Приложение N 1. Перечень мероприятий программы, оценка финансовых потребностей, сроки и этапы реализации

Информация об изменениях:

Решением Думы города Томска от 21 сентября 2010 г. N 1605 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к "Инвестиционной программе" по развитию систем

водоснабжения и водоотведения эксплуатируемых

МУП "Томский энергокомплекс",

в городе Томске на период до 2011 года

Перечень мероприятий программы,
оценка финансовых потребностей, сроки и этапы реализации

С изменениями и дополнениями от:

10 ноября 2009 г., 21 сентября 2010 г.

N п/п		Наименование мероприятия		Обоснование			Ожидаемый результат			Финансовые потребности реализации мероприятий, млн. руб. (без НДС)
										2009							2010							2011			Всего
										За счет надбавки к тарифу на услуги ОКК			За счет тарифа на подключение к системе ОКК				За счет надбавки к тарифу на услуги ОКК				За счет тарифа на подключение к системе ОКК			За счет надбавки к тарифу на услуги ОКК	За счет тарифа на подключение к системе ОКК
1		2		5			6			7			8				10				11			13	14		16
													1,119								1,125				1,086
		Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории МО г. Томск								0,00			0,00				30,23				0,00			46,49	0,00		76,71
		Водоснабжение, в т.ч.															14,18							26,82			41,01
		затраты по мероприятиям:															13,53							25,58			39,11
		проценты по кредиту (Приложение 2):															0,66							1,24			1,90
1		Строительство системы обеззараживания воды на ПВЗ на основе гипохлорита. W= 240 кг/сут активного Cl.		Производственный объект хлораторная, совмещенный с расходным складом хлора, находится в непосредственной близости от п. Тимирязева, входящего в МО г. Томск			Ликвидация высокотоксичного хлорного хозяйства; обеспечение экологической и технологической безопасности на ВОС; снижение концентрации хлорорганических соединений в питьевой воде и стоках; обеспечение высокой эксплуатационной надежности водоподготовки; повышение коррозионной стойкости трубопроводов										5,33							5,79			11,13
2		Реконструкция РУ насосной станции III подъема N1, реконструкция электрооборудования водопроводных насосных станций, установка автоматизированных систем управления насосными агрегатами (ВНС-11,13,15,16,19,23, 28, 30,31,33, 34,35,36,37,38, 39, 40,41)		Существующая система электроснабжения ВНС не соответствует требованиям ПУЭ.			Повышение надежности электроснабжения ВНС, снижение расхода электроэнергии за счет регулировки частотных характеристик насосных агрегатов																	7,51			7,51
3		Реконструкция сетей водоснабжения с. Дзержинское		Перебои в обеспечении питьевой воды			Обеспечение бесперебойной подачи воды соответствующей стандарту СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".										8,19										8,19
4		Приобретение машины каналопромывочной КО-512 на базе шасси автомобиля КАМАЗ 65115					Обеспечение качественной промывки																	2,46			2,46
5		Приобретение телеинспекции для диагностики труб					Снижение количества аварийных ситуаций, диагностика состояния труб - определение заиленности сетей, качества заделки стыков и др.																	4,06			4,06
6		Приобретение набора запирающих устройств ППН и ПЗУ Д 150-1500 мм					Осушение труб при диагностике и промывке линий, при устранении повреждений																	0,17			0,17
7		Приобретение водяного мастера на базе "Мерседес"					Качественная промывка, прочистка сетей, снижение затрат на ГСМ																	5,56			5,56
8		Приобретение искателя металлических предметов					Поиск колодцев под грунтом																	0,03			0,03
		Водоотведение, всего, в т.ч.															16,04							19,67			35,71
		затраты по мероприятиям:															15,30							18,75			34,05
		проценты по кредиту (Приложение 2)															0,74							0,91			1,65
9		Реконструкция напорных трубопроводов 2Д-600 мм от КНС N10 до ул. Шевченко, длиной 1680 м со строительством камеры гашения по ул. Елизаровых, 60-62		Износ трубопроводов			Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (пос. Степановка, мкр. Мокрушина) на 7422,3 м3/сут и увеличение мощности КНС-4										15,30							16,62			31,92
