Приложение. Городская целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год"

Приложение к решению

Думы города Томска

от 7 октября 2008 г. N 994

Городская целевая программа
"Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год"

Паспорт городской целевой программы

1. Наименование Программы	"Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год"
2. Статус программы	Городская целевая программа
3. Заказчик программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска.
4. Разработчик программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска.
5. Цели и задачи программы, основные целевые показатели	Комплексное решение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения электроэнергией, холодной питьевой водой, водоотведением, тепловой энергией и горячей водой потребителей, присоединённых к сетям коммунального назначения. Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск", снижение эксплуатационных затрат; обеспечение населения услугами по надежному, бесперебойному и безопасному электро- тепло- водоснабжению и водоотведению.
6. Сроки реализации	2008 год.
7. Исполнитель программы	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие отбор путём проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме либо по результатам запроса котировок
8. Объёмы и источники финансирования	Объём финансирования, всего на 2008 г. - 201 828 492,00 руб. Источник финансирования - бюджет г.Томска
9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение уровня потерь, повышение качества и надежности водоотведения, водо-, тепло-, электроснабжения потребителей, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта; снижение эксплуатационных затрат.
10. Система организации контроля за исполнением программы	- Дума города Томска - Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

Введение

Городская целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год" разработана в соответствии с Постановлением Мэра г. Томска от 25.05.2005 N 305 "Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ в городе Томске".

Программа направлена на снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных затрат на содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" и устранение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения потребителей электроэнергией, водой, водоотведением, теплом, восстановлением благоустройства после проведения ремонтных работ.

В число таких проблем входят:

- увеличение аварийности на сетях электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения;

- рост потерь в сетях (физическое и моральное старение сетей);

- увеличенные расходы ресурсов на выработку тепловой энергии, добычу и транспортировку воды, в связи с моральным и физическим старением оборудования.

1. Задачи программы и обоснование необходимости её реализации

Основной задачей программы является проведение ряда мероприятий, позволяющих улучшить техническое состояние инженерных сетей и объектов коммунального назначения для надежного водоотведения, водо-, электро-, теплоснабжения потребителей, присоединённых к сетям, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат на эксплуатацию сетей.

Программа предлагает следующие направления:

1. Водоснабжение и водоотведение:

- капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, запорной арматуры, зданий и сооружений;

- капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей и сооружений;

- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин;

- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций;

- капитальные вложения (строительство).

2. Теплоснабжение:

- Источник теплоснабжения - ОАО "ТГК-11"

- капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей;

- капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП;

- Источник теплоснабжения - котельные

капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей;

- капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных;

3. Электроснабжение:

- реконструкция воздушных линий электропередачи 0.4, 6 -10 кВ;

- реконструкция кабельных линий электропередачи 0.4, 6 -10 кВ;

- реконструкция оборудования трансформаторных подстанций;

- реконструкция строительной части трансформаторных подстанций;

- капитальные вложения (строительство).

4. Подготовка проектно-сметной документации

- подготовка проектно-сметной документации для проведения работ на объектах коммунальной инфраструктуры

5. Восстановление благоустройства

- восстановление благоустройства после проведения работ на объектах коммунальной инфраструктуры в 2007 году

2. Цели и ожидаемые результаты программы

Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного порядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск".

Результатом реализации программы станет:

- повышение качества и надежности водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения потребителей;

- снижение уровня потерь

- снижение эксплуатационных расходов

- приведение состояния сетей к нормативному состоянию;

- соблюдение санитарных норм.

Программа позволит:

- уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта;

- снизить экономические потери;

- снизить социальную напряженность среди населения муниципального образования "Город Томск".

3. Сроки реализации программы

N п/п	Срок реализации	Источник финансирования	Сумма, руб.	Эффект от реализации программы
1	2008 год	Бюджет города Томска	201 828 492,00	Обеспечение надежного водоотведения электро-, водо- и теплоснабжения населения, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат при эксплуатации сетей.
Итого			201 828 492,00

Срок реализации программы рассчитан на 1 год (2008г. таблица N 1).

Таблица N1

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации
1	2	3
1.	Водоснабжение и водоотведение: - капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, запорной арматуры, зданий и сооружений; - капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей и сооружений; - капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин; - капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций; - капитальные вложения (строительство).	2008 год
2.	Теплоснабжение: - Источник теплоснабжения - ОАО "ТГК-11" - капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей; - капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП; - Источник теплоснабжения - котельные - капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей; - капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных;	2008 год
3.	Электроснабжение: - реконструкция воздушных линий электропередачи 0.4, 6 -10 кВ; - реконструкция кабельных линий электропередачи 0.4, 6 -10 кВ; - реконструкция оборудования трансформаторных подстанций; - реконструкция строительной части трансформаторных подстанций; - капитальные вложения (строительство).	2008 год
4.	Подготовка проектно-сметной документации - подготовка проектно-сметной документации для проведения работ на объектах коммунальной инфраструктуры	2008 год
5.	Восстановление благоустройства - восстановление благоустройства после проведения работ на объектах коммунальной инфраструктуры в 2007 году	2008 год

4. Потребность в денежных средствах и источники финансирования

Для реализации программы необходимо 201 828 492,00 рублей.

