общему поголовью в сельхозорганизациях (в %)
		2013-2020*	691321,9		289134,1		68700,9	333486,9
		2013*	78315,0		32849,0		7578,0	37888,0
		2014*	79315,0		32849,0		8578,0	37888,0
		2015*	79315,0		32849,0		8578,0	37888,0
		2013	78315,0		32849,0		7578,0	37888,0	70
		2014	78315,0		32849,0		7578,0	37888,0	71
		2015	78315,0		32849,0		7578,0	37888,0	72
		2016	82230,8		34491,5		7956,9	39782,4	73
		2017	86342,2		36216,0		8354,7	41771,5	74
		2018	90659,4		38026,8		8772,5	43860,1	75
		2019	95192,4		39928,2		9211,1	46053,1	76
		2020	99952,1		41924,6		9671,7	48355,8	77
5)	Мероприятие 5. "Обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве"	2013-2020	1405718		1030601		375116,9	0	Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов и займов в животноводстве (% к предыдущему году)
		2013-2020*	1405730		1030601		375128,9	0
		2013*	167875,2		123575,2		44300	0
		2014*	167875,2		123575,2		44300	0
		2015*	167875,2		123575,2		44300	0
		2013	167871,2		123575,2		44296	0	2,3
		2014	167871,2		123575,2		44296	0	2,4
		2015	167871,2		123575,2		44296	0	2,5
		2016	171999,8		126375		45624,8	0	2,6
		2017	176168,7		129175,2		46993,5	0	2,7
		2018	180378,6		131975,1		48403,5	0	2,8
		2019	184630,9		134775,2		49855,7	0	2,9
		2020	188926,6		137575,2		51351,4	0	3,0
6)	Мероприятие 6. "Обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве"	2013-2020	571947,7		385452,0		186495,7	0,0	Увеличение объема субсидируемых краткосрочных кредитов и займов в животноводстве (% к предыдущему году)
		2013-2020*	571949,2		385452,0		186497,2	0,0
		2013*	65496,6		43346,6		22150,0	0,0
		2014*	66797,0		44647,0		22150,0	0,0
		2015*	68136,4		45986,4		22150,0	0,0
		2013	65496,1		43346,6		22149,5	0,0	1,3
		2014	66796,5		44647,0		22149,5	0,0	1,4
		2015	68135,9		45986,4		22149,5	0,0	1,5
		2016	70135,5		47366,0		22769,5	0,0	1,6
		2017	72176,2		48786,8		23389,4	0,0	1,7
		2018	74260,1		50250,6		24009,5	0,0	1,8
		2019	76387,3		51757,9		24629,4	0,0	1,9
		2020	78560,1		53310,7		25249,4	0,0	2,0
	Итого по задаче 5	2013-2020	14207744,4		3635396,4		3722127,8	6850220,2
		2013-2020*	13654347,4		3635396,7		3168730,2	6850220,5
		2013*	1811696,1		433464,6		232150,5	1146081
		2014*	1653847,3		434038,7		257228,5	962580,1
		2015*	1379613,4		422958,7		257228,5	699426,2
		2013	2001061,5		433464,6		421515,9	1146081
		2014	1829279,4		434038,7		432660,6	962580,1
		2015	1568213,5		422958,7		445828,6	699426,2
		2016	1609869,7		436344,3		460344,5	713180,9
		2017	1734601,6		467953,3		471687	794961,3
		2018	1768347,6		480764		484196,5	803387,1
		2019	1832697,9		473805,9		496954	861938
		2020	1863673,8		486067,2		508940,7	868665,9
6.	Задача 6. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород
	Мероприятие "Развитие мясного скотоводства" Итого по задаче 6	2013-2020	1292714,7		327747,5		241239,5	723727,7	Выход телят на 100 маток (в %)
		2013-2020*	1269652,4		327747,5		218177,2	723727,7
		2013*	128004,5		33985,5		19016	75003
		2014*	135778,4		36393,5		19016	80368,9
		2015*	142460		38476		19016	84968
		2013	133986,5		33985,5		24998	75003	76
		2014	143552,1		36393,5		26789,7	80368,9	78
		2015	151766,6		38476		28322,6	84968	79
		2016	158587,1		40205,2		29595,5	88786,4	80
		2017	165563,4		41973,8		30897,4	92692,2	81
		2018	172639,4		43767,7		32217,9	96653,8	82
		2019	179784,6		45579,2		33551,3	100654,1	84
		2020	186835		47366,6		34867,1	104601,3	85
7.	Задача 7. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока
	Мероприятие "Развитие молочного скотоводства" Итого по задаче 7	2013-2020	1384343,8		0		591767,8	792576	Приобретение молочного технологического оборудования в ед.