9.1.	Реконструкция главной насосной станции (ГНС) по ул. 2-ая Усть-Киргизка, 2, насосной станции канализации N2 (НСК-2) по ул. Кузовлевский тракт, 2				Предельный износ канализационных насосных станций.		Предупреждение чрезвычайной ситуации.									4,30								15,42				19,72
9.3.	Реконструкция канализационной напорной линии по ул. Березовая.				Аварийное состояние из-за большого износа стального канализационного напорного трубопровода.			Ликвидация утечек сточных вод. Улучшение состояния окружающей среды.								11,00												11,00
10		Приобретение КАМАЗ КО- 514 (промывка)					Обеспечение качественной промывки																	2,14			2,14
		Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов на территории МО г. Томск								0,00			536,82				0,00				788,9 8			0,00	846,71		2 172,50
		Водоснабжение, в т.ч.:											318,53								419,2 2				442,58		1 180,33
		затраты по мероприятиям:											303,78								399,8 1				422,08		1 125,68
		проценты по кредиту (Приложение 2):											14,75								19,41				20,49		54,66
		Расширение сооружений водопровода г. Томска из подземных источников:
11.1			Станция обезжелезивания: 1. Реконструкция системы повторного использования с заменой насосного оборудования осветленной воды. 2. Строительство дополнительного блока скорых фильтров (12шт.) 3. Строительство насосной станции промывной воды 4. Строительство резервуара чистой воды 5 500 куб. м с фильтром-поглотителем. 5. Строительство реагентного хозяйства 6. Электроснабжение, автоматизация станции, реконструкция внутриплощадочных трубопроводов		Содержание выше нормативных доз железа, марганца, кремния, углекислоты. Требуется увеличение производительности в связи с активной застройкой города.	Обеспечение качества воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01; увеличение производительности станции; снижение объема промывных вод, сбрасываемых в р. Кисловка. Проектная производительность станции обезжелезивания 260 тыс.м3/сут. (при существующей 207,5 тыс.м3/сут)									122,74							118,09			149,96	390,79
11.2			Автоматизация артезианских скважин ПВЗ N123, 126, 128, 131, 134, 137, 159, 162, 180, 181 с заменой погружных насосов
11.3			Подготовка территории, и экспертиза проекта на строительство водовода II подъема N 9 от станции обезжелезивания до насосно-фильтровальной станции
11.4			Подготовка территории, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на строительство водовода II подъема N 10 от станции обезжелезивания
11.5			Строительство блочно-газовой котельной на подземном водозаборе г. Томска
12		Строительство водовода II подъема N 9 длиной 10500 м		Водовод N9 эксплуатируется с 1974 года и находится в плохом техническом состоянии - в значительной степени подвергся коррозии. Амортизационный износ составляет 100%.			Обеспечение стабильности и качества водоснабжения г. Томска, снижение эксплуатационных издержек. Обеспечение питьевой водой новой застройки Кировского, Советского, районов г. Томска (25,37 тыс.м3/сут), в случае аварийной ситуации, обеспечение питьевой водой Октябрьского, Ленинского районов. Проектная производительность водовода составляет около 182 000 м3/сут (в 2007 году производительность составляла 99 752 м3/сут)						111,90								176,5 6				191,75		480,21
12.1	НФС 1. Отсыпка насыпи и берегоукрепление 2. Строительство резервуара чистой воды 10000 м3 3. Установка насосного агрегата на насосной станции II подъема.				Обеспечение качества воды, подаваемой потребителям; увеличение мощности очистных фильтров; обеспечение регулирующего объема воды и аварийного запаса в Юго-восточном районе города в связи с активной застройкой.			Обеспечение качества воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01; увеличение производительности станции, снижение объема промывных вод, сбрасываемых в р. Кисловка. Проектная производительность станции обезжелезивания 260 тыс.м3/сут. (при существующей 207,5 тыс.м3/сут). Снижение уд. норм эл. энергии на транспортировку воды.						65,77					42,41						80,37			188,55