Таблица N 2

Смета расходов - бюджетная заявка

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (руб.)	Источник финансирования
1	2	3	4	5
2008 год
I. Водопроводное и канализационное хозяйство
Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, приобретение материалов, непредвиденные расходы			17 151 777,32	бюджет г.Томска
Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, в том числе: - кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2007 году			54 680 109,01 1 633 929,20	бюджет г.Томска
Капитальные вложения (строительство), включая благоустройство, приобретение материалов, непредвиденные расходы, , в том числе: - кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2007 году			34 638 422,04 12 000 000,00	бюджет г.Томска
Итого 106 470 308,37
II. Теплохозяйство
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая благоустройство, приобретение материалов, непредвиденные расходы, в том числе: - кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2007 году - кредиторская задолженность за работы по капитальному ремонту объектов и сетей теплоснабжения, оформляемых в муниципальную собственность выполненные в 2007 году			37 499 552,04 1 847 740,15 6 592,94	бюджет г.Томска
Реконструкция объектов теплоснабжения, включая благоустройство, приобретение материалов, непредвиденные расходы			25 850 000,00	бюджет г.Томска
Итого 63 349 552,04
III. Электрохозяйство
Реконструкция объектов электроснабжения, включая благоустройство, приобретение материалов, непредвиденные расходы, в том числе: - кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2007 году			9 684 488,85 372 151,54	бюджет г.Томска
Капитальные вложения (строительство), включая благоустройство, приобретение материалов, непредвиденные расходы			3 731 932,15
Итого 13 416 421,00
IV.Подготовка проектно-сметной документации
Подготовка проектно-сметной документации для проведения работ на объектах коммунальной инфраструктуры включая непредвиденные расходы и подготовку разрешительной и технической документации			3 955 819,00		бюджет г.Томска
Итого 3 955 819,00
V.Восстановление благоустройства
Восстановление благоустройства после проведения капитального ремонта на объектах коммунальной инфраструктуры в 2007 году			5 611 067,83		бюджет г.Томска
Восстановление благоустройства после проведения реконструкции и нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры в 2007 году			9 025 323,76		бюджет г.Томска
Итого 14 636 391,59
Всего по разделам I - V 201 828 492,00 рублей

5. Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Капитальные вложения (строительство), капитальный ремонт и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства.	2008 год.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие отбор путём проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме либо по результатам запроса котировок
2	Капитальный ремонт и реконструкция объектов теплохозяйства.	2008 год.
3	Капитальные вложения (строительство) и реконструкция объектов электрохозяйства.	2008 год.
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения работ на объектах коммунальной инфраструктуры	2008 год.
5	Восстановление благоустройства после проведения работ на объектах коммунальной инфраструктуры в 2007 году	2008 год.

6. Механизм реализации программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей и заказчиков, участвующих в реализации программы.

В ходе реализации программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского бюджета, в пределах средств, предусмотренных на финансовый год.

Реализация программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Система организации контроля за исполнением программы:

1. Дума города Томска - осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ.

2. Титульные списки капитальных вложений, капитального ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры г.Томска утверждаются Мэром города.

3. Внесение изменений в утверждённые Титульные списки капитальных вложений, капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства и принятие технических решений в рамках мероприятий программы, осуществляется на основании решения Технического совета, функции и состав которого определены распоряжением Мэра города Томска Nр-283-к от 25.04.2006 года

4. Департамент ЖКХ администрации г. Томска осуществляет общий контроль исполнения мероприятий.

5. Исполнители программы (предприятия, учреждения и организации, прошедшие отбор путём проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме либо по результатам запроса котировок) осуществляют реализацию мероприятий по данной программе.

8. Оценка эффективности, социально-экономических последствий
от реализации программы

Капитальные вложения (строительство), капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства позволит улучшить техническое состояние коммунальной инфраструктуры города, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:

- развитие коммунальной инфраструктуры города;

- обеспечение надёжности и стабильности водоотведения, водо-, тепло- и электроснабжения потребителей;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности муниципального образования "Город Томск";

- снижение количества аварий на сетях на 10%

- снижение потерь энергоресурсов на 5%;

- соблюдение санитарных норм (благоустройство);

- приведение сетей к нормативному состоянию;

- снижение социальной напряженности в городе.

Председатель

Первый заместитель

Думы города Томска

Мэра города Томска

________А.Н. Чуприн

______Н.А. Николайчук