		2013-2020*	1279853,8		0		487277,8	792576
		2013*	122000		0		39000	83000
		2014*	126150		0		39000	87150
		2015*	130507,5		0		39000	91507,5
		2013	167000		0		84000	83000	7
		2014	164950		0		77800	87150	7
		2015	151197,5		0		59690	91507,5	7
		2016	157757,4		0		61674,5	96082,9	7
		2017	184645,2		0		83758,2	100887	7
		2018	191877,5		0		85946,1	105931,4	7
		2019	179471,3		0		68243,4	111227,9	7
		2020	187444,9		0		70655,6	116789,3	7
8.	Задача 8. Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики
1)	Мероприятие 1. "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования"	2013-2020	364399,3	346179,3		18220,0		0,0	Объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ, млн. руб.
		2013-2020*	364399,3	346179,3		18220,0		0,0
		2013*	41400,0	39330,0		2070,0		0,0
		2014*	41400,0	39330,0		2070,0		0,0
		2015*	41400,0	39330,0		2070,0		0,0
		2013	41400,0	39330,0		2070,0		0,0	716,6
		2014	41400,0	39330,0		2070,0		0,0	716,6
		2015	41400,0	39330,0		2070,0		0,0	753,9
		2016	43470,0	41296,5		2173,5		0,0	793,1
		2017	45643,5	43361,3		2282,2		0,0	834,3
		2018	47925,7	45529,4		2396,3		0,0	877,7
		2019	50322,0	47805,9		2516,1		0,0	923,3
		2020	52838,1	50196,2		2641,9		0,0	971,4
2)	Мероприятие 2. "Развитие ЛПХ"	2013-2020	1102400	0		369766,9		732633,1	Рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в ЛПХ (условных голов скота в % к предыдущему году)
		2013-2020*	1094536	0		366902,9		732633,1
		2013*	111499	0		34715		76784
		2014*	120368	0		39784		80584
		2015*	124358	0		39784		84574
		2013	115568	0		38784		76784	1,2
		2014	121268	0		40684		80584	1,3
		2015	127253	0		42679		84574	1,4
		2016	133615,7	0		44813		88802,7	1,5
		2017	140296,5	0		47053,6		93242,9	1,5
		2018	147311,3	0		49406,3		97905	1,5
		2019	154676,9	0		51876,6		102800,3	1,5
		2020	162410,6	0		54470,4		107940,2	1,5
3)	Мероприятие 3. "Поддержка по приобретению КФХ и ИП сельскохозяйственной техники и оборудования"	2013-2020	1512000	0		349000		1163000	Рост объема инвестиций в обновление основных средств КФХ и ИП (в % к предыдущему году)
		2013-2020*	1481600	0		342000		1139600
		2013*	60600	0		14000		46600
		2014*	60600	0		14000		46600
		2015*	60600	0		14000		46600
		2013	243490	0		56190		187300	1,5
		2014	247000	0		57000		190000	1,5
		2015	247000	0		57000		190000	1,5
		2016	251300	0		58000		193300	1,5
		2017	251300	0		58000		193300	1,5
		2018	255600	0		59000		196600	1,5
		2019	260000	0		60000		200000	1,5
		2020	281600	0		65000		216600	1,5
	Итого по задаче 8	2013-2020	3504089,3	346179,3		858176,9		2299733,1
		2013-2020*	2912535,3	346179,3		694122,9		1872233,1
		2013*	213499	39330		50785		123384
		2014*	208368	39330		41854		127184
		2015*	212358	39330		41854		131174
		2013	400458	39330		97044		264084
		2014	409668	39330		99754		270584
		2015	415653	39330		101749		274574
		2016	428385,7	41296,5		104986,5		282102,7
		2017	437240	43361,3		107335,8		286542,9
		2018	450837	45529,4		110802,6		294505
		2019	464998,9	47805,9		114392,7		302800,3
		2020	496848,7	50196,2		122112,3		324540,2
9.	Задача 9. Стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области