12.3.		Реконструкция сетей водопровода п. Кузовлево.				Недостаточная производительность существующей системы водоснабжения. Не соответствие качества воды стандарту СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"		Обеспечение бесперебойной подачи воды соответствующей стандарту СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"													20,00											20,00
13			НФС1. Отсыпка насыпи и берегоукрепление2. Строительство резервуара чистой воды 10000 м33. Строительство фильтров-поглотителей (3 шт.)		Резервуар и насосная станция подкачки эксплуатируются с 1972 года. Физический и моральный износ			Обеспечение качества воды, подаваемой потребителям; увеличение мощности очистных фильтров; обеспечение регулирующего объема воды и аварийного запаса в Юго-восточном районе города в связи с активной застройкой.						65,77							74,01						80,37				220,16
14			Приобретение экскаватора HYUNDAI R-210 LC-7 (глубина копания 6,7 м, ширина гусениц 0,6 м, объем ковша 0,92 м3) с комплектом гидроразводки					Проведение строительных, монтажных, ремонтных работ.						3,37							3,79										7,15
15			Приобретение газового хроматографа					Анализ органических и неорганических соединений методом газовой хроматографии													4,27										4,27
16			Приобретение комплекта оборудования для бестраншейной замены подземных коммуникаций с пневмомолотом					Прокладка пластмассовых труб													1,39										1,39
17	Модернизация КНС-4			Насосная станция требует капитального ремонта с усилением строительных конструкций. В неудовлетворительном состоянии находятся несущие конструкции приемного резервуара, разделительной стенки, перекрытия над приемным резервуаром и помещением решеток. В связи с активной застройкой города требуется увеличение мощности.			Обеспечение отвода сточных вод Южной части города Томска - Кировского и Советского районов. Увеличение производительности станции с 90 т.м3/сут. до 150 т.м3/сут.								8,57					44,64						61,41					114,62
17.1		Модернизация КНС-13				В связи с перспективной застройкой мкр. Солнечный, необходимо увеличить производительность насосной станции		Высокая производительность и надежность насосной станции														11,9								11,9
			Водоотведение, всего, в т.ч.:							0,00				218,28					0,00			369,7 6		0,00					404,13			992,17
			затраты по мероприятиям:											208,17								352,6 4							385,42			946,23
			проценты по кредиту (Приложение 2):											10,11								17,12							18,71			45,94
			Сооружения:
18			Модернизация КНС-4		Насосная станция требует капитального ремонта с усилением строительных конструкций. В неудовлетворительном состоянии находятся несущие конструкции приемного резервуара, разделительной стенки, перекрытия над приемным резервуаром и помещением решеток. В связи с активной застройкой города требуется увеличение мощности.			Обеспечение отвода сточных вод Южной части города Томска - Кировского и Советского районов. Увеличение производительности станции с 90 м3/час до 150 м3/час.						8,57								56,54							61,41			126,52
			Сети на них:
19			Строительство напорного трубопровода Д-1200 мм от ГНС до очистных сооружений в районе ТНХК, L=21995 м		Недостаток пропускной способности			Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Кировского, Советского, Октябрьского, Ленинского районов г. Томска.						57,40								214,0 1							324,01			595,43
20			Строительство канализационного коллектора Д-1600 мм по ул. Б. Подгорной от Д.-Ключевской до ГНС, длиной 3300 м		Недостаток пропускной способности			Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Советского и Кировского районов г. Томска.						46,94								52,81										99,74
21			Строительство 3ей очереди разгрузочного канализационного коллектора Д-1200 мм по ул. Алтайская от ул. Гоголя до КНС-4, длиной 700 м		Недостаток пропускной способности			Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (жилой массив, ограниченный ул. Л. Толстого - ул. Сибирская - пр.К омсомольский - р. Ушайка) на 5832,2 м3/сут и увеличение мощности КНС-4						8,16								9,18										17,34
22			Перекладка напорного трубопровода 2Д-500 мм по Набережной р. Томи от КНС N3 до р. Ушайка, длиной 1242 м		Недостаток пропускной способности			Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (ул. Московский тр.) на 4059,1 м3/сут и увеличение мощности КНС-4						9,68								10,89										20,58
23			Строительство канализационного коллектора Д-800 мм L-1200 м до ул. М. Джалиля по ул. Московский тр., длиной 1200 м		Недостаток пропускной способности			Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (ул. Московский тр.) на 4059,1 м3/сут и увеличение мощности КНС-4						16,49																		16,49
24			Техническое перевооружение КНС-3,10,21, ГНС, 8,9,14,21,22		Недостаток пропускной способности			Обеспечение пропускной способности канализационных сетей г. Томска						41,26																		41,26
25			Строительство канализационного коллектора от ул. Вокзальной до ул. Молодежной Д=500-800мм, длиной 2400 м		Недостаток пропускной способности			Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Октябрьского района						41,26																		41,26
26			Строительство канализационного коллектора от ул. Высоцкого до ул Б. Куна Д=600мм, длиной 600 м		Недостаток пропускной способности			Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Октябрьского района						9,61																		9,61
27			GRUNDODRILL 7X Plus, серийный номер DRI 08120051, в комплекте с принадлежностями					Прокладка водопроводных и канализационных сетей						9,10																		9,10
28			Приобретение ионного хроматографа					Анализ следовых количеств различных неорганических и органических ионов в чистых водных средах.						0,95																		0,95
29			Приобретение передвижных сварочных установок KWH 315 F (Д 90-315 мм); KWH 500 F (Д 200-500 мм)					Сварка полиэтиленовых труб при строительстве (реконструкции)														1,71										1,71
			Итого по инвестиционной программе							0,00				536,82					30,23			788,9 8		46,49					846,71			2249,2 2