	Мероприятие "Предоставление грантов на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых КФХ, единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство" Итого по задаче 9	2013-2020	274423,1	190057,8		62965,3		21400,0	Рост маточного поголовья КРС в КФХ (в % к предыдущему году)
		2013-2020*	274423,1	190057,8		62965,3		21400,0
		2013*	26900,0	18300		6100,0		2500
		2014*	30900,0	21200		7000,0		2700
		2015*	32262,4	22219,2		7343,2		2700
		2013	26900,0	18300,0		6100,0		2500,0	1,5
		2014	30900,0	21200,0		7000,0		2700,0	1,5
		2015	32262,4	22219,2		7343,2		2700,0	1,5
		2016	33695,6	23291,4		7704,2		2700,0	1,5
		2017	35203,5	24419,4		8084,1		2700,0	1,5
		2018	36789,6	25606,0		8483,6		2700,0	1,5
		2019	38458,3	26854,3		8904,0		2700,0	1,5
		2020	40213,7	28167,5		9346,2		2700,0	1,5
10.	Задача 10. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ
	Мероприятие "Предоставление субсидий на создание и развитие семейных животноводческих ферм, реализация мероприятий по их развитию" Итого по задаче 10	2013-2020	681378,8	245376,3		163451,0		272551,5	Рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в КФХ (условных голов скота в % к предыдущему году)
		2013-2020*	681378,8	245376,3		163451,0		272551,5
		2013*	67000,0	24200,0		16000,0		26800,0
		2014*	75000,0	27000,0		18000,0		30000,0
		2015*	78900,0	28404,0		18936,0		31560,0
		2013	67000,0	24200,0		16000,0		26800,0	1,24
		2014	75000,0	27000,0		18000,0		30000,0	1,25
		2015	78900,0	28404,0		18936,0		31560,0	1,26
		2016	83002,8	29881,0		19920,7		33201,1	1,27
		2017	87319,0	31434,8		20956,6		34927,6	1,28
		2018	91859,5	33069,4		22046,3		36743,8	1,29
		2019	96636,2	34789,0		23192,7		38654,5	1,3
		2020	101661,3	36598,1		24398,7		40664,5	1,31
11.	Задача 11. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций
1)	Мероприятие 1. "Обновление парка сельскохозяйственной техники"	2013-2020	10071462,5	0		2938278,2		7133184,3	Коэффициент обновления машинно-тракторного парка (%)
		2013-2020*	9515337	0		2470452,7		7133184,3
		2013*	803014,7	0		56014,7		747000
		2014*	955917,1	0		171567,1		784350
		2015*	1038247,2	0		214679,7		823567,5
		2013	1056016	0		309016		747000	6
		2014	1111722	0		327372		784350	6,5
		2015	1185566,5	0		361999		823567,5	7
		2016	1236810,4	0		372064,5		864745,9	7
		2017	1290377	0		382393,8		907983,2	7,5
		2018	1342111,2	0		388728,9		953382,3	7,5
		2019	1396176	0		395124,6		1001051,4	7,5
		2020	1452683,4	0		401579,4		1051104	7,5
2)	Мероприятие 2. "Инновационное развитие АПК"	2013-2020	366297,6	23085,1		282000		61212,6	Повышение производительности труда (в % к предыдущему году)
		2013-2020*	295667	23085,3		211369,1		61212,6
		2013*	21591,3	0		18119,1		3472,2
		2014*	12472,2	0		9000		3472,2
		2015*	22462,3	4995,1		9000		8467,2
		2013	38722,2	0		35250		3472,2	5
		2014	38722,2	0		35250		3472,2	5
		2015	48712,3	4995,1		35250		8467,2	5
		2016	48712,3	4995,1		35250		8467,2	5
		2017	48712,3	4995,1		35250		8467,2	5
		2018	47572,2	2700		35250		9622,2	5
		2019	47572,2	2700		35250		9622,2	5
		2020	47572,2	2700		35250		9622,2	5
	Итого по задаче 11	2013-2020	10437760,1	23085		3220278,2		7194396,9
		2013-2020*	9812003,7	23085		2594521,8		7194396,9
		2013*	824606	0		74133,8		750472,2
		2014*	968389,3	0		180567,1		787822,2
		2015*	1060709,4	4995		223679,7		832034,7
		2013	1094738,2	0		344266		750472,2
		2014	1150444,2	0		362622		787822,2
		2015	1234278,7	4995		397249		832034,7
		2016	1285522,6	4995		407314,5		873213,1
		2017	1339089,2	4995		417643,8		916450,4
		2018	1389683,4	2700		423978,9		963004,5
		2019	1443748,2	2700		430374,6		1010673,6
		2020	1500255,6	2700		436829,4		1060726,2	120,0
12.	Задача 12. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства
1)	Мероприятие 1. "Обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей"	2013-2020	806263,2	543363,6		262899,6		0	Увеличение объема привлеченных краткосрочных кредитов и займов (% к предыдущему году)
		2013-2020*	806192,1	543363,6		262828,5		0
		2013*	92304,7	61104,7		31200		0
		2014*	94137,8	62937,8		31200		0
		2015*	96026	64826		31200		0
		2013	92328,4	61104,7		31223,7		0	2,3
		2014	94161,5	62937,8		31223,7		0	2,4
		2015	96049,7	64826		31223,7		0	2,5
		2016	98868,5	66770,8		32097,7		0	2,6
		2017	101745,6	68773,9		32971,7		0	2,7
		2018	104682,8	70837,1		33845,7		0	2,8
		2019	107681,9	72962,2		34719,7		0	2,9
		2020	110744,8	75151,1		35593,7		0	3,0
2)	Мероприятие 2. "Обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей"	2013-2020	62755,7	46009,4		16746,3		0	Увеличение объема привлеченных инвестиционных кредитов и займов (% к предыдущему году)
		2013-2020*	62823,2	46009,4		16813,8		0
		2013*	7516,8	5516,8		2000		0
		2014*	7516,8	5516,8		2000		0
		2015*	7516,8	5516,8		2000		0
		2013	7494,3	5516,8		1977,5		0	4,0
		2014	7494,3	5516,8		1977,5		0	4,0
		2015	7494,3	5516,8		1977,5		0	4,0
		2016	7678,6	5641,8		2036,8		0	4,0
		2017	7864,7	5766,8		2097,9		0	4,0
		2018	8052,7	5891,8		2160,9		0	4,0
		2019	8242,5	6016,8		2225,7		0	4,0
		2020	8434,3	6141,8		2292,5		0	4,0
3)	Мероприятие 3. "Кадровое обеспечение"	2013-2020	116843,2	0		116843,2		0	Количество обучающихся по целевым договорам для сельскохозяйственных организаций, (чел)
		2013-2020*	102530,4	0		102530,4		0
		2013*	9100	0		9100		0
		2014*	9113	0		9113		0
		2015*	9314	0		9314		0
		2013	13854,8	0		13854,8		0	54
		2014	13854,8	0		13854,8		0	56
		2015	14130,2	0		14130,2		0	57
		2016	14412,4	0		14412,4		0	59
		2017	14701,4	0		14701,4		0	60
		2018	14994,7	0		14994,7		0	63
		2019	15294,7	0		15294,7		0	65
		2020	15600,2	0		15600,2		0	67
4)	Мероприятие 4. "Информационное обеспечение"	2013-2020	38285	21984		16301		0	Доля муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК России (%)
		2013-2020*	38643	21984		16659		0
		2013*	4472	2472		2000		0
		2014*	4546	2546		2000		0
		2015*	4623	2623		2000		0
		2013	4272	2472		1800		0	5
		2014	4439	2546		1893		0	15
		2015	4572	2623		1949		0	25
		2016	4709	2701		2008		0	35
		2017	4851	2783		2068		0	50
		2018	4996	2866		2130		0	65
		2019	5146	2952		2194		0	80
		2020	5300	3041		2259		0	100
5)	Мероприятие 5. "Проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний в области сельскохозяйственного производства"	2013-2020	79533	0		79533		0	Количество проведенных выставок, конкурсов, семинаров, совещаний в области сельскохозяйственного производства (ед.)
		2013-2020*	93791,1	0		93791,1		0
		2013*	13265,7	0		13265,7		0
		2014*	14265,7	0		14265,7		0
		2015*	14265,7	0		14265,7		0
		2013	8800	0		8800		0	25
		2014	9231	0		9231		0	27
		2015	9508	0		9508		0	30
		2016	9793	0		9793		0	32
		2017	10087	0		10087		0	34
		2018	10390	0		10390		0	37
		2019	10701	0		10701		0	39
		2020	11023	0		11023		0	40
6)	Мероприятие 6. "Оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве"	2013-2020	29214,6	3810,6		12702		12702	Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ (тыс. га)
		2013-2020*	27714,6	3810,6		11202		12702
		2013*	2950	450		1000		1500
		2014*	2950	450		1000		1500
		2015*	2950	450		1000		1500
		2013	3450	450		1500		1500	0,5
		2014	3450	450		1500		1500	0,1
		2015	3450	450		1500		1500	0,15
		2016	3553,5	463,5		1545		1545	0,2
		2017	3659,3	477,3		1591		1591	0,2
		2018	3769,7	491,7		1639		1639	0,2
		2019	3882,4	506,4		1688		1688	0,2
		2020	3999,7	521,7		1739		1739	0,2
7)	Мероприятие 7. "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры"	2013-2020	656403,5	0		393842		262561,5	Количество построенных (реконструированных) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в хозяйствах (в ед.)
		2013-2020*	621113,5	0		358552		262561,5
		2013*	38526,7	0		9000		29526,7
		2014*	76031,7	0		45619		30412,7
		2015*	78311,7	0		46987		31324,7
		2013	73816,7	0		44290		29526,7	5
		2014	76031,7	0		45619		30412,7	5
		2015	78311,7	0		46987		31324,7	6
		2016	80661,7	0		48397		32264,7	6
		2017	83081,7	0		49849		33232,7	7
		2018	85573,3	0		51344		34229,3	7
		2019	88141,7	0		52885		35256,7	8
		2020	90785	0		54471		36314	8
8)	Мероприятие 8. "Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства"	2013-2020	287781	0		287781		0	Предоставление субсидий органами местного самоуправления с целью реализации отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
		2013-2020*	287781	0		287781		0
		2013*	30936	0		30936		0
		2014*	32205	0		32205		0
		2015*	32205	0		32205		0
		2013	30936	0		30936		0
		2014	32205	0		32205		0
		2015	32205	0		32205		0
		2016	34137,3	0		34137,3		0
		2017	36185,5	0		36185,5		0
		2018	38356,7	0		38356,7		0
		2019	40658	0		40658		0
		2020	43097,5	0		43097,5		0
	Итого по задаче 12	2013-2020	2077079	615167,6		1186648		275263,5
		2013-2020*	2040589	615167,6		1150158		275263,5
		2013*	199071,9	69543,5		98501,7		31026,7
		2014*	240766	71450,6		137402,7		31912,7
		2015*	245212,2	73415,8		138971,7		32824,7
		2013	234952,2	69543,5		134382		31026,7
		2014	240867,3	71450,6		137504		31912,7
		2015	245720,9	73415,8		139480,4		32824,7
		2016	253814	75577,1		144427,2		33809,7
		2017	262176,2	77801		149551,5		34823,7
		2018	270815,9	80086,6		154861		35868,3
		2019	279748,2	82437,4		160366,1		36944,7
		2020	288984,5	84855,6		166075,9		38053
	Итого по ДЦП	2013-2020	45992032,5	9009493,3		12471092,9		24511446,3	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (в % к предыдущему году)
		2013-2020*	44077034,3	9009493,6		10983594,1		24083946,6
		2013*	4686699,6	949556		894949		2842194,6
		2014*	4638072,6	986995,8		941486,3		2709590,5
		2015*	4539790,3	1015704,9		987619,1		2536466,3
		2013	5326453	949556		1394002,4		2982894,6	110,9
		2014	5276036	986995,8		1436049,7		2852990,5	103,8
		2015	5177072,3	1015704,9		1481501,1		2679866,3	103,8
		2016	5418362,3	1071867		1529820,6		2816674,7	102,5
		2017	5780904,1	1152499,7		1596165,2		3032239,2	102,1
		2018	6041098	1216288		1641794,8		3183015,2	101,8
		2019	6327141,1	1269144		1669699,9		3388297,2	101,5
		2020	6644966,3	1347438,2		1722059,2		3575468,9	101,5

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас